腾达三元杂交猪养殖基地建设文档格式.docx
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第十章投资估算及资金来源……………………………..13
10.1总投资估算………………………………………13
10.2资金筹措及运用…………………………………14
10.3项目实施进度表…………………………………14
第十一章财务及经济效益分析…………………………..15
11.1主要财务指标测算………………………………15
11.2财务静态效益分析………………………………15
11.3不确定性分析……………………………………16
第十二章结论…………………………………………..16
第十三章附件…………………………………………..17
第一章总论
1.1项目摘要
1.1.1项目名称：
XX三元杂交猪养殖基地建设
1.1.2项目性质：
新建
1.1.3项目实施单位：
xx县xx养殖有限责任公司
1.1.4项目项目实施地点：
xx县xx镇
1.1.5项目单位负责人：
xxx
电话：
手机：
13901798xxx
1.1.6项目主要内容：
在xx镇xx村新建皖江生猪养殖基地，占地300亩，项目总投资2915万元，其中固定资产投资1375万元，流动资金1540万元。
项目建设内容为：
1、标准化三元杂交猪养殖小区：
建标准猪舍2.5万m2，年出栏3.5万头三元杂交肉猪（带动本地农户出栏5万头）。
2、饲料加工厂：
建厂房、仓库300m2，年加工饲料1.2万吨。
3、种猪场：
建种猪舍1万m2，年饲养1800头种猪。
我公司在上海、浙江经营生猪屠宰加工多年，目前年屠宰加工15万头，为了造福家乡，促进家乡农业产业结构调整和新农村建设，加快生猪生产产业化发展，拟造价350元/m2，建办公、宿舍等用房200m2，造价700元/m2，以及建辅助设施和购生产设备；
，造价500元/m2，建办公、宿舍等用房200m2，造价700元/m2，购加工机械及配套设备75万元；
，造价350元/m2，建办公、宿舍等用房200m2，造价700元/m2，化验室、配种室、分娩室、隔离舍等用房200m2，造价500元/m2
1.2项目总体目标
（1）当年建成，第二年即可产仔、育肥、出栏。
为全县供沪三元杂交猪生产提供仔猪，为二期工程建设提供优质三元杂交猪。
该项目建成后，出栏屠宰3.5万头三元杂交猪，年销售收入3150万元，年上缴增值税140万元，年净利润560万元。
（2）项目实施同时，开发附近经济林150亩，为养殖基地营造良好的饲养小环境，为全县推广“林—牧”生态养殖模式起到示范带动作用，三年后，公司在此基础上再投资1200万元，新建生猪屠宰、肉产品分割深加工项目，以期达到皖江最大的供沪生猪生产加工基地。
第二章项目建设的背景及必要性
2.1项目建设背景
xx县行政区划调整后，山场面积接近全县土地总面积的一半，畜牧业和苗木花卉已成为我县农业发展重点。
xx县“十一五”农业发展规划又把猪禽作为畜牧业发展重点。
全县现有中小型猪场二十多个，由于品种不良，动物防疫手段落后，经济效益不佳。
为了摆脱困境，提高生猪生产水平，县农委从上海招商引入我公司投资，规划以我公司为龙头企业，发展供沪肉猪生产基地。
然而，养猪素有“七分种三分养”，建立良好的三元杂交猪种猪场，引进国际上一流的良种，推广生长快、瘦肉率高的外来品种杂交组合，是生产基地发展的基础和关键。
种猪场生产的优质苗猪通过合同，既为本公司肉猪场提供了仔猪来源，又为中小猪场提供苗猪，并配套三元杂交猪饲养技术和科学的动物防疫措施，带动全县优质杂交瘦肉猪生产，最后我公司按合同收购农户肉猪，统一销往上海。
提高养猪效益，促进农民增收。
2.2项目建设的必要性
2004年上海市出台了“上海市畜禽养殖管理办法”，对畜牧场环保标准严格控制，中小型畜牧场纷纷外迁，上海申兰（集团）有限公司及时抢抓机遇，在沪500km圈内的xx县投资建设三元杂交猪生产基地，目的是利用先进的饲养技术，建设以三元杂交猪繁育、生产为核心，将猪苗、饲料、技术推广到农户，建立养殖基地，经过3～5年的努力，使年出栏量达10万头，xx县人民政府大力支持本企业的发展，将畜牧业作为“十一五”规划中农业发展的重点扶持，因此公司在政策、市场、技术、资金等方面是有优先条件的。
2.3项目建设依据
公司现有工作人员20余人，另聘有6名专家和教授，各项制度健全，防疫情况良好，环保达标。
预计未来3～5年，由于上海市区对畜牧场的环保要求越来越严格，在上海办场成本也将提高，加之中国入世保护期即将结束，具有自主品牌和绿色产品认证的三元杂交瘦肉猪饲养效益将不断上升。
外地普通企业供沪生猪的难度也将增加，因此我们分析繁昌三元杂交猪生产基地前景良好。
第三章企业基本情况
3.1企业经营状况
xx养殖有限公司是xx县人民政府招商引资、引入上海市“上食”集团分公司上海珠江畜禽经营公司落户在xx县投资的现代养猪企业，计划先后投资新建商品肉猪场、种猪场和供沪生猪生产基地。
上海珠江畜禽经营公司下设种猪场、肉猪生产基地和上海龙华肉联厂。
上海龙华肉联厂已经营二十年之久，年屠宰加工肉猪30余万头，我们已掌握上海、江浙一带的生猪市场行情走势，有发展定单生产的经验。
2004年3月经多次考察论证，公司决定在xx县投资8000余万元，分三期新建种猪场和商品肉猪生产基地，设计年出栏10万头三元杂交商品肉猪。
一期工程肉猪生产基地已于2005年1月建成投产，共投资1000万元，新建肉猪舍6000m2和一套先进的饲料加工流水线；
二期工程投资6000万元，新建一个存栏能繁母猪5000头、年生产仔猪10万头的三元杂交猪的种猪场；
三期工程是在此基础上，再投资1000万元新建肉猪舍6000m2。
并带动全县供沪生猪基地生产，达到年出栏10万头。
实行“自繁自养”、“全供上海”的生产模式。
公司以县畜牧兽医站和郑州农大为技术依托单位，并设养猪研究所，拥有高级畜牧兽医师3人，畜牧兽医师3人，严格按照无公害生产要求，实行标准化生产，确保生猪产品质量安全，并能进入上海市场。
现肉猪场位于xx县xx镇阳冲村，距县城3公里，离芜铜公路、沿江高速公路分别只有1公里、5公里，交通十分便利，场区环境卫生符合国家标准，公司把肉猪场作为试验示范场，积极发展养猪基地生产，目前已与全县中小型猪场及农户签订饲养收购合同62份。
将三元杂交猪苗和配套的饲养技术同步推广，按“公司+农户”模式发展，实现订单生产。
公司将以全新的科学发展理念，实现养猪品种三元杂交化、防疫程序化、生产订单化、管理科学化。
以公司带动基地，产供销一体化，努力打造成为华东地区一流的商品猪生产基地，促进全县生猪产业的快速发展。
3.2资产负债情况
截止2006年9月底，企业资产总额为1561万元，其中流动资产559万元，固定资产1002万元，主要资产为猪舍6000m2，饲料加工设备一套，年生产粉料1万吨。
企业股金1000万元，银行贷款50万元。
3.3企业资信情况
公司自成立与银行发生借贷业务以来，贷款本金的按期归还率和利息的到期偿付率100%。
尚未授予信用等级。
本公司作为上海食品集团公司分公司的投资企业，资金实力雄厚，信誉良好。
3.4企业负责人情况
企业负责人xxx，现龄37岁，中专学历，中共党员，xx县驻申兰集团流动党支部书记，也是xx县第一位驻外流动党支部书记，xx县xx养殖有限责任公司法人代表。
兼上海“上食集团”公司下属分公司上海珠江畜禽经营公司董事长，该公司日屠宰生猪1500头，在浦东、浦西两大批发市场批发销售，情况良好。
第四章市场分析
4.1原、辅材料状况
4.1.1主要原、辅材料年需要量
⑴玉米262T
⑵豆粕43T
⑶麸皮86T
⑷预混料43T
⑸乳猪全价料211T
4.1.2来源及市场情况
近年来，国内饲料市场货源充足，价格稳定，国家对饲料原料进出口宏观调控手段强劲。
市场价格不易发生波动。
4.2产品市场需求
本项目一期工程猪苗主要供本公司内部猪场饲养，肉猪直销上海市场，市场前景广阔，效益良好。
二期工程猪苗主要供xx县基地农户饲养，按合同销售到上海。
上海三元杂交猪市场价比安徽市场价一般高20%～30%，竞争优势明显。
第五章项目建设条件
5.1地理条件
项目选址在xx县xx镇xx村丘陵山场，总租地300亩，距居民区2.5km以上，山场与外界自然隔绝，离繁新公路1.5km，距长江新港码头仅2.5km，交通方便，三面环山，一面临田，具备天然的防疫隔离条件，地理位置优越。
5.2水电条件
本项目地现有水库2个，经化验符合生产用水标准，生猪饮用水全用长江自来水。
本项目用电由xx县供电局新港供电所提供，猪场用电量主要为照明、清粪等，用电量小，一般在20千瓦左右。
县政府2005年1号文件明确规定：
“对新建的农业生产、加工企业及龙头企业扩大生产需要的用电，电力部门要予以优先安排”。
5.3水文地质和气象条件
项目地海拔50米左右，位于缓坡，不会造成洪涝。
该地区属亚热带湿润性季风气候区，年平均气温15.9℃，年极端最高气温40.5℃，极端最低气温－8.1℃；
年降水量1244毫米，日最大降雨量72毫米，月最大降雨量258.9毫米；
主要风向为南风，平均风速3.2米/秒；
该区土层按工程地质特性自上而下分为种植土层、亚粘土层、细砂层、中砂层、岩层，地下水位对混凝土等建筑设施无腐蚀性。
第六章项目建设方案
6.1设计方案
6.1.1项目生产能力
⑴饲养父母代种母猪1800头（系大约×
长白杂一代），种公猪6头（杜洛克）；
⑵年供申兰集团3.5万头三元杂交仔猪。
6.1.2生产工艺流程
母猪
6.1.3饲养技术方案：
参照国家标准、行业标准以及地方标准，制定适于公司三元杂交猪标准生产的父母代种猪企业标准，实行栅栏式圈养，采用同期发情和人工授精等先进生产技术，制定科学免疫程序，禁止使用国家规定的禁用兽药和饲料及饲料添加剂。
6.2项目建设内容
1、基础设施
1.1土地征用70年300亩
1.2猪舍（标准肉猪舍、种猪舍）3.5万m2
1.3饲料加工车间及仓库300m2
1.4办公室、职工宿舍500m2
1.5化验室100m2
1.6道路、围墙、供排水
1.7水 塔
1.8污水处理设施（包括沉淀池、发酵池、氧化池）
2、生产设备
2.1饲料粉碎机、搅拌机1套
2.2运输车2辆
2.3粪尿干湿处理设备1台
2.4漏缝地板4000m2
2.5保温、负压通风设备
2.6刮板式除粪设备
2.7自动添料、饮水设备
2.8化验等其它配套设备
2.9水电增容
2.10管理软件
2.11兽医化验消毒器械
第七章环境保护
7.1影响环境因素
养猪场影响环境的主要因素有：
死猪、臭气（氨气、硫化氢、二氧化碳等）、粪、尿以及场内外冲洗污水和生活污水。
7.2保护环境措施
7.2.1种猪场选址：
种猪场选在一山岗地，周围是经济林，距居民区2000米以上。
7.2.2死猪、臭气处理：
1、对场区经常清扫和消毒。
在场区下风口建一处理窖，对死病猪经焚烧后深埋。
2、优化饲料配方，提高饲料利用率，减少粪尿中氮元素的含量。
3、猪舍每天清扫、冲洗二次（早晚各一次），做到粪、尿、冲洗污水初步分离，干粪立即运到堆积场发酵，尿、冲洗污水经过二次过滤及时排入封闭污水渠。
4、提高场区绿化面积，在场区周围栽种15米宽的绿化林，场区空隙地和周边水田全部种植豆科牧草。
7.2.3干粪处理
在场区下风口建一个带遮雨棚的干粪堆积场（已建），在猪舍排粪口、污水渠进口、发酵池进口三处设过滤网，进行三级过滤，实现粪便干湿分离，使粪便含水量在60%以下，干粪及时运往堆积场，经堆积发酵无害化处理符合GB7959-1987标准后，作为有机肥出售给王氏苗木公司使用。
7.2.4污水处理
场内天然雨水和污水采取分渠排放，天然雨水经明渠直接排出场外，污水（包括尿、场内外冲洗污水和生活污水）经封闭污水渠排入沉淀池，经沉淀后排入发酵池，发酵池分两级，即先进沼气池（厌氧发酵），再排入氧化池（加重鉻酸钾进行有氧发酵），经有氧发酵达到GB8978-1996排放标准后，作有机肥用加压泵排灌到经果林。
7.2.5废弃物处理系统工艺流程
1、新鲜猪粪尿污水→固液分离设备→固液分离后的污水→污水渠→沉淀池→沼气池→沼气发酵后的污水→调节池→氧化池（包括间歇式曝气和污泥沉淀池）→达到排放标准的废水→排灌经果林。
第八章安全生产
8.1安全生产的影响因素
种猪场影响安全生产的主要危害有猪疫病的传播（特别是人畜共患病的传播）和产品药物残留量。
8.2疫病防疫措施
8.2.1按照《动物防疫法》和GB17823、GB16548的要求落实兽医防疫工作。
8.2.2结合本场实际情况制订免疫程序，接受有关兽医防疫监督机构进行的疫病监测及监督检查。
8.2.3饲养中应按照GB16549的规定，接受兽医防疫监督机构组织的对猪群的疫病产地检疫。
8.2.4规范引种程序，引入种猪按照GB16567的有关要求，父母代种猪必须从正规合法的祖代种猪场引进，并进行隔离饲养并加以疫情监测，经检查确定无疫情的，方可混群饲养。
8.2.5实施灭鼠、灭蚊、灭蝇工作的计划和措施，禁止其它家畜进入场内。
8.2.6定期开展场内外环境消毒、家畜体表喷洒消毒、饮水消毒和全场大消毒等不同消毒方式。
8.2.7严格执行国家有关兽药、饲料及饲料添加剂使用的规定，确保产品安全。
第九章生产组织、劳动定员及人员培训
9.1企业组织
本项目实行公司统一领导下的项目承包经营责任制。
种猪场、养殖小区、饲料加工厂生产。
实行场（厂）长负责制，公司组织机构设置如下：
9.2劳动定员
项目总计可直接提供就业岗位人，其中管理人员名，技术人员人，技术工人名。
技术人员在社会上公开招聘，技术工人经技术培训后上岗。
9.3人员培训
由于本项目机械化和自动化程度较高，为了工作需要，要求一般操作人员应是高中以上文化程度，并经过畜牧兽医专业技术培训，经考核合格后上岗，技术人员、管理人员应具有中专以上文化程度。
第十章投资估算及资金来源
10.1总投资估算
10.1.1固定资产投资估算（见附表二固定资产投资估算表）
1、估算范围和依据
固定资产估算范围主要包括：
a、基础设施评估，其中有土地租用费和土建工程等；
b、主体和辅助设备；
c、安装培训费；
d、不可预测费。
估算依据为项目所在地土地征用、建筑费用以及主体辅助设备等按现行价格计算。
2、固定资产投资估算
该项目固定资产总额为1375万元，其中，基础设施投资1172万元，主要设备104万元，种猪购置费99万元，安装培训费3万元，不可预见费5万元。
（详见附表二）
10.1.2流动资金
1、估算依据
流动资金估算依据是按照当地父母代种猪、仔猪及饲料市场现行价计算。
2、流动资金估算
全年生产成本约2607.5万元，可变成本和营销费用回笼时间按180天（一年二批）计算，故初步测算所需流动资金1540万元（含250万元备用金）。
10.1.3总投资
该项目总投资为2915万元，其中固定资产投资1375万元，流动资金1540万元。
（详见附表一项目投资构成表）
10.2资金筹措及运用
项目总投资2915万元，申请国家农业综合开发资金300万元（其中：
中央财政140万元，含无偿35万元；
省财政56万元，含无偿14万元；
市级财政8.4万元，含无偿2.1万元；
县级财政5.6万元，含无偿1.4万元），公司自筹2115万元，贷款500万元。
10.3项目设施进度
本项目自资金到位起开工建设，建设期12个月，具体实施进度见附表。
项目实施进度表
月数
分项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
施工图及非标设备的设计
√
设备选择
主要土建工程建设
主体设备购置及运输
辅助设备购置
工程安装
设备试运行
人员培训
生产调试
生产及验收
第十一章财务及经济效益分析
11.1主要财务指标测算
产品销售价格是根据财务评价的定价原则，根据产品的质量及近期市场实现的价格为依据，预测的生产期的市场价格；
产品生产成本是与产品销售价格相对应，对所有的原料、辅料、燃料、动力价格等以近期已实现的价格为基础，预测的生产期的生产成本。
11.1.1年总收入：
3395万元
⑴肉猪销售收入：
3360万元；
⑵副产品（粪便）：
35万元。
11.1.2年总成本：
2567.5万元。
其中：
可变成本：
2457.7万元；
固定成本：
149.8万元（详见附件一年成本费用估算表）。
11.1.3年利润
本项目正常年份利润净额583.1万元（详见附件一损益表）。
11.2财务静态效益分析（详见附件一项目主要经济指标汇总表）
⑴静态投资回收期5年；
⑵投资利润率20%；
⑶投资利税率23.71%
⑷产值利润率31.6%
⑸财务内部收益率22.87%
⑹财务净现值158.04万元。
11.3不确定性分析
在对建设项目的评估中，由于经济计算所采用的数据大部分来自预测或估计，其中必然包含某些不确定性因素和风险，不确定性分析主要是考虑财务预测中包含的各种不确定因素，如销售收入、经营成本、建设投资等改变以及生产能力达不到设计要求等情况，通过此项分析观察不确定因素对项目收益的影响，亦即预测项目的抗风险能力。
本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点分析。
年固定总成本
盈亏平衡点＝×
100%
年销售收入－年可变成本－年销售税金
149.8万元
＝×
3395万元－2457.7万元－244.4万元
＝21.6%
从以上的项目生产能力测算的平衡点表明，该项目在生产能力达到设计生产能力的21.6%，即年饲养390头种母猪育肥7560头三元杂交猪时，基地就可以做到保本。
第十二章结论
该项目符合国家产业政策，与xx县“十一五”农业规划的主导产业相吻合，采用的生产技术先进成熟，生产工艺设计比较合理，设施配套齐全，产品市场前景良好。
项目单位具有一定的生产经营管理基础和销售渠道，项目投产后，可给企业带来明显的经济效益，同时对xx县及周边地区农民致富具有一定的带动作用，社会效益显著。
项目采用的各项经济指标均大于行业基准标准，具有一定的抗风险能力，从经济效益和社会效益来分析，都是可行的。
建议政府对项目给予资金支持，以使项目尽快建成，发挥效益。
第十三章附件
附件一财务及经济效益分析
附件二其他相关资料
附表一：
项目投资构成表
序号
项目名称
金额
所占比例（%）
备注
一
固定资产投资
249.6
124.6
2、主体设备
105.0
3、辅助设备
12.0
4、安装培训
3.0
5、不可遇见费
5.0
二
流动资金
53.3
总投资
302.9
附表二：
固定资产投资估算表
项目名称
金额（万元）
估算依据
基础设施
1172
1.1
山岗地征用费
100
300亩
1.2
猪舍
1005
3.5万m2×
300元/m2
1.21
种母猪舍
9600间×
15m2/间/×
300元/m2
1.2.2
肉猪舍
2.5万间×
4m2/间/×
1.2.3
公猪舍
200m2/间/×
1.2.4
病猪隔离舍
1.3
饲料加工车间及仓库
300m2/间/×
500元/m2
1.4
办公室、职工宿舍
25
500m2/间/×
1.5
化验室
100m2/间/×
1.6
道路、围墙、供排水
1.7
污水处理设施
15
生产设备
104
2.1
饲料粉碎机、搅拌机
2.5
一台套
2.2
运输车
二辆
2.3
粪尿干湿处理设备
一台
2.4
漏缝地板
3000m2
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