TS16949质量体系推进计划文档格式.docx
《TS16949质量体系推进计划文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《TS16949质量体系推进计划文档格式.docx（27页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
组织机构的优化
组织机构图
7
部门机构图
分管领导审核后的部门机构图
8
内部沟通
内部沟通方式、沟通记录
9
职责权限
综合管理课的岗位说明书
10
质量成本管理
财务的汇总的统计成本
质量成本分析报告（月/季）
各部门
技术部门
APQP文件
清理认证产品图/毛坯图（蓝图）
认证产品蓝图纸
清理技术质量协议
顾客（用户）技术质量协议
对产品图/毛坯图、技术质量协议进行评审
评审记录
列出认证产品全尺寸、全功能清单，及检测方法
全尺寸、全功能清单
列出产品特殊特性清单
特殊特性清单
认证产品过程流程图
过程流程图
认证产品的FMEA
FMEA
认证产品的控制计划
控制计划
操作作业指导书
检基、工艺、接收准则等
11
认证产品过程能力的分析（SPC）
初始能力研究计划
SPC控制限、过程能力
12
新产品顾客PPAP
顾客PPAP文件包及PSW
供销课
13
所有新产品涉及到的供方PPAP计划
供方PPAPP资料及PSW
技术文件管理
技术文件规范管理
技术文件管理办法
工程规范管理、评审
技术文件更改（内部/外部）评审及实施
影响范围评审记录/更改记录
工装（模具）管理
工装档案管理
工装台帐记录
工装（模具）设计评价
设计文件/评价记录
新工装（模具）验收标准
工装管理办法、模具管理办法
易损工装的更换计划
识别易损工装、年月度更换计划
工装的标识、贮存、修复
工装的有序堆放/状态标记/编号管理
工装（模具）维护保养
保养标准和方法
工装（模具）维护保养计划
保养记录
工装（模具）寿命的研究及监控
工装（模具）寿命监控表（包括次数记录和磨损极限曲线）
工装（模具）修理及验证的程序
工装（模具）修理及验证的规范管理
模具制造分包商的管理
交付绩效统计/二方审核记录
设备管理
设备档案管理
设备台帐记录、关键设备标识
关键设备备件库存数量设定原理
设备管理办法、最低库存量表
设备维护保养计划原理及计划
设备维护保养规程及计划
设备精度监控及定期检查标准
设备精度监控记录及定期检查标准
设备维修方案的评价
设备故障维修记录
设备故障分析报告（月）
设备OEE
OEE统计及改进报告
质检部门
检验规程的编制
进货检验规程、工序检验规程、成品检验规程、合理的抽样方案（）
每月质量问题分析
纠正预防措施及验证
引起文件修订的需求及实施
与控制计划对应检验记录（从进货到成品）
检验记录
不合格品评审组织
不合格品控制程序、
不合格评审记录
返工时的指导书和重新验证的记录
机加课/压铸课、技术课
组织质量问题纠正措施的制定、检查
纠正预防措施记录
退货品分析
退货品分析报告（含退货品范围的确定记录）
稳定过程能力CPK统计分析
过程能力CPK
控制计划所涉及量具的MSA
MSA分析计划及报告
产品的监视测量（检验）
进货/过程/成品检验记录
全功能、全尺寸检验
全尺寸全功能检查清单及计划
全尺寸全功能检查报告（含产品及材料/配件）
外观项目的检验
适宜的外观检验条件、外观标准件、检验记录
计量器具管理
计量器具档案管理
计量器具管理台帐
内部校准规程的编制及实施
内部校准规程、校准记录
监视和测量装置的控制
外部校准记录（标准计量器具、设备仪表，如不能拆卸，可由厂家检修时校准）
实验室管理
实验室范围表（包括内部和外部，也包括产品试验和校准试验），人员资格证，所有试验或校准的方法，环境条件和记录
持续改进
确定07年持续改进项目
持续改进计划/持续改进方案
持续改进报告及效果评价
供销部门
供应商的选择和评审
初次选择和评价标准和记录
年度评价标准和记录
采购物资的分类标准
采购物资技术标准及分类表
采购物资环境和安全评价
采购物资的环境安全测试报告或证明
采购物资交付及附加运费
附加运费计算规则及统计、采购物资交付记录表
采购物资交验情况
采购物资统计表
供应商质量体系开发和推进
供应商质量体系开发计划
供应商技术工具的培训及记录
二方审核计划及审核报告
供应商PPAP管理
供应商PPAP提交资料
签订采购合同/技术协议
编制供应商管理手册
合同/协议
供应商管理手册
顾客的特殊要求的识别
特殊要求清单
市场开发的时机、频次、方法
市场研究报告
合同及订单评审
组织制造可行性分析、合同及订单评审记录
技术课
顾客质量信息管理、顾客投诉处理
顾客信息登记表
顾客信息发放记录
交付置前期标准
交付控制（交付及时情况）、服务控制
交付统计表
顾客满意度测量
顾客满意度计算方法
顾客满意度调查表
顾客满意度分析报告
交付及附加运费
附加运费计算规则、交付监控记录表、
顾客财产管理
顾客财产登记表
生产部门
生产计划管理
生产作业计划编制及统计
生产作业计划表、生产作业计划完成情况统计
拉动式生产系统的建立和控制
相关生产信息的传递及记录
库存/订单驱动生产的计算规则
批次管理
批次管理标识、流转卡、成批的产品及相关记录（具有可追溯性）
生产产品效率及节拍/平衡效率的核算
认证产品生产节拍/平衡效率测量记录
生产过程的监视与测量（作业准备验证）
首末件检验记录、SPC、工序合格率
重要生产过程的参数记录
生产调试管理
调试管理办法、调试记录、首件检验记录
应急计划
应急计划的相关实施记录
实施控制计划的反应计划
全检记录
隔离处置记录
设备/工装的调整记录
6S管理
6S管理办法、6S管理评分表
现场平面定置图
综合部门
定岗定员
岗位管理清单
编制岗位任职条件及能力要求
岗位说明书（册）
评定所有人的能力
输出培训需求
建立评价矩阵
（一线操作者）人员能力矩阵表
建立动态的多技能矩阵表
操作者人员（多能工）技能矩阵表
岗位技能培训、设计人员培训及其他培训
培训需求表、培训计划
培训的实施及有效性评价
培训签到表/培训记录/理论实作考试
特殊工种的管理
特殊岗位清单
特殊岗位证书
员工满意度及分析改进
员工满意度调查计划
员工满意度调查表及分析报告
员工的激励
员工奖励/表彰及处罚记录
新员工及转岗员工的培训
培训计划/记录/评价证据
管理评审
管理评审计划
各部门输入报告
管理评审记录
管理评审报告
纠正预防措施
仓库
产品批次管理
出入库手续及相关批次记录
库房物资先进先出管理（FIFO）
实物按先进先出原则管理，有实物标识
目视管理
目视项目及标记一览表
现场目视管理的实施
安全库存量及管理
安全库存表
物资保存期及检查
物资保存期清单及检查记录
物资周转率
周转率统计数据
物资贮存环境及安全管理
安全环境标准
财务部门
质量成本统计数据
质量成本分析报告
损失成本科目建立及定义
相关科目的建立
通用
绩效指标统计考核
原始数据记录、统计数据
建立趋势图/对趋势进行分析
数据分析
各部门数据分析工具一览表
各部门数据分析报告
TS16949质量体系文件
质量手册
程序文件。
。
作业文件。
请详细列出
文件控制
公司总有效文件清单
各部门有效文件清单
文件收发记录
文件有效标记
记录控制
公司总记录清单及样表
各部门记录清单及样表
产品审核
产品缺陷分级表
审核计划、审核记录、审核报告、QKZ值
过程审核
产品按工艺进行分组
审核计划、检查表、审核记录、审核报告、不符合报告及整改
总符合率（A、AB、B、C）
体系审核
COP、SP、MP过程关系矩阵表
审核计划、审核检查表
审核记录、审核报告、不符合报告及整改
内审员培训
培训记录、证书
升级会员 