沥青改性剂生产项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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，新建厂区道路3000m²
、露天货场4000m²
。
生产区：
共建厂房、综合用房13000m²
，其中行政办公用房1800m²
、自控室100m²
、保管室300m²
、化验和技术开发室500m²
、地磅房50m²
、配电房150m²
、值班室80m²
、伙食团（含厨房）500m²
、职工休息室及更衣室200m²
、成品库房2500m²
、生产用房7100m²
等。
新建厂区道路：
3000m²
3、项目引进并安装年生产50000吨SMC常温道路沥青改性剂所需改性剂反应釜、改性剂合成设备储存罐等主要生产设备等生产设施、设备共90台（套、件）。
本项目建成后将形成达产期年产50000吨SMC常温道路沥青改性剂的生产规模，项目建成后将成为某某区域规模最大的道路沥青改性剂生产线，为了公司的发展壮大奠定基础，更加充分利用当地产业配套优势，提供目前国内先进的道路沥青改性剂，对加快园区产业集聚度，完善产业链，推动全市产业结构调整具有积极地示范和带动作用。
且项目建成后能带动上游原料和下游物流、服务等行业的发展，对促进国民经济发展，提升某某市表面活性剂工业产业的发展水平具有良好的社会效益和经济效益。
1.2.5项目总投资
项目总投资7569.0万元，其中：
固定投资5062.0万元，占项目总投资的66.9%；
流动资金2507.0万元，占项目总投资的33.1%。
1.3项目概况
1、国务院《工业转型升级规划（2011～2020年）》
2、国家发改委《产业结构调整指导目录（2016年本）》
3、国家工信部《产业转移指导目录（2016年本）》
4、《石化和化学工业“十三五”发展规划》
5、《某某省“十三五”战略性新兴产业发展规划》
6、《某某市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
7、《某某某某区成眉石化园区化工园区总体发展规划》
8、《投资项目可行性研究指南》（国计办投资[2002]15号）；
9、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
10、建设单位提供的其他资料。
1.4主要技术经济指标
项目主要技术经济指标详见表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数据
备注
1
建设规模
1.1
SMC常温道路沥青改性剂
吨
50000.0
2
产品方案
2.1
3
总投资
万元
7569.0
3.1
建设投资
5062.0
3.2
建设期利息
41.2
3.3
铺底流动资金
752.2
4
资金筹措方案
4.1
项目资本金
自有资金比例
86.1%
4.2
银行贷款
0.0
5
项目总占地面积
亩
40.0
6
总建筑面积
平方米
13000.0
7
项目建设期
年
1.5
8
财务评价主要指标
8.1
销售收入
35400.0
达产年平均数
8.2
销售税金及附加
97.0
8.3
总成本费用
31596.2
8.4
利润总额
2211.5
8.5
所得税
552.9
8.6
净利润
1658.6
8.7
增值税
965.1
8.8
项目财务内部收益率
%
24.77%
Ic=10%，税后
8.9
项目投资回收期
5.42
静态，税后
8.10
项目财务净现值
5038.4
8.12
借款偿还期
2.0
含建设期
8.14
投资利润率
29.2%
8.15
资产负债率
9.85%
生产期最高年份
8.16
盈亏平衡点
59.96%
1.5评价及结论
1.5.1综合评价
1、项目建设的必要性
（1）项目采取目前先进的技术，引进成熟的加工工艺体系，设备的选择、生产方案采用环保工艺设计，各项指标均达到行业标准，本项目具有明显的经济、社会效益。
（2）项目建设符合国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订版）鼓励类，第二项“化工”的第19条“高等级道路沥青、聚合物改性沥青和特种沥青生产”，沥青改性剂发展则为提高沥青性能的关键点，并符合《某某市国民经济和社会发展十三五规划纲要》、《某某市工业发展“十二.五”规划》及《某某某某经济开发区成眉石化园区产业发展规划》，对于促进当地工业发展，形成优势产业集群效益，带动区域基础设施完善都具有显著的示范、带动效应。
（3）项目建成后，达产期将形成年产5000吨SMC常温道路沥青改性剂的生产规模的生产规模，项目建设能够带动化工原材料、物流与服务等行业发展，对拉动当地经济具有重要贡献。
因此，项目建设是必要的。
2、项目建设的可行性
（1）本项目的建设，符合国家产业结构调整目录，符合某某省产业政策，符合《某某市国民经济和社会发展十三五规划纲要》、《某某市工业发展“十二.五”规划》及《某某成眉石化园区总体发展规划》，项目政策分析可行。
（2）项目业主单位管理系统化、规范化、科学化，公司经营状况良好，技术人员储备充足，多年来专业从事SMC常温道路沥青改性剂的生产。
并且项目销售网络成熟，项目产品销售具有良好的渠道保证，市场及技术可行。
（3）项目达产后，预计达产期年实现销售收入35400.0万元，通过财务测算，项目总投资收益率29.21%；
，所得税前投资内部收益率30.99%，所得税前投资回收期4.69年，所得税后投资内部收益率24.77%，所得税后投资回收期5.42年，达产期年均利润总额2211.5万元，净利润1326.9万元，年所得税552.9万元，本项目具有较强的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，项目财务评价可行。
（4）项目采用目前成熟先进的加工工艺体系，设备选用，引进专利技术，生产方案采用环保工艺设计，各项指标均能达到行业标准，基本不对周边环境产生不利影响，项目环境分析可行。
（5）SMC系列产品质量可完全替代并优于进口的以SBS作为改性剂的沥青系列产品。
该专利强化了化学改性技术，进一步提高了产品质量，系列产品广泛用于高速公路、高等级公路、乡村道路、城市路面、城市小区路面及车站、码头、机场跑道等建设，市场前景广阔，自投放市场以来已拓展至全国十五省区，深受用户欢迎。
1.5.2结论
综合各方面分析来看，建设本项目，既是必要的，也是可行的，请有关部门给予审批立项，并在环评、税收、资金等方面给予大力支持，以推动项目顺利实施，早日实现最佳经济效益和社会效益，为某某市经济发展作出积极贡献。
第二章项目提出背景和建设的必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1国家政策背景
1、产业政策
根据《石化和化学工业“十三五”发展规划》，我国2010年千万吨级炼厂已达20个，占国内总能力的49.6%；
形成6个百万吨级乙烯生产企业，现有蒸汽裂解制乙烯装置平均规模达54万吨/年。
加快发展高端石化化工产品，围绕培育壮大战略性新兴产业、改造提升传统产业，重点发展国民经济建设急需的化工新材料及中间体、新型专用化学品等高端石化化工产品。
大力发展工程塑料、特种合成橡胶等先进结构材料，促进结构材料的轻质化；
加速发展高性能纤维及其增强复合材料；
注重发展电子化学品、食品添加剂、饲料添加剂、水处理化学品、环保型塑料添加剂等高性能、环境友好、本质安全的新型专用化学品。
沥青总体生产规模基本控制在现有水平，发展高等级道路沥青和水工沥青、高铁沥青、机场沥青等特种沥青等比重需要大力提升，调整结构，增强产品的适用能用和适用寿命。
专用化工添加剂等产业围绕提升产品档次和资源综合利用，加强节能减排和安全生产，促进产业升级和结构调整的技术改造。
2、鼓励中小企业发展政策
在《中华人民共和国中小企业促进法》中明确指出：
“鼓励中小企业按照市场需要，开发新产品，采用先进的技术、生产工艺和设备，提高产品质量，实现技术进步”。
某某省人民政府《关于加快中小企业发展的决定》中明确指出：
“大力发展规模以下企业。
把发展规模以下企业作为经济工作的战略重点之一，摆在更加突出的位置，大力支持，整体推进。
鼓励创办劳动密集型、科技成长型、专业配套型、综合服务型、高新技术型规模以下企业，支持中小企业走科技兴企、品牌兴企之路。
支持中小企业淘汰落后产能，努力提供“零障碍、低成本、高效率”的服务，不断增加企业数量，扩大企业规模，创造更多就业岗位”。
某某发改委在《关于鼓励和促进中小企业发展的若干政策意见》中指出“国家扶持的重点是：
科技型、就业型、资源综合利用型、出口创汇型、社区服务型等中小企业，使之不断提高产品质量和技术档次、增加产品品种，满足市场需求”。
项目建设符合科技型、就业型扶持要求。
2.1.2行业背景
1、行业规划
根据《某某平原城市群发展规划》，某某的定位是地区性中心城市，中心城区是以商贸服务、生物科技、化工、旅游、食品加工等为主的综合型城市。
某某市将依托特色优势产业，延伸产品和产业链条，提高产品附加值，实现优势产业的加快发展和优化升级。
把化工、太阳能光伏、铝、建材、机械、农产品加工打造成全省乃至全国的重要特色产业基地。
2、行业政策
《某某省石化产业发展“十三五”规划》提出在“十二.五”期间，某某省油气化工产业发展重点是积极调整和提升三大传统产业，加快建设四条石化产业链，着力发展化工新材料、精细化学品、生物化工等三个特色优势领域，建设高标准的先进化工园区，实施园区“1145工程”，重点培育泸州西部化工城、达州天然气化工园区、某某新津化工园区、自贡新材料基地、德阳新市、灵杰工业集中发展区、某某金象工业园、乐山盐磷集中发展区、成眉石化工业园、南充化学工业园区、某某石化基地等11个化工产业园（集中发展区）。
另外，项目建设符合国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订版）鼓励类，第二项“化工”的第19条“高等级道路沥青、聚合物改性沥青和特种沥青生产”，沥青改性剂发展则为提高沥青性能的关键点。
2.1.3项目区政策背景
根据《某某市工业发展“十二.五”规划》，全市“十二.五”期间，再造一个“某某工业”。
规模以上工业增加值年均增长20%以上。
“十三五”末，建成化工、建材、机械、新材料、新能源5个100亿元以上产业。
坚持自主创新、战略引进相结合，围绕“抢抓机遇、扬长避短、集聚发展”总体要求，充分利用市内外资源，培育发展以新材料、新能源、生物医药为重点的战略性新兴产业。
积极支持化工原材料、石墨电极等一批新兴产业项目建设。
优化新兴产业资源布局。
根据《某某某某经济开发区成眉石化园区产业发展规划》，石化园区发展目标为：
苯-对二甲苯-邻二甲苯三大产业链配套基本完善，轻重产业结构较为合理，整体布局得以改善，基本实现循环型、集约型、规模化、园区化发展，具备较强的国际竞争力和可持续发展能力；
石化产业投资规模达到200亿元左右，石化产业直接销售收入达到300亿元左右。
相对于石油炼化工业，使用基础化工产品作原料，从事的二次化学品制造及深加工（产品包括：
聚苯乙烯、SBS、MBS、聚碳酸酯、环氧树脂、高吸水性树脂、苯丙乳液、硅丙乳液、丙烯酸酯类抗冲击改性剂、齐聚物/光固化涂料、丙烯酸酯橡胶等）—精细化工业相对具有单位产值污染物排放量小、易于治理等特点，且其附加值大。
项目业主单位管理系统化、规范化、科学化，公司经营状况良好，技术人员储备充足，是一家专业生产SMC常温道路沥青改性剂专业研究的综合性企业，为工业园区的化学处理剂工业领域的发展做出了卓越的贡献。
综上所示，项目建设符合国家沥青工业发展规划及政策，国家促进中小企业发展政策，符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订版），符合《某某市国民经济和社会发展十三五规划纲要》、《某某市工业发展“十二.五”规划》及《某某某某经济开发区成眉石化园区产业发展规划》等发展规划，对于促进当地化工沥青产业发展，形成优势产业集群效益，带动区域基础设施完善具有显著的示范、带动效应。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设有利于壮大主导产业，形成产业集聚
化学处理剂工业是某某市的传统优势产业，全市抢抓机遇，通过内引外联，积极为高科技企业配套，加快化学处理剂工业产业发展。
但某某市化学处理剂工业依然存在“粗、小、散”的问题。
本项目建成后达产期将形成年产5000吨SMC常温道路沥青改性剂的生产规模，项目建成后将为某某区域化学处理剂行业贡献自己的引领示范效应，更加充分利用当地产业配套优势，提供目前国内先进的沥青改性剂，对加快园区产业集聚度，完善产业链，推动全市产业结构调整具有积极地示范和带动作用。
2.2.2项目建设促进某某国民经济和社会发展
本项目建成后能带动上游化工原材料、设备零配件等产业和下游物流、服务等行业的发展，并将创造大量的社会就业机会，并带产业链上下游及配套的原料、物流与服务行业的发展，对提升某某的工业水平和产业结构调整具有积极地示范和带动作用。
2.2.3项目建设是企业自身发展壮大的需要
按照“优环境、聚资源、强工业、促特色”的工作思路，公司主要是生产SMC常温道路沥青改性剂类产品的专业经营型企业，主要管理人员在行内经营多年，积累了良好的技术和经营经验，并建立了完善的市场网络。
本项目建设将在某某市的道路沥青改性剂工业产业中占有举足轻重的地位，使其在市场竞争中处于有利地位，使产品的品质得到保证，为创建品牌奠定基础，推动企业提升核心竞争力。
2.2.4有利于产业园区发展和当地产业链完善
本项目使用公司专利技术，为国内先进的常温道路沥青改性剂。
项目建成后，沥青改性剂生产工艺水平将达到国际领先和国内同行业先进水平，对提升成眉石化园区的工业发展水平、促进产业园区工业结构调整具有积极的示范和带动作用。
本项目的建设，契合成眉石化园区工业发展的定位。
对当地的物流、服务等行业起到促进作用，对拉动当地经济具有重要贡献，对产业链的完善起到了重要作用。
综上所述，本项目建设符合某某市高科技化工产业的发展方向，对提升某某沥青改性剂工业产业集聚度，推动全市战略性新兴产业结构调整具有积极地示范和带动作用，具有良好的社会效益和经济效益，故项目实施具有必要性。
2.3项目建设可行性
2.3.1政策可行性分析
项目建设符合国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订版）鼓励类，第二项“化工”的第19条“高等级道路沥青、聚合物改性沥青和特种沥青生产”，沥青改性剂发展则为提高沥青性能的关键点，并符合《某某市国民经济和社会发展十三五规划纲要》、《某某市工业发展“十二.五”规划》及《某某某某经济开发区成眉石化园区产业发展规划》，对于促进当地工业发展，形成优势产业集群效益，带动区域基础设施完善都具有显著的示范、带动效应。
2.3.2技术可行性分析
项目技术实力雄厚，拥有自己独立的发明专利。
项目业主单位在行内经营多年，公司主要管理及技术人员具有丰富的生产经验，是一家专业生产空调配件、集设计、制造、安装、营销服务于一体的综合性企业，主要技术人员在本行业从业时间长，理论知识、实际经验极其丰富。
且项目单位在生产实践中培养了一批素质较高的生产工人队伍，工程建设和今后生产所需要的技术人员、管理人员和生产工人均具备相应的专业技术水平、管理能力和生产技能，这为该项目顺利建设提供了可靠技术保证，项目技术具备可行性。
2.3.3市场前景可行性
沥青作为世界各国的基础建设材料、原料，广泛应用于交通运输（道路、铁路、航空等）、建筑业、农业、水利工程、工业（采掘业、制造业）、民用等各行业。
而现代交通流量和行驶频度急剧增长，货运车的轴重不断增加，普遍实行分车道单向行驶，要求进一步提高路面抗流动性、柔性、弹性、耐磨损能力和延长使用寿命，由于改性沥青本身具有的柔性、不断板、使用方便等优质特性,随着科学技术和经济建设事业的发展，对经济实惠改性沥青新品种的开发和使用提出了强烈的市场要求。
随着我国经济实力的不断增强，特别是近几年来国家对基础设施建设的投资不断加大，我国的高等级公路建设取得了突飞猛进的发展。
2010年底，我国高速公路通车里程达7.4万公里，稳居世界第二。
到2020年，我国从东到西，从南到北将形成高速公路大通道，全国高速公路网初具规模。
在我国，沥青路面也得到了广泛的应用，占了已建成的高等级公路中的绝大部分，有资料表明，国内近期在建、重建或大中修的高速公路有90％以上采用了沥青路面，而在国外沥青路面的使用则更为广泛，如美国沥青路面占全国公路路面的93％。
沥青道路的快速发展，目前公司产品在市场供不应求。
“十三五”公路建设投资仍然是西部为先。
交通运输部发布《交通运输“十三五”发展规划》，“十三五”我国交通基本建设投资总规模约6.2万亿元，其中大部分资金将用于公路建设。
同期，《深入实施西部大开发战略一路交通运输发展规划纲要（2011~2020年）》提出到2015年，西部地I公路（含高速化）总里程将达3.6万公里，意味着“十三五”期间西部高速公路将比现在增加一倍。
在节约能源和成本以及将废旧资源再利用问题上，世界上研究废旧橡胶、塑料做沥青改性剂来代替石油沥青改性剂是一个潮流，但目前其他国家都是采用物理改性技术，我公司独有的化学改性技术，走在了世界的前列，在世界上具有领先地位。
目前，公司生产的新一代改性常温沥青铺筑的路面除具有柔韧性强、不产生龟裂、抗老化、重载负荷能力强、使用方便等特点外，还具有节能（不加热）、环保（无烟尘、热量排放）、使用范围广、建设成本低等优越性能，符合国家产业政策和发展方向。
高分子树脂常温沥青改
性剂，常温下呈液态状，组合结构科学，与基质沥青有极好的相容性，与沥青配伍形成高分子树脂弹性体，将基质沥青的分子量提高到8000-10000质量，提高塑性、软化点，其沥青混凝土具低温柔性，-40℃路面不龟裂，高温60℃不泛油，黏附力强，防水性较好，防紫外线辐射，重荷车辆反复碾压等环境中30年不老化，本品与沥青配伍，经百余次检查，符合并且有的指标超过了标准。
2.3.4财务效益可行性
项目达产后，预计达产期年实现销售收入35400.0万元，通过财务测算，项目总投资收益率29.21%；
第三章项目区概况及建设条件
3.1建设地点选择
3.1.1选址原则、依据，地理位置
本项目选址符合以下基本原则：
1、符合所在地区、城市、乡镇总体规划布局。
2、节约用地，不占用良田及经济效益高的土地，并符合国家现行土地管理、环境保护、水土保持等法规有关规定。
3、有利于保护环境，尽量远离风景游览区和自然保护区，不污染水源，有利于三废处理，并符合现行环境保护法规规定。
4、基础设施配套完善，接近原料地及产品销售地，运输方便。
3.2项目建设条件
3.2.1社会经济状况
某某市位于东经（102.49`-104.30）北纬（29.30-30.16`），在某某平原西南部，岷江中游和青衣江下游的扇形地带，某某--乐山黄金走廊中段。
南瞰乐山，东临资阳，西望雅安，是某某平原通联川南、川西南、川西、云南的咽喉要地和南大门。
某某市经济平稳发展，2014年，规模以上工业增加值比上年增长10.2%，比全国增速8.3%高1.9个百分点，比全省增速9.6%高0.6个百分点，增速居全省第8位。
全社会固定资产投资完成922.98亿元，比上年增长22.1%，比全国增速15.7%高6.4个百分点，比全省增速12.0%高10.1个百分点，增速居全省第5位。
地方公共财政收入实现75.20亿元，同口径增长15.6%。
3.2.2场址自然条件
1、气象条件
某某市每年海陆季风交替更迭，夏季受西太平洋副热带高压控制，冬季受西北利亚和蒙古冷空气影响。
全市平坝区中亚热带湿润气候特点显著，西南山区立体气候明显，年平均气温17.1℃，极端最低气温-3.5℃，极端最高温度38.6℃，年平均降雨量大于1000毫米，光、热、水的时间分布与农作物生长发育期同步，气候适宜性好，作物生长季长，宜种度大，出产富庶。
2、地形地貌及水资源
某某市境内山峦纵横，丘陵起伏，河网密集，中部是宽阔的岷江河谷平原，东部仁寿县境内的龙泉山脉和西部东坡区境内
的总岗山脉犹如两道绿色屏障，洪雅县境内的小凉山水井为全市最高峰，海拔高度3522米，中生代红色岩层分布广泛，丹霞地貌发育，生态环境优良。
3、工程地质
（1）岩层
①卵石层，属于粗粒混合土，主要由洪积、坡积沉积形成卵石的充填物，由于含水量大，造成卵石层好钻进，承载力也比较低。
②砂层，以石英砂粒为主，砂粒球度高，磨圆度差，多棱角，表面有麻炕，砂层疏松，厚约40～50米。
③粘土层，是由地壳中含长石类岩石经过长期风化和地质的作用而生成的，具有颗粒细、可塑性强、结合性好，触变性过度，收缩适
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