质量保证措施和创优计划完整文档格式.docx
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✧合同评审
合同评审的控制要求：
合同各项要求明确，并形成文件
合同规定的要求合理,符合国家有关法律、法规，双方的风险和利益适宜
任何与投标不一致的合同要求或双方不一致的意见都已得到解决
公司已具备满足合同要求的能力
✧设计控制
1．对设计工作策划的控制要求：
对每一项工作任务制定设计开发计划，划分设计阶段，规定每一阶段的设计任务、应开展的质量活动及控制措施和验证方法等。
编制的设计开发计划可确保前一阶段的活动未达到的要求，不能转入下一阶段。
设计人员应按相应的设计、试验规范开展设计、实验工作，并依此作为控制和评价设计工作的准则。
设计人员应用优化设计和可靠性、可维护性设计，开展设计工作。
2．对设计评审的控制要求:
在设计的适当阶段，应有计划地对设计结果进行正式评审，评审结果应形成文件并予保存。
应根据项目的功能级别和管理级别，事实分阶段设计评审合同要求时，应邀请拥护或其他代表参加评审。
每次评审的参加者包括与被评审的设计阶段有关的所有职能部门的代表，需要时也包括其专家。
第四节采购、检验和实验
1）对采购的控制要求：
评定对分承制方。
按有关程序的规定，评价分承制方的质量保证能力，确定对分承制方的控制方式和控制程度。
建立和保存合格分承制方的质量档案。
按关程序的规定,编制采购文件,明确采购要求。
按有关程序的规定和采购文件的要求采购所需产品。
对采购产品进行验证了.
对采购产品的入库、保管及发放的每个环节进行有效控制,以满足质量保证的要求.
2）对进货检验和实验的要求：
按有关程序、标准和技术文件规定的方法，对外购产品进行检验和试验，确保未经检验或未经检验合格的产品投入使用。
在确保进货检验的数量和性质时，应当考虑在分承制方处所进行控制的程度和提供的合格证据。
第五节搬运、贮存、包装、防护和交付
6）应根据产品的特点采取相应的防止损坏或变质的搬运方法。
7）产品贮存应使用制定的贮存场地或库房，应按规定的管理办法接受和发放产品，应定期检查库存品状况,以便及时发现情况。
8）应采取适当的防护和隔离措施,以防止残品混淆或遭受环境的不良影响；
9）产品交付时，应提供有关检验和试验结果.
10）产品交付时，要符合合同规定，有按规定签署的产品合格证,经使用方或其代表验收合格，有产品使用维护说明书,产品包装符合有关规定和合同要求.
第六节过程控制
1）控制要求
要确保直接影响系统质量的饿产品、安装和服务过程处于受控状态。
对生产、安装和服务的方法制定相应的程序文件。
现场使用的所有技术文件均应一致、完整、清晰并现行有效。
使用合适的生产、安装和服务设备，并安排适宜的工作环境。
严格按有关标准/法规、质量计划和程序文件的规定操作。
对适宜的过程控制参数和产品特性进行监视和控制.
需要时,对某些过程和设备是否满足要求进行认可.
操作人员的技术水平必须满足规定的要求，并持有考核合格证书。
按规定周期对试验设备，工艺装备和检测器具进行检定，并做出检定合格标志。
对特殊过程应按工艺文件或专用的购置程序，由具备资格的操作人员来完成，要求对过程参数进行连续监视和控制,以确保满足规定要求。
对关键工序应制定并执行专用的质量控制程序，以确保满足规定要求。
2）控制措施
三检制
11）各施工班组要严格执行施工过程中的自检、互检、专检制度，施工过程中要做到“以预防为主”,将质量隐患消灭在施工过程中,施工人员在分部、分项工程完成后，首先进行自检验收须经业主验收认可签字后才能进行下一步的施工。
质量样板制
12）在全面开展分部、分项施工前，组织技术熟练的施工人员按施工图和施工规范进行典型分项工程的操作示范。
经专职质量师和建立检验认可后，进行样板交底,并填写样板工程鉴定单,一式三份。
主管施工的项目经理、班组长、专职质量师各一份。
分部分项工程的三检均以样板作为质量评定的依据.
13）凡属隐蔽验收工程,如暗管敷设、夹层管线敷设等，其质量样板不能保证到分项工程全过程时，可按流水段划分，但必须做好样板鉴定参证纪录.
技术质量通知单
14）专职质量师发现违反施工程序，不按设计图纸和规范规程施工，材料、半成品和设备不符合质量要求时，首先向项目经理部负责人反映,掀起解决，如影响到施工质量时应填写技术质量通知单，一示三份,写明主要问题和解决意见，班组长一份，质量师一份，并报项目经理根据公司有关质量奖惩规定进行处理,并责成班组长提出纠正措施，限期整改。
如是严重危害工程质量行为应上报公司质量部。
3）工程预检
15）工程预检主要是对施工前或施工过程中的饿重要技术工作、部位进行检查或核实，一般工程部位由班组长负责，质量师参加签署检查意见，重点工程及重要施工部位由项目经理、班组长、质量师共同检查，合格后办理签证。
4）质量事故处理
16）凡属一般质量事故由项目经理部组织检查处理，重大质量事故和特殊工程质量事故由公司质量部组织有关部门进行检查处理.处理质量事故必须本着“三不放过"
的原则办事。
事故应按国家有关规定及时逐级上报,不得拖延，重大质量事故的返修要专题报告,经公司批复后才能进行返修工作。
5）竣工预检
17）竣工预检是单位工程在正式验收前一次全面检查，对存在的问题没有全部解决前，不得报请验收.
6）预检条件：
各系统分项工程基本完成。
各系统设备安装、调试完毕，达到试运行。
竣工技术档案资料基本齐全.
7）竣工验收
18）竣工验收时在修复竣工预检存在的问题基础上，由项目经理部报请业主进行交付使用之前的正式验收。
19）竣工验收具备的条件:
竣工预检时提出的问题全部解决；
各分项系统试运行达到设计要求并具备业主使用条件；
歌系统工程技术资料齐全，全部分类整理装订线册,达到移交业主的程度。
第七节已完工程保障措施
工程完工后,首先成立工程竣工维护组，人员不少于7人，以项目经理为组长,各专业负责人和组长为组员，负责工程质量的维护工作.
维护组要定期对所建工程进行全面、仔细的组织检查，与地震、暴雨等不可抗拒的自然灾害后要随时组织检查，对出现的工程缺陷要登记清楚，分析缘由，及时向业主单位上报缺陷数量、缺陷范围、缺陷责任和原因，并及时组织维修。
按照ISO9001系列标准要求,本投标人承诺实行竣工回访，工程交付用户后,每3个月保障回访一次,听取用户的使用意见和使用情况.
第八节创优机制
我公司建立了具有本企业特色的适应总承包管理发展的过程质量控制和创优机制。
公司连续多年取得了市优、鲁班奖的佳绩，得益于我公司规范化、程序化的创优机制。
即：
目标管理
创优策划
过程监控
阶段考核
持续改进
1、质量控制目标
质量目标：
符合国家验评标准，达到合格工程。
2、质量保证体系
建立质量管理机构
公司坚决贯彻“干一项工程、出一项精品、开一方市场、交一方朋友”的方针，牢固树立“预防为主"
的思想，在施工过程中，通过各种形式,加强对职工的培训及教育,不断提高工作责任心和质量意识，对质量问题坚决执行“三不放过”和“质量一票否决制”进行精心组织、精心施工，确保工程质量达到预定目标。
建立以公司总经理为首，总工程师为组长，各职能部门负责人组成的质量管理小组。
小组对整个工程施工进行全面控制.包括所使用材料的采购、劳务的选择、方案的审定、施工方法的选择、过程的控制、质量的验收等工作.这样将形成一个多级、全面的质量管理及检验系统.
根据GD/ISO9000系列标准要求，建立起组织、职责程序、过程和资源为位一体的质量保证体系。
在组织结构上，建立由项目经理直接负责，项目副经理中间控制,专职检验员作业检查，班组质量监督员自检、互检的质量保证组织系统，将每个岗位、每个职工的质量职责都纳入项目承包的岗位责任合同中，并制定严格的奖罚标准，使施工过程的每一道工序、每个部位都处于受控状态，并同经济效益挂钩,保证工程的整体质量水平。
在资源配置上，选派技术好、责任心强的技术人员和工人在关键的作业岗位上,并配备必要的检测设备,建立起主要工序的QC小组定期开展活动，进行质量分析,不断改进施工质量。
以超前管理、预防为主的原则。
3、质量控制程序
认真贯彻执行GB/ISO9000系列质量标准、质量手册和程序文件，将其纳入规范化、标准化的轨道。
为了确保本工程创国际一流的水平,特制定各工序的质量控制程序。
4、质量保证体系的运行
【1】图纸会审制度
在接到正式施工图纸后,我们将尽快熟悉图纸，弄清设计意图、工程特点和施工中可能出现的关键问题，认真做好图纸的自审工作.图纸会审过程中提出的问题及其解决办法和决定，由专人负责做好详细记录。
图纸会审的内容包括：
设计是否符合施工技术装备和工程现场条件，是否能满足工期的要求，图纸各部位是否清楚明确，尺寸有无差错或遗漏.各专业图纸之间有无冲突、不妥、不便施工的部位。
【2】施工组织设计管理制度
单位工程施工组织设计由项目技术负责人组织有关人员编制并审核，然后报分公司相关部门进行会签,会签完成后,报公司总工程师审批.
施工组织设计完成后由项目技术负责人组织对施工管理人员进行交底并严格执行
【3】施工技术资料的管理
项目部将配备一名专职资料员,来进行技术资料的收集和整理。
技术资料在收集整理过程中要完整、真实、准确、数据齐全，无差错，记录及时，字迹清楚，并且与施工进度同步。
项目技术负责人负责技术资料的审核。
【4】交底制度
单位工程开工之前项目技术负责人要就施工图纸、施工组织设计向参加施工的全体管理人员进行交底。
每个分项工程施工前工长要以书面形式向施工班组做详细的技术交底。
重要分项工程、特殊部位或新材料、新工艺施工前技术负责人应写出书面技术交底。
【5】进场物资质量管理及物资管理工作质量保证体系:
进入施工现场的物资必须具有合格证明外，还应进行外观质量检验和抽样送检，物资部按规定办理入库验收手续,建立台帐。
入库或现场堆放的物资均应按品种规格分类码放整齐,并对其进行标识，注明其品名、规格、型号、数量、产地、进货日期、是否经过检验及检验是否合格等。
以防止不合格品使用于工程中。
物资管理工作质量保证体系：
管理项目
管理内容
责任者
责任范围
记录
计划
按图纸或施工预算提出物资需用计划（明确注明材质要求）
材料员
材质符合设计规范要求
物资需用计划
采购
按物资需用计划编制物资采购计划
采购员
符合质量要求
物资采购计划
验收
核对材质证明或合格证是否满足采购合同和计划要求。
外观检验（品种、规格、型号、数量、锈蚀、损坏状况）按规定进行抽样送检。
做好收料记录，办理入库转交手续，将材质证明、合格证转交技术部，审查核定
化验员
证、料相符,材质合格
进货验收记录、材质台帐、入库单
保管
入库存入的物资分类码放，将品名、规格、型号、进货日期、是否经过检验、检验是否合格等用标签或标牌标识清楚。
易潮、易碎物资做好必要防护
按有关物资保管规定
保管台帐
发放
按工程要求的材质、数量进行发料。
重要物资在发料凭证上注明使用部位，作为可追溯标识
将合格物资发放使用
发料凭证
处理
对不合格品标识清楚，单独存放。
对不合格品进行评审、提出处理意见
技术员
及时处理不合格物资
材料质量问题报表
【6】隐蔽工程验收制度
凡属隐检项目均要在班组自检合格的基础上，由工长组织，单位工程技术负责人,质检员等参加检查验收，合格后由工长填写：
“隐蔽工程检查记录”并通知业主、监理、设计单位进行检查验收.未经隐检或隐检不合格,不得进行下道工序施工.
【7】工程预检复核制度
预检复核必须在下道工序施工前进行，由工长负责组织班组长,并请技术负责人和质量检查人员参加，共同进行，检查中如提出返修意见,则返修合格后，进行复查填写复查意见。
【8】质量检验制度
在施工过程中，我们要按有关规定进行工序检验、分项工程质量检验、分部工程质量检验和竣工验收。
【9】不合格品的控制
在施工过程中，一旦出现了不合格品，我们一定要认真对待、认真处理，以使其对工程质量的影响降到最低.施工中若出现不合格品，首先要做出“不合格品报告"
，然后项目技术负责人组织有关人员要对其产生的原因、性质进行评审，提出处置方案，质检员负责对其处置过程进行监督并对结果检验评定。
【10】纠正和预防措施
施工过程中，对已发现的质量问题要制定纠正措施，对潜在的质量问题制定预防措施.
根据不合格品报告,项目技术负责人组织有关人员调查、分析产生不合格的原因，制定纠正措施并组织实施.工地每季度召开一次质量分析会,根据工程中出现的不合格品、存在较为集中和普遍影响质量的问题、隐患，分析其影响质量的潜在原因，研究制定预防措施，并由项目技术负责人组织实施。
【11】工程回访和保修服务
为了对业主负责，保证工程交付后正常使用运行，我公司在工程交付使用的初期，要视工程情况，留下一定数量的各个专业的人员对工程进行一段时间的维护保修工作，及时处理可能出现质量问题，切实保证用户的正常使用。
工程交付后在保修期内,项目部每年进行两次定期回访,回访中将与业主座谈并实地察看业主反映的质量问题，与业主共同分析查找原因。
凡核实为我公司责任的质量问题,我们将制定保修方案，限期完成保修任务,并与业主共同检查验收，最后达到业主的满意。
5、质量预控措施
公司建立一套严格的质量管理程序,每一道施工工序的施工方案,都是先经事前控制，即审核、审批、审查，事中监督、执行、事后总结、分析的控制原则。
使质量严格按照预定程序执行。
形成事前有程序、操作有规程、过程有控制、检验有标准、事后有记录、审核有计划的运行机制。
防患于未然，对薄弱环节重点防范，以达到提高工程质量的目的。
6、质量保证措施
【1】对原材料的质量控制,
对于原材料进场,现场管理人员首先检查其材料合格证、出场检验报告，对材料外观检查合格后，在监理监督下进行取样送检，复检合格后才能用于工程中。
对于成品、半成品及相关资料，公司自检合格后，再经监理人员审查同意后，方可进场。
【2】各分部分项工程的质量控制
从分部、分项到单位工程，特别是对影响工程质量的五大因素人、机、料、法、环，必须加以层层控制。
要求上道工序必须为下道工序提供精品,用精品工序打造精品工程.对施工过程中每一道工序的施工控制均能实现可追溯性，特别是关键部位与施工难点的施工，都必须执行事前预控、事中监督执行、事后总结分析的控制原则。
使质量严格按照预定程序执行，确保过程在符合受控状态下进行，以保证过程与结果符合要求。
【3】成品保护控制
建立、健全成品保护制度和成品保护奖罚制度，对已完成及验收后成品加以保护和防护，并建立交接检制度，保证质量目标的实施。
使工程建设既要符合国家、行业规程、规范的要求，同时也要满足用户的需求。
【4】建立健全检查制度
各分项工程施工中，严格执行样板引路制度,自检、互检和交接检制度，跟踪检查制度。
发现问题及时整改，在甲方、监理检查合格后，方能进行下道工序。
公司每月对项目部进行一次质量检查，项目部每周进行一次检查，公司技术质量部不定期进行质量检查，项目质检员跟踪检查.
【5】对操作者技术能力的控制
通过招标方式，择优录取劳务队伍。
通过考试的方式，考评工人的技术等级，要求每一个技术工人的技术等级与所从事的工作相对应。
以每个人的工作质量来保证和提高整个工程的质量。
最大限度地发挥每个部门、每个岗位和每个人的作用,确保工程质量目标的实现.
第一节质量保证措施和创优计划；
一、质量保证措施
本工程在施工过程中，我们将严格按GB/T19002-ISO9001质量保证体系组织施工,加强施工全过程质量控制，并严格执行国家现行的质量标准和法规及济南市地方性质量文件。
同时，加强项目质量管理、规范管理工作程序,不断完成工程项目的质量保证体系，达到预期质量目标。
质量目标
严格执行《建筑安装工程质量检验与评定统一标准》，确保一次交验达到优良工程。
1.质量保证体系
1。
1组织机构
成立以项目经理为组长，项目总工、质检负责人为副组长的工程质量领导小组。
施工质量管理组织见下图：
1.2质量管理职责
质保体系中要做到质量管理职责明确，责任到人,便于管理.管理人员职责如下:
1）项目经理：
项目经理要对整个工程的质量全面负责，并在保证质量的前提下，平衡进度计划、经济效益等各项指针的完成，并督促项目所有管理人员树立质量第一的观念，确保《质保计划》的实施与落实，协调好与内外各方面的关系,创造良好的施工外部环境。
2）技术负责人：
项目的质量控制及管理者，对整个工程的质量工作全面管理,组织图纸会审、施工组织设计交底、技术交底，主持编制关键工序的作业指导书及质保计划，监督各施工管理人员质量职责的落实。
3）施工负责人：
作为负责生产的主管项目领导,要把抓工程质量作为首要任务，在布置施工任务时,充分考虑施工难度对施工质量带来的影响,在检查生产工作时，严格按方案、作业指导书进行操作检查,按规范、标准组织自检、互检、交接检的内部验收.
4）质检人员：
质检人员作为项目对工程质量进行全面检查的主要人员，对工程质量全面监督控制，实行跟踪检查，发现问题及时整改，对出现的质量问题及时发出整改通知单，并监督整改以达到相应的质量要求，定期向项目副经理书面汇报近期质量检查情况及处理措施,并接受甲方及监理公司、各级领导的监督检查及交底验收。
5）施工工长:
工长作为施工现场的直接指挥者，自身应树立质量第一的观点，施工前对每道工序进行书面技术交底.在施工中随时对作业班组进行施工指导、质量检查，对质量达不到要求的施工内容，监督整改。
工长也是各分项施工方案、作业指导书的主要编制者，施工前要编制好各分项详细的施工方案及作业指导书，报项目总工审批后指导施工.
1.3质量监督体系
施工质量管理体系的设置及运转要围绕质量管理职责、质量控制来进行。
本工程在管理过程中,将对这两个方面进行严格的控制，详见《施工质量管理体系图》,如下：
4质量技术措施总则
1）加强技术管理，认真贯彻规范、标准及各项管理制度,建立岗位责任制，熟悉施工图纸及有关技术要求，做好技术交底工作.
2）实行目标管理，进行目标分解,按单位工程及分部分项工程落实到责任部门和人员。
从项目的各部门到班组，层层落实,明确责任，制定措施,从上到下层层开展，使全体职工在生产的过程中用从严求实的工作质量、用精心操作的工序质量,一步一个脚印地去实现质量目标。
3）制定分部分项目工程的质量控制程序，建立信息反馈系统，定期开展质量统计分析、掌握质量动态，全面控制各分部分项工程质量.
4）贯彻全面质量管理，使全体职工树立起“质量第一”和“为用户服务”的思想,以员工的工作质量保证工程的产品质量。
1.5施工准备过程中的质量控制
1）优化施工方案和合理安排施工程序，作好每道工序的质量标准和施工技术交底工作,搞好图纸审查和技术培训工作。
2）严格控制进场原材料的质量，对型钢、管材、复合风管、保温材料等物资除必须有出厂合格证外，尚需经试验进行复检并出具复检合格证明文件，严禁不合格材料用于工程。
3）合理配备施工机械，搞好维修保养工作，使机械处于良好的工作状态.
4）对产品质量实现优质优价，使工程质量与员工的经济利益密切相关.
5）采用质量预控法，把质量管理的事后检查转变为事前控制工序，达到“预控为主"
的目标.
1.6施工过程中的质量控制
1）加强施工工艺管理,保证工艺过程的先进、合理和相对稳定，以减少和预防质量事故、次品的发生。
2）坚持质量检查与验收制度，严格执行“三检制"
原则，上道工序不合格不得进入下道工序施工，对于质量容易波动，容易产生质量通病或对工程质量影响比较大的部位和环节加强预检、中间检和技术复核工作，以保证工程质量。
3）隐蔽工程做好隐、预检记录、专业质检员作好复检工作,再请业主代表、监理代表、质检站验收。
4）做好各工序的成品保护工作,下道工序的操作者即为上道工序的成品保护者，后续工序不得以任何借口损坏前一道工序的产品。
5）及时准确地收集质量保证原始资料，并作好整理归档工作，为整个工程积累原始准确的质量档案，各类资料的整理与施工进度同步。
1.7质量保证技术措施
1）施工计划的质保措施
在编制进度计划等控制计划时应充分考虑人、材、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和施工计划，合理配备各施工段上的操作人员，合理调拨材料机具，合理安排各工序的交叉作
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