大兴安岭地区中心血站Word格式.docx

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发电机组1套，5.4899万元；

国产自动血液成分分离机（即智能血小板采集仪），型号为NGLXCF3000一台,价格19.5万元，政府采购总计204.9899万元。

（三）、国有资产占用使用

国有资产总额1206万元，其中办公用房1个，1886平方米，价值312万元；

车辆3台，全部是专用业务车辆，价值合计62.9万元；

通用设备38万元；

专用设备744万元；

家具用具类49万元。

（四）、预算绩效等情况

全自动酶免工作站一台，180万元，其绩效目标和绩效评价结果为：

能够达到血液检测全自动一体化，减少了人为差错的发生，有效提高了血液检测的灵敏度，大大缩短了病毒感染的窗口期，能够保障血液质量的安全；

为大兴安岭地区人民的生命安全保驾护航；

其绩效目标和绩效评价结果为：

能够保障地区中心血站在突发停电时及时供电，以保证血液的检测、分离、储存及发放等环节不受任何外界影响，从而保障血液的安全供应临床使用；

国产自动血液成分分离机（即智能血小板采集仪），型号为NGLXCF3000一台,价格19.5万元，其绩效目标和绩效评价结果为：

能够有效的开展成分血业务，对全区血小板缺少患者及时救治，以保障其生命安全。

以上三项绩效评价总计金额为204.9899万元。

二、机构设置及职工人数

大兴安岭地区中心血站内设7个科室，分别为：

采血科、血源科、检验科、质控科、财务科、办公室、站长室。

中心血站编制数为25人，在职职工19人，退休人员4人。

三、2017年工作思路和重点任务

全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和中央、省委工作会议精神，认真开展“两学一做”活动；

积极响应并落实上级党组织安排的各项任务；

抓工作作风建设、廉政建设，长期坚持，常抓不懈。

重点任务:

1、加大无偿献血宣传力度，进乡镇（农村）开辟新献血招募区域，壮大固定无偿献血队伍，加强献血知识和健康知识培训，保护好献血资源。

2.加强业务培训力度，提高员工整体素质；

做好质量管理体系内审、管理评审等工作。

3.争取民生项目，针对老化破旧的采血车、急救送血车、智能发电机组、血液检测仪器设备进行更新换代。

第三部分 

大兴安岭地区中心血站2017年部门预算编制情况说明

一、预算编报范围

依照《中华人民共和国预算法》、省十二届人大第五次会议批准的2017年省级财政预算和省财政厅关于2017年部门预算的批复（黑财行政〔2017〕2号），大兴安岭地区中心血站为2017年部门预算编报单位。

二、指导思想

全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、全省财政工作会议精神，进一步深化财税体制改革，坚持突出重点、压缩一般的原则，从严从紧编制预算，重点保障基本民生支出，压缩其他支出，落实预算编制总体要求，增收节支，优化结构，盘活存量，提高绩效，强化财政规划对年度预算的约束性，加强财政监督管理，加大财务监督和审计力度，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。

三、依据与原则

按照省委、省政府关于编制2017年预算有关精神和要求，预算编制遵循以下原则：

一是财力约束原则，统筹安排部门预算收入和预算支出。

二是突出重点原则，基本支出预算按照国家和省规定的各项支出标准安排，满足单位运转需要，项目支出以部门年度重点工作为依据编制，三是区别对待原则，财务收支状况和特点，综合各种因素，公平合理编制本单位预算。

四、预算安排情况

（一）关于公共预算收支总表说明

大兴安岭地区中心血站2017年部门预算收入安排543万元，同比上涨18.82%，其中：

财政拨款收入543万元，同比同比上涨18.82%，主要是2017年预算中为保障日常检验工作正常开展，安排了194万元的购置仪器设备款，事业收入为零，与上年相同，公共预算支出安排543万元，同比上涨18.82%，其中：

一般公共服务支出349万元，同比上涨10.44%，主要是工资上涨因素影响；

社会保障和就业支出24万元，同比增长9.09%，主要是离退休人员工资标准提高影响；

社会保障缴费支出15万元，同比增长0%，主要是在职、离退休人员工资标准提高后，医疗保险支出增加，但2017年初比2016年初，减少1人；

住房保障支出37万元，同比增长8.82%，主要是在职、离退休人员工资标准提高后，住房公积金、提租补贴增加影响。

（二）关于一般公共预算功能分类支出表说明

一般公共服务支出（类）支出112万元，占一般公共预算支出的20.63%，同比下降2.13%；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出24万元，占一般公共预算支出的4.12%，同比增长0.69%；

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出15万元，占一般公共预算支出的2.76%，同比减少1%，因2017年减少1人；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出37万元，占一般公共预算支出的6.81%，同比减少0.15%，原因同上。

项目支出194万元，占一般公共预算支出的35.73%，同比增长了4.88%.

（三）关于一般公共预算经济分类支出表说明

大兴安岭地区中心血站2017年一般公共预算支出543万元，同比上涨了18.82%，其中：

工资福利支出（类）预算169万元，占一般公共预算支出的31.12%，同比减少了3.67%，主要是在职职工减少1人影响的；

按定额管理的商品服务支出（类）预算112万元，占一般公共预算支出的20.63%，同比同比下降2.13%，主要是缩减经费支出；

对个人和家庭补助支出（类）预算68万元，占一般公共预算支出的12.52%，同比减少1.7%，主要是减少1人，公积金和提租补贴都相应减少所影响；

项目支出（类）预算194万元，占一般公共预算支出的35.73%，同比增长了4.88%，主要是需购置一台大型仪器设备因素影响。

（四）关于“三公”一般公共预算支出表说明

大兴安岭地区中心血站2017年“三公”经费一般公共预算6万元，同比下降14.29%，主要是2017年压缩了公务用车购置及运行维护费预算。

具体情况如下：

因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平。

公务接待费0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费预算6万元，全部为公务用车运行维护费，同比下降14.29%，2017年未安排公务用车购置预算。

第四部分 

名词解释

一、财政拨款收入：

指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：

指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：

指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

包括利息收入、捐赠收入等。

六、基本支出：

反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：

反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

八、支出功能分类：

按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：

按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

九、一般公共服务支出（类）：

反映政府提供一般公共服务的支出。

十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：

反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）：

反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：

反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：

反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）：

反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：

反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：

反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十五、农林水支出（类）：

反映政府农林水事务支出。

十六、农林水支出（类）农业综合开发（款）：

反映用于农业综合开发方面的支出。

十七、住房保障支出（类）：

集中反映政府用于住房方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十九、工资福利支出（类）：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十、商品和服务支出（类）：

反映单位购买商品和服务的支出。

二十一、离退休公用支出（类）：

按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

二十二、职工体检费支出（类）：

反映单位支付的职工体检费支出。

二十三、对个人和家庭补助支出（类）：

反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十四、一般公共预算“三公”经费：

是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：

反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：

反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：

反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。