茶叶精制加工可行性研究报告文档格式.docx
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a）《桂阳县水利建设十二五规划》
b）《桂阳县城市总体规划》；
c）《桂阳县水利建设规划》
d）项目用地规划图；
e）桂阳县2012年统计年鉴
f）桂阳县市场调查数据；
g）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
h）各专业设计规范和技术标准；
i）建设单位提供的其他各项基础资料。
研究范围：
a、项目建设的必要性
b、桂阳县经济社会总体概况
c、建设条件
d、项目建设内容
e、项目节能及环保
f、项目组织机构及定员
g、项目实施进度安排
h、投资估算及资金筹措
i、国民经济评价
j、项目招投标管理
1.8研究结论
1.8.1项目的建设是保护生态环境、减少水土流失的需要，是防洪减灾，保障当地居民生产、生活安全的需要，是减少水质污染、保护西水河流域水资源的需要，同时项目的建设是提升区域经济、促进县城发展的必要条件，社会效益和经济效益显著，可促进当地经济发展，提高人民生活水平，构建和谐社会将成为桂阳县经济新的增长点。
1.8.2项目建设具有比较有利的客观条件：
项目的建设得到了桂阳县委、县政府及国家开发银行的重视和关心，为项目建设创造了极为有利的外部环境。
另外，项目建设所需要的水、电、路、通讯等基础设施条件良好，其项目建设的各项条件具备。
项目建设不利的因素，主要是项目对于桂阳县来说，县城雨水多，气候不佳，工期短，对工程管理提出了较高的要求。
1.8.3该项目的建设内容为：
本项目建设工程共分这几大部分
第一部分：
防洪河堤工程：
河堤总长9680m，主要是西水河干流城区西水段西岸新建防洪河堤。
河堤两岸增加滨江道路，主要建设工程包括滨河南路和滨河北路两条,总用地45亩,其中滨河南路2473m，道路路幅7.0米；
滨河北路全长1679m，道路路幅7米。
第二部分：
河道疏竣，主要包括西水河的河床挖宽、挖深泥沙淤泥挖运和砾石清理及挖运，并形成两个较大水面的湖——桂馨湖和东兴湖，沿岸河堤总长8360m，清淤总量165.8万方。
第三部分：
两岸生态环境工程：
主要内容是西水河两厢绿化生态整治建设，其中绿地面积56628.3平方米，合84.9亩。
1.8.5项目总投资35276万元，其中工程费26881万元，工器具及设备费1391万元，其它工程用地费3040万元，预备费2392万元，建设期贷款利息1572万元。
资金来源为：
建设单位自筹7276万元；
申请银行贷款28000万元。
1.8.6项目建设工期拟定为二年，项目资金根据建设工期安排。
1.9主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
河堤工程
西水段
1.1
防洪河堤
米
9680
1.2
滨河南路
2473
宽7米
1.3
滨河北路
1679
2
两岸生态环境工程绿地
亩
84.9
4
桂馨湖、东兴湖
8360
清淤总量165.8万方
6
项目总投资
万元
35276
6.1
工程费用
26881
6.2
工器具及设备费
1391
6.3
土地整治
8986
6.4
其它费
3040
预备费
2392
6.5
建设期贷款利息
1572
7
建设资金来源
7.1
建设单位自筹
7276
7.2
申请银行贷款
28000
12
建设工期
年
13
借款还款期
8
不含建设期
2、项目建设的必要性
2.1是农业田灌溉、人畜饮水安全的需要
随着城镇化、工业化进程加快，全县农业面源污染发展趋势不容乐观，人们通过大量使用化肥和农药增加土地产出，通过实施畜禽规模养殖提高经济收入，农用化学品、畜禽粪污、生活污水及生活垃圾造成农业面源污染日益突出，直接影响农村环境质量，阻碍全县农业及农村社会经济可持续发展，危及城乡居民的生存环境与人类健康，因此，项目的建设是防治农业面源污染，改善农村生态环境，维护生态安全，发展循环农业的重要举措。
2.2防洪减灾、保障生产、生活安全的需要
通过对西水河的综合治理，桂阳县城的防洪标准可以达到50年一遇防洪标准，桂阳县县城人民的生命财产和经济社会发展有了防洪安全的保障，同时也将成为桂阳县一条美丽的风景线。
2.3保护生态环境、减少水土流失的需要
2.4提高生活水平、构建和谐的需要
桂阳县要落实科学发展观，实现可持续发展，推进“两型社会”建设，就需要进一步加强土地调控，促进土地节约集约利用，规范土地市场运行，提高建设用地对发展的保障能力。
3、建设地社会经济总体概况
2012年，桂阳县辖23个乡镇3个街道办事处，507个村（居）委会。
土地面积2958.29平方公里，耕地面积39.42千公顷。
年末总人口87.37万人，人口出生率10.76‰，自然增长率6.4‰，年内最高气温38.3℃，最低气温-3.1℃。
年降水量1387.8毫米。
2012年，全县实现生产总值225.16亿元，比上年增长12.4%。
其中：
第一产业增加值33.62亿元，增长4.5%，第二产业增加值117.17亿元，增长14.9%，第三产业增加值74.37亿元，增长11.9%；
全县财政总收入18.64亿元，增长20.1%。
其中一般预算收入13.09亿元，增长27.4%，上划中央“两税”4.69亿元，增长5.7%，上划中省“两个所得税”0.86亿元，增长6.1%。
一般预算收入中：
税收收入6.29亿元，增长11.8%；
非税收入6.8亿元，增长46.4%。
税收收入占财政总收入的比重为63.5%。
全县实现农林牧渔服务业增加值33.62亿元，增长4.5%，其中农、林、牧、渔业增加值分别为17.62亿元、1.97亿元、12.51亿元、1.14亿元，分别增长2.2%、6%、6.9%、8%。
粮食种植面积51.69千公顷，比上年增加520公顷，产量28.34万吨，增长1.7%；
烤烟种植面积16.07千公顷，比上年增加740公顷，产量3.18万吨，同比下降14.6%；
油料种植面积8.48千公顷，增长11.9%，产量1.38万吨，下降2.4%；
蔬菜种植面积13.36千公顷，增长15.4%，产量38.5万吨，增长15.7%。
全年出栏生猪87.55万头，增长1.4%；
出栏牛1.14万头，增长2.6%；
出栏羊5.61万头，增长1.6%；
出笼家禽320.25万只，增长5.1%；
水产品产量1.45万吨，增长9.0%。
现代农业稳步提升。
全县市级以上龙头企业17家。
其中省级4家。
龙头企业总产值25.91亿元，增长28%；
带动基地总产值11.44亿元，增长25%；
实现销售收入22.2亿元，增长29.5%；
实现利润1.31亿元，增长20.2%。
全年新增农民专业合作社省级示范点1个；
农民专业合作组织187个，合作组织成员1.33万人。
农业生产能力继续提高。
农村固定资产投资22.2亿元，增长55.2%。
全年开工各类水利工程6800处，水利工程建设投入资金5.5亿元，完成土石方520万立方米，完成病险水库除险加固50座。
新增农田有效灌溉面积3213.3公顷，新增节水灌溉面积1230公顷。
年末农业机械总动力50.79万千瓦，同比增长6.5%。
新农村建设稳步推进。
全年改造县乡公路29.3公里，建成乡镇到村水泥（沥青）路53.32公里，全年投资近2亿元，重点抓好了40个示范村和54个整理村的新农村建设工作，建设农家书屋146家，建设农村党员干部现代远程教育文化共享工程站点526个，新建农村沼气池1560口，新增通电话自然村13个、通宽带行政村15个，改造行政村配电网9个，新建农村综合信息服务示范点10个，解决农民饮水不安全问题4.1万人。
2012年，全县实现全部工业增加值111.13亿元，比上年增长14.8%，其中规模以上工业增加值增长16.2%。
规模以上工业企业中，轻工业增长22.5%，重工业增长15.1%；
公有制经济增长7.6%，非公有制经济增长16.5%。
大中型工业企业增长24.4%，小型企业增长14.4%；
高技术行业增长11.09%，高耗能行业增长19.8%；
采矿业增长8.9%，制造业增长17.5%，电力、燃气及水的生产供应业增长20.7%。
制造业中，有色冶炼、化工、食品、建材、装备制造业分别增长28.6%、6.2%、22.3%、60.3%、2.7%。
园区发展加快，年末园区集聚规模工业54家，实现增加值亿64.2元，比上年增长23.1%。
主要产品产量均有不同程度增长。
主要工业产品产量有增有减。
规模以上工业产品产量中，原煤41.71万吨，增长6.2%；
铁矿石10.71万吨，增长26.7%；
铅精矿4.92万吨，增长20%；
锌精矿5.14万吨，增长17.4%；
钨精矿0.03万吨，减少450吨；
硫铁矿6.04万吨，增长9.3%；
发电量33.69亿千瓦时，增长36.3%；
水泥184.9万吨，增长37.4%；
铅10.82万吨，增长24.4%；
白银166吨，增长4.4%。
全县规模以上工业企业实现利税43.2亿元，增长44.4%；
盈亏相抵后实现利润18.1亿元，增长16%。
全县24个工业小类行业中，有22个行业实现盈利，其中采矿业利润总额6.1亿元，增长5.9%；
制造业利润总额11.28亿元，增长20.3%；
电力、燃气及水的生产供应业利润总额0.72亿元，增长53.2%。
新型工业的引领作用增强。
全县全部工业增加值111.13亿元，增长14.8%，工业对经济增长的贡献率达%。
其中高技术行业、电子信息、轻工制造、农副产品加工业增加值分别增长38.4%、68.4%、33%、11.1%。
全年规模工业产值过亿元的企业121达家，占规模工业的比重达98%。
建筑业发展步伐加快。
全县建筑业增加值60502万元，增长17.2%，其中具有资质等级的总承包和专业承包建筑企业房屋建筑施工面积76.57万平方米，增长74.1%；
房屋建筑竣工面积43.94万平方米，增长69.4%。
全年实现社会消费品零售总额62.84亿元，同比增长15.3%。
城镇消费品零售额56.61亿元，增长15.4%，农村消费品零售额6.23亿元，增长14.5%。
限额以上批发零售贸易企业中，汽车类增长22%；
家电类增长22.1%。
家电下乡销售网点累计销售家电67249件，增长54.1%，销售金额1.93亿元，比上年增长80.4%，“家电下乡”累计发放补贴资金2509万元，同比增长79.7%。
2012年全县外贸进出口总额29.76亿美元，增长1000倍。
其中出口16.64亿美元，进口13.12亿美元。
按贸易方式分，一般贸易出口3652万美元，增长54.7%，加工贸易出口12.91亿美元；
从出口的国家看，出口给中国香港25782万美元，美国100万美元。
招商引资取得新成绩。
全县全年新引进外商投资企业项目8个，实际到位外资7362万美元，同比增长17.8%；
新引进内资项目79个，实际到位内资23.71亿元，增长18.6%；
外派劳务208人，增长22.4%。
从行业引资看，工业引资实际利用外商直接投资5579万美元，工业实际利用外资占全部到位外资的75.8%；
工业引进境内省外资金17.41亿元，增长38.7%，占全部到位内资的73.4%。
旅游业朝文化旅游及生态休闲产业方向蓬勃发展。
年末全县共有国家级旅游景区2家，其中3A级景区1家。
宝山国家矿山公园基本建成，被评为全省工业旅游示范点，并成功举办了首游式；
奇秀休闲山庄、九竹园有机农庄、阳山湖农业生态园区等生态休闲业蓬勃发展。
全年接待游客163.2万人次，增长20%；
实现旅游总收入10.3亿元，增长20%。
固定资产投资继续增长。
全县计划投资500万元以上城镇施工项目384个，其中新开工项目357个，已投产项目239个。
全年完成全社会固定资产投资188.25亿元，同比增长30%。
其中省分配高速公路项目投资8.93亿元；
500万元以上投资项目投资157.12亿元，增长30.9%；
分产业看，第一产业投资30.48亿元;
第二产业投资55亿元；
第三产业投资71.64亿元，第三产业投资占固定资产投资的比重达45.6%。
全年共开工建设重点项目121个，完成投资110亿元。
交通运输业受矿山整治暂缓发展。
全社会货物周转量15.36亿吨公里，下降20.8%；
旅客周转量3.49亿人公里，同比下降13.1%。
其中公路货物周转量15.32亿吨公里，下降20.6%；
公路旅客周转量3.47亿人公里，同比下降11.8%。
邮电通信业快速发展。
全县邮电业务总量26962万元，增长9.5%，其中邮政业务总量4254万元，增长9.3%；
电信业务总量22705万元，增长9.5%。
年末固定电话用户2.58万户；
移动电话用户33.01万户，新增3.93万户，移动电话普及率达47.3户/百人；
互联网用户3.22万户，新增1.72万户。
存贷款余额较快增长。
年末全县金融机构各项存款余额125.72亿元，比年初增加17.15亿元，同比增长15.5%，其中个人存款余额96.65亿元，新增12.49亿元，同比增长14.8%；
单位存款余额26.85亿元，新增3.09亿元，同比增长13.1%。
金融机构各项贷款余额48.6亿元，新增11.91亿元，同比增长32.5%，其中短期贷款余额17.2亿元，减少0.57亿元，同比下降3.2%；
中长期贷款余额31.41亿元，新增12.48亿元，同比增长65.9%。
保险事业趋向饱和。
全年实现保费收入10806万元，同比下降13.5%。
人身险保费收入7323万元，下降18.1%；
财产险保费收入3483万元，下降2.1%。
各项赔付支出3429万元，增长81.3%，其中：
人身险赔款支出408万元，增长89.2%；
财产险赔款支出3021万元，增长38.8%，保险业务综合赔付率为31.7%。
全全年完成房地产开发投资10.56亿元，增长25%。
商品房销售面积26.04万平方米，增长30.7%；
销售金额6.86亿元，增长23.4%。
新建城镇廉租住房8.9万平方米，为1200户低收入家庭解决了住房难问题。
全县17家高新技术企业实现增加值19.8亿元，增长9.7%。
全年取得各类科技成果33项；
专利申请141件，其中发明专利7件，授权专利80件。
全年开展食品质量监督抽查282批次；
定期工业产品质量监督抽查126批次，工业产品定期抽查合格率86%；
新发放工业品生产许可证1个，新发放食品生产许可证5个；
年末各类气象台站1个，自动观测点63个，地震台站1个。
教育事业蓬勃发展。
2012年，成功创建省现代教育技术实验县，在全身“三评合一”督导评估中我县被确定为优秀等级，全身中小学校督导工作暨督学责任区中我县被确定为优秀等级。
全县建设义务教育合格学校19所，中心城区新增义务教育学位5800个。
小学适龄儿童入学率、毕业生升学率和初中适龄人口入学率均达到100%，初中在校学生辍学率1.71%。
中等职业教育招生1418人，在校学生2361人；
普通高中招生2914人，在校生7069人，毕业生1815人；
初中招生9752人，在校生26499人，毕业生9741人；
普通小学招生12503人，在校生69344人，毕业生12600人；
特殊教育招生4人，在校生62人，毕业生1人；
幼儿园在园幼儿16116人。
各类民办学校45所，民办学校在校学生13832人。
文化事业繁荣发展。
新建农家书屋146家，乡镇综合文化站26个，免费送戏下乡86场。
年末全县拥有艺术表演团体1个，文化馆1个，图书馆1个。
申报刘家岭壁画墓、银河千家坪古人类遗址等14处、27点文物单位为市级文物保护单位。
围绕省市艺术节，创作歌曲、舞蹈、小品、小戏等各类文艺作品12余个，获国家级奖5项，省级奖12项。
隆重举办了“龙狮共舞”活动，精心策划举办“周新华教授感恩桂阳音乐会”、歌舞剧《以青山的名义》、“万人同歌舞、喜迎十八大”活动、“衡阳、郴州、永州三市瑶族盘王节坐歌堂活动”等喜迎十八大系列活动，成功举办城乡绿化攻坚募捐演出、非遗精品节目专场展演等大型群众文化活动20余场，吸引观众数万人次。
广播电视升级加快。
年末全县拥有电视台1座，广播电台1座，调频转播发射台1座，电视转播发射台1座。
年末有线电视用户7.9万户，有线电视入户率29%；
广播、电视综合人口覆盖率达100%。
卫生事业稳步发展。
年末全县拥有医疗卫生机构52个，其中：
医院4个，卫生院39个，妇幼保健院和疾控中心各1所；
医院和卫生院床位数2237张，卫生技术人员2241人。
卫生技术人员中，其中执业医师和执业助理医师673人，注册护士933人。
体育事业全面发展。
年末全县共有体育场地211个，其中体育馆2座，运动场195个，游泳池4个，各种训练房6个。
开展全民健身项目28项次，全民健身运动参加人数6500人。
新建农民体育健身工程的行政村25个。
耕地占补得到平衡。
全县批准建设用地103.87公顷，建设占用耕地18.26公顷，出让国有土地使用权62.05公顷。
补充耕地70.52公顷，净增加耕地57.89公顷。
基本农田保护面积5.21公顷。
基础设施、民生工程、园区建设和承接产业转移等重点项目用地需求得到保障，建设占用耕地基本实现占补平衡。
矿产资源勘探进一步加强。
截止年末，全县已发现矿产40种，已探明储量的矿产25种。
煤炭储量达4300万吨。
全年实施地质勘查项目（含续作项目）28个，实施资源危机矿山找矿项目2个。
水资源供需平衡。
全县人均水资源拥有量3242立方米。
总用水量3.812亿立方米，人均用水量413.8立方米。
平均年降水量21.6毫米。
年末大型水库蓄水总量2100万立方米。
城市环保明显好转。
城区空气质量达标率、集中式饮用水水源地水质达标率、地表水监测断面功能区达标率均达到100%。
区域环境噪声平均值为52.6分贝，交通噪声平均值为66.9分贝。
全县建成烟尘控制区1个，控制区面积为14.2平方公里。
全县化学需氧量排放量、二氧化硫排放量分别为12792.2吨和4129.7吨；
单位规模工业增加值能耗比上年降低率16.92%。
生态环境继续改善。
全县现有自然保护区1个，自然保护面积1460公顷。
全年人工造林面积4671公顷；
退耕还林17633公顷；
封山育林面积33.3平方公里；
治理水土流失面积334公顷，森林覆盖率达61.09%，比上年提高1.49个百分点。
安全生产形势稳定好转。
全县共发生各类生产事故47起，同比增加16起，死亡11人，与上年持平；
亿元GDP生产安全事故死亡人数0.049人，同比下降10.9%。
其中道路交通安全事故22起，死亡10人；
煤矿安全生产事故1起，死亡1人。
工矿商贸企业死亡人数连续三年为零。
人口计生工作扎实推进。
全县年末总人口87.06万人（按省市统计局每年开展人口抽样调查数据推算核定），常住人口70.41万人（同上），人口出生率为10.79‰，死亡率4.29‰，自然增长率为6.5‰。
全县农村部分计划生育家庭奖励扶助对象1036人，发放奖励扶助金149.2万元；
独生子女伤残死亡家庭扶助对象111人，发放扶助金26.2万元。
城乡居民收入稳步提高。
全县城镇居民人均可支配收入20508元，同比增长13.1%，其中：
工资性收入12018元，增长11.7%；
居民经营性净收入5006元，增长15.5%；
转移性收入3198元，增长12%。
农村居民家庭人均纯收入10109元，同比增长16.8%，其中：
工资性收入4322元，增长24.4%；
家庭经营纯收入5124元，增长8.9%；
转移性收入570元，增长97%；
财产性收入93元，下降50.8%。
人民生活显著提高。
全县城镇居民人均消费支出12111元，增长11.4%，其中食品支出4861元，增长10%；
衣着支出1583元，增长13.7%；
居住支出878元，增长8.8%；
教育文化娱乐服务支出15692元，增长17.3%。
农村居民人均生活消费支出7036元，增长22.8%，其中食品、衣着、居住消费支出分别为3104元、281元和1962元，分别增长8.7%、11.3%和81.1%。
城镇居民恩格尔系数为40.14%，比上年降低0.51个百分点；
农村居民恩格尔系数为44.1%，比上年降低5.76个百分点。
城镇居民人均住房面积28.53平方米，比上年增加2.17平方米；
农村居民人均住房面积38.4平方米，比上年增加3.92平方米。
社会保障工作进一步完善。
全县参加企业基本养老保险的人数2.78万人，参加机关事业单位基本养老保险人数1.86万人，参加失业保险人数1.76万
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