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15.统筹规划全县竞技体育发展。

指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设；

组织和统筹参加市级及市级以上综合运动会，承办县级综合性体育竞赛活动；

负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

16.统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

制定全县学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见，并组织实施、督促和检查；

指导和管理全县中小学体育测试工作协调和管理体育特长生的审定工作。

17.拟订全县体育产业发展办法，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理体育彩票销售工作。

18.管理局直属学校和事业单位、各学区及镇乡中小学校，指导教育体育学会、协会、研究会等教育体育社团组织的工作。

19.指导教体系统的国际国内交流与合作；

开展与港澳台的教育体育交流与合作；

指导汉语国际推广工作；

负责全县教体系统出国留学人员和外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

20.承担经县政府批准增加或保留的教育体育行政审批事项。

21.承办县政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.全面加强从严治党。

严格落实党风廉政建设“两个责任”，强化“一岗双责”，落实意识形态主体责任。

常态化制度化开展好“两学一做”学习教育，狠抓“四大行动”落实落细，广泛开展党员“三亮三比三评”活动、“党员名师工程”、“效能风暴”行动。

深入开展“万名干部进农家”“千名人民教师进夜校”活动。

对口联系帮扶的观桥镇拦江村贫困户10户31人实现了脱贫退出目标。

2.全面提升队伍素养。

通过开展学习讨论、师德反思、问卷调查、问题查摆及整改、批评与自我批评、师德考评等活动，进行师德师风专项治理。

全年评选、表扬绵阳市十佳乡村教师1名、优秀教育体育工作者6名、师德标兵30名、支教先进个人2名，县级优秀教育体育工作者30名、优秀教师380名。

深入实施素质提升计划，全年培训干部2920人次、教师28600人次。

新招聘教师194名，进一步充实和优化了教师队伍。

3.全面实施素质教育。

大力开展优秀传统文化进校园、经典诵读比赛等活动，培育和践行社会主义核心价值观。

创建全国文明校园1所，国家级国防教育特色学校3所，省级文明校园6所，市级文明校园10所，市级特色少年宫1所、示范少年宫1所。

圆满完成省教厅一年级艺术学科命题工作，“全国农村艺术教育实验县”经验案例在全国进行推广。

荣获“全国五好小公民读书活动”优秀组织奖。

4.协调发展各类教育。

加快发展学前教育，新审批民办幼儿园22所，新建公办幼儿园3所，完成了一、二级幼儿园复核及普惠性幼儿园认定工作。

城乡义务教育一体化进程加快推进，调整城区初中办学模式，实施“全面改薄”项目，控辍保学切实加强，大班额、择校热有效遏制。

普高教育优质发展，圆满完成普通高中布局调整，高考被各类普通高校录取6956人。

职业教育蓄势发展，与四川幼儿师范高等专科学校、绵阳职业技术学院建立了中高职衔接通道，职教中心建设加快推进。

5.大力发展体育事业。

学校体育全面加强，创新阳光体育活动形式，创建绵阳市阳光体育示范学校2所，绵阳市传统体育示范学校1所。

全民健身蓬勃开展，承办或举行从国家到县级大型全民健身活动30余项，夺得国家、省、市全民健身活动赛事20余项冠亚季军。

竞技体育亮点纷呈，三台4名选手夺得第十三届全运会1金2银1个第5名的历史佳绩。

足球工作成绩斐然，与全国校足办签署了《全国青少年校园足球试点县合作备忘录》，43所学校创建为“全国青少年校园足球特色学校”，26人入选国家和省专业足球队，30人以足球特长被全国知名大学录取。

6.深入实施民生工程。

兑现学前教育奖补及“三儿资助”资金。

全面落实义务教育阶段全免费和贫困住校生生活补助。

做好了普高、中职的助学金、免学费工作和新大生入学资助、中央专项彩票公益金教育助学、生源地信用助学贷款相关工作。

全县166所农村义务教育学校实现免费营养午餐全覆盖，68537名学生受益，城区义务教育学校营养午餐配送工作顺利实施。

新建农民健身工程3个，安装群众健身路径12条，全年累计接待健身群众达到15万人次。

7.全力打造平安校园。

层层落实安全管理目标责任，做好交通、消防、防溺水、防汛、防地质灾害、防校园欺凌等安全专题教育。

组织学生及家长参与“平安校园”快播平台防溺水普及阅读和“安全生产梓州行”宣传教育活动。

组织开展消防、防地震、防地质灾害等多种安全演练。

会同相关部门开展校园周边环境治理，西平小学创建为“四川省依法治校示范学校”。

二、部门概况

教体局下属二级单位200个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位199个。

三、收支决算总体情况说明

2017年教体局本年收入合计140745.77万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入127493.27万元，占90.58%；

政府性基金预算财政拨款收入3369.32万元，占2.40%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0%；

事业收入7865.26万元，占5.59%；

经营收入0.00万元，占0%；

附属单位上缴收入0.00万元，占0%；

其他收入2017.92万元，占1.43%。

2017年教体局本年支出合计139849.78万元，其中：

基本支出119473.78万元，占85.43%；

项目支出20376万元，占14.57%；

上缴上级支出0.00万元，占0%；

经营支出0.00万元，占0%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计133639.59万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加19133.41万元，增长16.71%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出126597.27万元，占本年支出合计的90.45%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加14969.83万元，增长13.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出126597.27万元，主要用于以下方面:

教育支出114935.89万元，占90.79%；

文化体育与传媒支出880.79万元，占0.70%；

社会保障和就业支出10420.65万元，占8.23%；

医疗卫生与计划生育支出23.93万元，占0.02%；

农林水支出259万元，占0.20%；

住房保障支出77.03万元，占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:

2017年决算数为532.56万元，完成预算100%。

2.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:

2017年决算数为1968.44万元，完成预算100%。

3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:

2017年决算数为7872.33万元，完成预算68.2%。

决算数小于预算数的主要原因是：

项目支出在实施中，尚未完成，资金年末结转。

4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:

2017年决算数为47966.34万元，完成预算100%。

5.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:

2017年决算数为33467.78万元，完成预算100%。

6.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:

2017年决算数为15927.50万元，完成预算100%。

7.教育（类）普通教育（款）高等教育支出（项）:

2017年决算数为86.16万元，完成预算100%。

8.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:

2017年决算数为21.00万元，完成预算100%。

9.教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）:

2017年决算数为4190.27万元，完成预算100%。

10.教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）:

2017年决算数为255.53万元，完成预算100%。

11.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:

2017年决算数为342.43万元，完成预算100%。

12.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）:

2017年决算数为513.99万元，完成预算100%。

13.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:

2017年决算数为1427.73万元，完成预算100%。

14.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:

2017年决算数为363.81万元，完成预算100%。

15.文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）:

2017年决算数为125.89万元，完成预算100%。

16.文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）:

2017年决算数为39.00万元，完成预算100%。

17.文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）:

2017年决算数为100.00万元，完成预算100%。

18.文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）:

2017年决算数为135.90万元，完成预算100%。

19.文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）:

2017年决算数为480.00万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

2017年决算数为10420.65元，完成预算100%。

21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:

2017年决算数为23.93万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:

2017年决算数为259.00万元，完成预算100%。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

2017年决算数为77.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出110199.41万元，其中：

人员经费98687.86万元，主要包括：

基本工资34415.34万元、津贴补贴1115.08万元、奖金12.21万元、伙食补助费2.97万元、绩效工资29208.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费10420.65万元、其他社会保障缴费4371.82万元、其他工资福利支出7.66万元、离休费8.59万元恤金745.61万元、生活补助8041.69万元、医疗费17.33万元、助学金8865.42万元、奖励金1277.28万元、住房公积金77.03万元、其他对个人和家庭的补助支出100.22万元等。

公用经费11511.55万元，主要包括：

办公费2797.28万元、印刷费23.31万元、咨询费1.80万元、手续费6.08万元、水费237.08万元、电费537.39万元、邮电费303.60万元、物业管理费1081.71万元、差旅费727.41万元、维修（护）费1921.73万元、租赁费76.63万元、会议费24.44万元、培训费479.18万元、公务接待费5.61万元、专用材料费707.47万元、劳务费359.84万元、委托业务费0.85万元、工会经费207.28万元、福利费15.69万元、其他交通费116.90万元、其他商品和服务支出1218.88万元、办公设备购置493.87万元、专用设备购置152.80万元、其他资本性支出14.73万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.61万元，完成预算37.40%，决算数小于预算数的主要原因是教体系统加强对“三公”经费控制，加大审核力度，节约支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；

公务接待费支出决算5.61万元，占100.00%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

其中：

公务用车购置支出0.00万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。

截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出与2016年持平，主要原因是公车改革后我单位未保留公务用车。

3.公务接待费支出5.61万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待46批次，416人次（不包括陪同人员），共计支出5.61万元，具体内容包括：

教育和体育系统开展业务活动、交流合作、体育赛事开支的接待费等。

外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.23万元，增长4.28%。

主要原因是由于2017年度教育和体育系统承担的大型活动较多，增加了接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出3369.32万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，教体局机关运行经费支出331.45万元，比2016年增加55.53万元，增长20.10%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，教体局政府采购支出总额7836.94万元，其中：

政府采购货物支出6700.50万元、政府采购工程支出1129.44万元、政府采购服务支出7.00万元。

主要用于教体系统设备设施更新及及新建、改扩建教学用房及设施

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，教体局共有车辆0辆，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标30个，涉及财政资金15617.08万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：

一是我局下属单位多，存在有个别单位在编制预算上不够精细化和科学化，从而影响了单位工作的开展和预算资金的执行。

二是有较多的基建维修改造、设备设施更新等项目，这些项目完成周期较长，很多需待假期才能加快进行，在一定程度上造成预算资金年末额度结转，对于支出绩效考评有一定影响。

下一步改进措施：

一是单位在预算的编制上应进一步结合单位发展和实际情况，科学合理编制预算；

二是在加强预算项目的跟进，加快预算执行力度，减少存量资金。

。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）