安全生产标准化按13要素汇总的表格113份Word文档格式.docx
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无有责任安全生产轻微事故
5
安全生产责任制落实及基础管理
安全生产工作会议情况
6
每月安全生产工作计划执行情况
7
安全生产责任制落实情况
8
安全生产投入的实效性
9
安全检查情况
10
台帐记录情况及信息上报情况
11
履约责任情况报告
12
现场安全管理及隐患排查
员工是否严格遵守操作规程
13
动态反映报警连锁装置完好及投运状况
14
危险源监控责任及监控记录情况
15
日常检查及排查隐患记录情况
16
应急救援及事后处理
各类不安全事件或事故记录情况
17
对非安全事件通报及组织学习
18
员工熟悉应急报警程序、应急处置办法
19
演练方案、演练总结、评估改进情况
合计
100
部门自评人：
考评人：
审核人：
考核日期：
纠正、预防措施处理单TS-QR8.5-01
发生部门
纠正预防
不合格事实描述（或潜在不合格现象）
发生部门签字：
日期：
原因分析：
纠正、预防措施
评审/批准意见
评审人：
验证记录
验证人：
日期：
安全生产目标调整申请表AQJL-01-03
申请部门
申请时间
原安全目标
调整后目标
调
整
原
因
生产发生重大变化
经营发生重大变化
技术条件发生重大变化
生产计划
变更
申请部门意见
申请人（签名）:
日期:
安全分管领导意见
审核人（签名）:
总经理意见
批准人（签名）:
安全生产组织机构登记表AQJL-02-01
（年）
单位概况
单位名称
主要负责人
安全组织机构名称
部门数
（个）
车间数
班组数
员工总数
（名）
专兼职安全员（名）
组织机构成员概况
任命组织机构成员时间
成员姓名
学历
职务
职称
安全管理人员基本情况登记表AQJL-02-02
姓名
性别
身份证号码
安全专业资格
证书编号
复审时间
安全管理人员登记卡AQJL-02-03
出生年月
学历
部门
安全专业资格证类别
职务
发证单位
安全专业资格证复印件粘贴处：
安委会安全专题会议汇总表AQJL-02-04
会议名称
日期
会议主题
编号
各级管理层安全生产责任制权限培训记录表AQJL-02-05
姓名
培训内容
培训人员签名
详见“各级管理层安全生产责任制与权限培训内容（计划）
安全生产责任制执行情况考核表AQJL-02-06
部门：
姓名：
职务或岗位：
安全生产责任制
《本公司公司安全生产责任制度》编号：
执行安全生产责任制的情况
考核人：
日期：
安全生产责任制清单AQJL-02-07
责任制名称
修订状态
文件评审表AQJL-02-08
本次评审性质：
□年度评审□修订文件□废止文件
文件名称：
文件编号：
版本：
文件生效（废止）日期：
文件评审日期：
评审参加人员签名（或见评审会议签到表）。
（要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）
评审原因（按《文件管理制度》中所列原因填写）
评审文件的主要内容：
评审文件建议更改内容简述：
文件评审记录人：
编制部门审核意见：
签字：
分管领导审批意见：
主要领导意见：
备注：
安全生产委员会会议纪要AQJL-02-09
会议时间
会议地点
参会总人数
应到人数
实到人数
主持人
记录人
会议议题
决议内容
会议内容
编号：
________[20____]第____号
注:
会议纪要后面需附会议签到记录AQJL-02-10
上海市一电机有限公司会议签到记录AQJL-02-10
会议名称:
会议时间:
会议地点:
所在部门
参会人员签名
上海市一电机有限公司会议纪要AQJL-02-11
编号:
[20]号
（）年安全生产费用提取计划AQJL-03-01
项目
年预算
年结算
完善、改造和维护安全防护设备设施
安全生产教育培训和配备劳动防护用品
安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改
职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检
设备设施安全性能检测检验
应急救援器材、装备的配备及应急救援演练
安全标志及标识
其他与安全生产直接相关的物品或者活动
合计
财务部意见:
负责人（签名）:
日期:
分管安全领导意见:
分管负责人（签名）:
总经理意见:
总经理（签名）:
年安全生产费用实施计划表AQJL-03-02
计划实施内容
完善、改造和维护安
全防护设备设施
安全生产教育培训和
配备劳动防护用品
安全评价、重大危险源监
控、事故隐患评估和整改
应急救援器材、装备的
配备及应急救援演练
计划外安全生产费用使用申请表AQJL-03-03
申请部门：
项目（或物资）名称
项目性质
投资总额
申请理由及效果
项目主要内容
所需主要设备（材料）数量
完成时间和进度
领导审批意见
审核人：
（年度）安全费用使用台帐AQJL-03-04
时间
安全费用使用项目
资金投入
（万元）
验证人
记录人（签名）:
（年度）本公司安全物资购置台帐AQJL-03-05
购置物资名称
（元）
（年度）员工保险台账AQJL-03-06
部门
岗位
工伤保险缴纳情况
制表人（签名）:
（年度）受伤员工获赔记录AQJL-03-07
受伤情况
伤残等级
获赔时间
获赔金额
档案编号
安全法律法规与其他要求清单AQJL-04-01
法律法规与其他要求名称
颁布部门
颁布日期
实施日期
识别日期
保存部门
安全生产法律法规与其他要求台账AQJL-04-02
法规/标准编号
获取部门
编制：
审批：
安全法律法规与其他要求符合性评价表AQJL-04-03
法律法规及其他要求
符合性评价
不符合的纠正措施
纠正是否有效
安全生产规章制度清单AQJL-04-04
安全生产规章制度名称
文件编号
文件版号
生效日期
审核人
签发人
更新记录
安全操作规程清单AQJL-04-05
安全操作规程名称
受控文件清单AQJL-04-06
文件名称
版本
保存期限
备注
文件发放记录AQJL-04-07
发放号
份数
使用部门
接受日期
文件评审表AQJL-04-08
□年度评审□修订文件□废止文件
评审参加人员签名见评审会议签到：
评审原因：
1、与法律、法规符合性分析：
2、与企业发展总体水平的相适应性分析：
3、与工艺流程和装置变化的相适应性分析：
4、安全管理制度之间的相容性和匹配性分析：
文件评审记录人：
安全分管领导意见：
总经理意见：
文件更改申请单AQJL-04-09
更改位置及原因：
更改后内容：
受此影响引起的其他更改文件名称：
申请人：
所在部门意见：
签名：
审
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