四级量化监督检查基本方案Word下载.docx

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4、每天对检查情况做好记录，并在厂调度会上进行汇报。

（二）区域工程师职责。

2、每天应对班组长、岗位职工的检查情况进行监督检查，落实检查情况的真实性及处理情况。

4、每天应对监控录像检查情况应及时进行汇总登记。

（三）班组长职责。

1、班长每天应按时对重点危险源关键点进行监督检查，对查出的问题点及时联系整改处理。

2、班长每天应对监控录像（驾驶室）行车工的操作情况进行监督抽查，抽查的时间段应重点是中夜班或每天的中午时段，检查情况视情节做出处理整改或考核。

3、班长对每天的操作标准化作业规范、重点危险源关键点、监控录像及对职工的监督检查情况做好记录，并在车间落实会上汇报。

4、班长每天检查汇报要有检查的区域、具体时间、检查内容、查出的问题点、责任人、整改的方法措施。

5、每天的操作标准化作业规范、重点危险源关键点、监控录像及对职工的监督检查情况汇报后交车间统一保存。

（四）班组职工职责。

1、每班应按《行车工点检卡/危险源量化监督检查表》的要求，进行检查，对查出的问题点及时联系整改处理。

2、对本班查出的问题处理情况，及时向下一个班的职工进行交接。

3、对未关闭的问题要及时跟踪，定期复查，对整改情况，及时向班组长汇报。

4、每天班后会，汇报检查的车辆、具体时间、检查内容、查出的问题点、整改的方法措施。

5、认真填写《行车工点检卡/危险源量化监督检查表》，并上交班组。

三、监督检查的标准

（一）采取日常检查、专项检查、录像查看相结合的办法，进行检查。

（二）按照《炼钢厂四级量化检查监督管理体系》规定的相关内容。

（三）在做到按要求逐项检查并及时做好记录的基础上，关注重要危险源的变化，对衍生出现的新危险源，要及时通报。

（四）对存在的问题要在检查的当日或次日，进行现场验证。

（五）每天进行录像查看，对相关问题进行验证。

四、监督检查内容

（一）车间主任、书记、区域工程师监督检查内容。

1、熔融金属吊运关键车辆。

加料跨1#-4#225t行车、钢水接受跨11#-15#225t行车、KR脱硫跨141#-142#225t行车。

2、行车起升机构。

（1）主副钩限位。

底座固定可靠，十字滑块及电器联接牢固，二次限位撞杆无变形，动作灵敏可靠。

（2）制动器。

螺栓联接紧固，制动架各铰合点转动灵活，弹簧无塑性变形或断裂现象，制动平稳、可靠。

摩擦片固定牢固，无脱出，无严重磨损。

制动轮表面无划痕、裂纹、油污。

（3）钢丝绳。

表面无断丝打结断股过烧松弛等现象，无过度磨损，润滑良好，压板、绳卡紧固可靠、无缺失，钢丝绳无出槽现象。

（4）卷筒组。

联接螺栓紧固、无缺失，轴承座无异常声响和振动，卷筒壁无裂纹，钢丝绳无乱槽，压板螺栓紧固、无缺失。

（5）滑轮组。

滑轮片无缺损、变形、裂纹、摆动，转动灵活，轮轴与小车架联接可靠，护罩固定良好。

（6）联轴器。

联接螺栓和挡圈紧固良好、无松动、无缺损、无异响。

（7）减速机。

机壳无裂纹、无油污，联接螺栓紧固良好、无缺失，运行时无异响。

（8）吊钩组。

钩头无变形、裂纹，转动灵活，固定良好，护罩齐全、无损坏，滑轮片无缺损、变形、裂纹、摆动现象，危险断面磨损量≤10%。

3、重点危险源。

（1）上下行车。

执行上下行车安全管理规定，做到“迎来送往”。

（2）高空作业。

执行高空作业安全操作规程。

（3）主钩下滑。

按起升机构要求检查控制，异常情况执行应急预案。

（4）铁（钢）水（罐）吊运。

鸣铃警示走安全通道，做到“不指挥不动车，不确认不操作”。

4、红线行为。

（1）无人指挥、未经确认、私自动车的行为。

（2）在主副钩限位、制动器失灵的情况下进行作业或依赖限位停车的行为。

（3）吊运重物从人头及机动车辆上方通过的行为。

（4）攀越行车栏杆或护栏，以及在小车轨道上行走的行为。

（5）高空作业不系安全带的行为。

（6）点检或检修不到位，设备出现的隐患有可能造成安全事故的行为。

（7）私自拆除行车限位的行为。

（二）班组长及职工监督检查内容。

1、煤气相关内容。

（1）煤气报警仪。

便携式报警仪电量正常，规范佩戴于左胸部上方或置于驾驶室显要位置。

（2）煤气区域作业。

在煤气区域行车作业时，煤气报警仪数显不超标。

2、行车起升及运行机构。

（9）车轮组。

运行无异常声音，固定可靠，轮缘磨损符合要求、无裂纹。

（10）传动轴。

运行无跳动、表面无裂纹，联接处无位移、无退出现象。

（11）龙门梁（钩）。

吊钩片无散片、扭转或严重变形，危险断面无裂纹，联接销轴固定可靠、无松脱或退出现象，隔热板固定良好。

3、电气部分。

（1）音响信号。

上下车门铃开关、讯响器或上下行车告知器功能正常。

（2）各类开关。

紧急开关、门限位、大小车限位固定良好、工作正常。

（3）控制器。

底座固定牢固，档位明显，转动灵活，操作时无卡阻现象。

（4）电动机。

固定牢固，无异常声音。

4、金属结构及安全装置。

（1）行车轨道。

压板无缺损，道轨无断裂弯曲窜动现象，接头夹板无断裂，螺栓紧固良好。

（2）主梁、端梁。

无变形、裂纹、开焊现象，联接螺栓紧固、轴联接点固定良好。

（3）走梯走台护栏。

无缺失、无变形、开焊现象，联接螺栓紧固无松动，符合安全防护标准要求。

（4）缓冲器。

固定螺栓无缺失，安装牢固，弹簧无塑性变形现象。

（5）驾驶室。

联接螺栓、焊点可靠，无裂纹、开焊现象；

玻璃门窗完好。

（6）靠山/止挡。

靠山及止挡器底部固定螺栓无缺失，固定可靠，防脱绳扣联接良好。

（7）扫轨板。

无严重变形，联接牢固，无缺陷，固定螺栓无缺失。

（8）滑线挡板检修吊笼。

联接螺栓、焊点固定可靠，固定螺栓无缺失，无开焊现象。

（9）箱梁舱门。

门轴焊接牢固，舱门开闭灵活，舱门框无开焊裂纹、无变形。

（10）护罩。

固定牢固，无损坏。

（11）冷风机电暖器。

固定良好、接线无破损、盖板无缺损，作用发挥良好。

5、重点危险源。

6、红线行为。

（1）吊运熔融金属的行车，起升机构依靠限位停车的行为；

（2）吊运融熔金属的行车，在发现主、付钩上升一级限位失灵情况下，仍然进行作业；

（3）吊运融熔金属的行车，在无人指挥确认私自作业的行为；

（4）上下行车不走安全门，攀爬栏杆的行为；

（5）从行车小车道轨梁上行走或在运行中行车端梁上行走的行为；

（6）检修时没有执行停电、验电、挂牌制度的行为

（7）班中喝酒，酒后上岗的行为

7、公共部分。

（1）标志牌灭火器。

标志牌、灭火器外观干净，固定良好，无坠落风险。

（2）空中落物。

车体、道轨梁、走廊无杂物，必需存放物固定良好，无坠落风险。

（3）区域卫生。

车体、道轨梁、走廊卫生清理及时，表面清洁，外观干净，无杂物。

（4）职业防护。

劳保护品穿戴整齐，各类防护用品使用规范，无酒后及带病作业人员。

五、监督检查要求

（一）车间主任、书记、区域工程师监督检查要求。

1、车间领导每天至少检查1部关键车辆。

2、每天对班组检查出的问题，进行督导验证。

3、在专项检查中，要对相关内容，进行重点检查。

4、按《炼钢厂四级量化检查监督管理体系》规定的车间领导检查要求执行。

5、及时填写《车间危险源量化检查控制表》，记录危险源量化不符合项登记。

（二）班长监督检查要求。

1、班长要对所负责的车辆，每天查2部车。

2、对当班职工查出的问题，进行督导检查。

3、将所查问题，拿出处理意见或整改措施，汇总后上报车间。

4、按《炼钢厂四级量化检查监督管理体系》规定的班长检查要求执行；

（三）职工检查要求。

1、每班对所操作的车辆或所负责的设备进行检查。

2、对查出的问题，及时报告班长和维修人员。

3、及时填写《车间危险源量化检查控制表》，记录危险源量化不符合项登记。

六、问题反馈与整改

（一）各级所查问题，按照“三定四不推”的原则，及时进行整改，即：

定措施、定期限、定责任人，班组能解决的不推至车间、车间能联系协调解决的不推给科室。

（二）检查问题必须闭环管理，明确整改时间、责任人、措施，确因条件所限暂不能解决的，必须说明原因，需要采取临时措施，并持续进行监督整改。

（三）对一般性问题采取教育、及时整改、监督整改方式，重点问题必须对责任人、责任班组进行考核，并进行曝光批评。

（四）属于管理方面问题的，车间或班组需要制定管理整改措施，并组织职工学习。

（五）对班组提出需要车间解决的问题，车间领导必须给予协调整改，及时给予答复，并答复整改期限及结果。

（六）班组提出但没有得到整改的问题，班组需要继续在车间会议上提出，直至问题解决。

七、措施完善与修订

（一）按《炼钢厂四级量化检查监督管理体系》规定的内容及时完善与修订控制措施。

（二）班组要参与危险源控制措施地完善与修订，车间要结合危险源动态变化，及其衍生危险源、隐患，随时完善、修订、发布对应控制措施。

八、应急预案与响应

（一）按《炼钢厂四级量化检查监督管理体系》规定的内容做好应急预案与响应。

（二）组织好每月的应急预案的学习研讨演练活动，达到正确熟练响应。

九、评价与考核

（一）车间领导检查出的重点问题、明显问题，班组未查出，车间对班组长进行考核10-50元/次。

（二）班组长检查发现明显问题、岗位责任人未查出，车间对检查责任人进行考核10-20元/次。

（三）班长每天检查情况应按要求在车间落实会上汇报，未按要求汇报一次考核20元；

不汇报按一项工作未完成考核50元。

（四）班长每天应对岗位职工的检查情况进行监督检查，落实检查情况的真实性及处理情况；

如有问题应立即汇报车间，不得隐瞒，隐瞒不报一次考核班长50元。

（五）该方案执行情况纳入每月绩效考评，执行好的班组和个人，进行安全醒悟班组、个人的申报。

（六）对检查出的问题项要进行整改和反馈，对不能及时整改的要按照相关制度考核。