年产1800万平方米包装纸箱生产线技改项目可行性策划书文档格式.docx

资源描述

年产1800万平方米包装纸箱生产线技改项目可行性策划书文档格式.docx

《年产1800万平方米包装纸箱生产线技改项目可行性策划书文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年产1800万平方米包装纸箱生产线技改项目可行性策划书文档格式.docx（24页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

年产1800万平方米包装纸箱生产线技改项目可行性策划书文档格式.docx

1．原生产加工车间对纸箱生产积累了多年的生产加工和管理经验，现有各类专业技术人员15名，专职检验、检测人员6人，并建立健全了一套系统完善的生产加工质保体系，为本项目的实施奠定了较轧实的生产和技术基础。

2．工艺流程

纸板流程图

原纸蒸汽瓦楞机压坑成形浆糊压力1坑纸热板车坯板

纸板成品电脑横切电脑纵切

纸箱流程图

纸板分纸压线面印刷胶板印刷单色或多色切角开槽机

啤机

纸箱成品打钉或粘合

3．设备

本项目对原有能耗高生产加工效率低，加工产品质量稳定性较差的陈旧落后设备进行更新改造，其更新设备见后附清单。

八、环保、消防和安全卫生

1．环保：

项目产生的污染物主要为噪声及废气，噪声主要在纸箱装订过程中产生，生产车间采取必要的隔音、吸音措施，使厂界噪声达标排放，废气主要是锅炉燃煤时产生，要求燃煤时做到充分燃烧及安装除尘装置。

2．消防和安全卫生

由于纸箱生产行业的特殊性和行业的特定环境，本公司是消防安全重点单位，消防和安全管理等有关部门日常对企业各方面工作予以指导和大力支持，使企业对此的重视程度和管理的工作力度，管理的程序，制度责任制考核等较为系统和规范，尤其加强对消防和安全管理的网络建设并配备专职干部，以有消防和安全项目的设备设施，器材装备齐全规范和劳动保护措施及其用品发放标准等均有章可循，因此对本项目的实施提供了较为有利的条件。

八、厂址选择、用地及建筑

1．用地

为响应龙山镇政府“加快推进工业化进程，促使工业向园区聚集”的号召，我公司决定征用***工业园区用地58668686平方米，该地块符合规划环保等要求。

　　　　　　　　　　　　　　　果园场

　　　　　　　　　　　　　　　　　　开

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发　　　　　　　　　北

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大

　　　　　　　　　　　　　新征地块　　　　　　　道

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高速公路

2．建筑

项目新征建筑面积51802平方米，建筑占地面积30901平方米，绿地面积8137平方米，容积率0.82，建筑密度40.1%，绿化率30.5%。

九、组织机构、劳动人员及培训

1．机构设置

2．劳动人员

职工由原企业内抽调30人，向社会招收120人，其中流水线88人，成品车间40人，运输10人，管理人员6人，安全保卫和后勤人员6人。

3．职工在原生产线及成品车间进行一个月的生产技术培训和理论学习，同时对职工进行安全生产教育，岗位责任制教育，法纪和厂纪厂规教育。

十、项目的实施计划

实施计划表

年度

2013

2014

月份

名称

市场调查与研讨

项目可行性报告编号及批复

设备签约

基建工程

设备安装调试及技术培训

竣工投产

十一、项目投资概算及资金筹措

（一）总投资

1．项目计划总投资4600万元，其中固定资产投资3990万元，流动资金610万元。

2．项目固定资产投资3990万元，其中设备费2085.1万元，安装调试费114.90万元，土建工程费用1400万元，其他费用390万元（其中征地费320万元）。

资金投资构成表

序号

项目名称

投资金额

（万元）

比例

（%）

备注

设备投资安装调试费

2200

土建工程

1260

其他费用

440

其中征地370万元，不可预见费用70万元

合计

3900

100

（二）资金筹措

项目计划总投资4600万元，其中固定资产投资3990万元，流动资金投资610万元，全部由企业自筹。

十二、经济财务分析

（一）基本数据

1．建设规模

年产1800万平方米瓦楞纸箱

2．投资概算

项目固定资产投资3990万元，正常生产流动资金310万元。

3．资金来源由企业自筹

4．建设期10个月

（二）财务测算

1．销售收入

按每平方米出厂价6元计，正常生产年间销售收入为7200万元。

2．销售税金及规费

按目前企业实际税负情况约为销售额的5.5%，正常生产年间销售税金及规费为363万元。

3．折旧

按分类折旧法设备年折旧额约为220万元，房屋年折旧70万元，合计290万元。

4．成本测算

经测算，年产1800万平方米瓦楞纸箱总成本为5786万元，其中变动成本5112万元，固定成本674万元。

5．销售利润

经计算正常生产年间销售利润为1018万元，详见下表。

项目

单位成本（元）

总成本（万元）

固

定

成

本

折旧

车间经费

企业管理费

工资及附加

0.242

0.08

0.06

0.18

290

216

小计

0.562

674

变

动

原辅材料

燃料水电

销售费用

各项提留

运输费

3.90

0.12

4680

144

4.26

5112

税金及附加

0.33

396

利润

0.848

1018

厂价

7200

（三）经济财务分析

1．盈利性分析

①固定资产投资回收期（静态）=固定资产投资/（利润+折旧）+建设期=3990/（1018+280）+10个月=3.9年

②固定资产投资利润率=利润/固定资产投资额=1018/3990=26%

③固定资产投资利税率=（利润+税金）/固定资产投资额

=（1018+396）/3990=35%

④资本金利润率=利润/（固定资产投资总额+流动资金）=1018/4300

=24%

⑤销售利润率=利润/销售收入=1018/7200=14%

2.不确定分析

1从以上生产能力利用率表示的盈亏平衡点（单位:

万元）

BAP=年固定总成本/（年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加）×

100%

=674/（7200-5112-396）×

=40%

即保本产品为1800万平方米×

40%=480万平方米

②敏感性分析

影响项目效益发挥的因素较多,经初步分析,影响项目效益的主要因素是价格和经营成本的变化，现以价格和经营成本的单因素变化进行分析。

A．价格上升10%，则销售收入为7920万元，利税为2144万元；

价格下降10%，则销售收入为6480万元，利税为704万元。

B．经营成本上升10%，则销售收入为7200万元，利税为912.8万元；

经营成本下降10%，则销售收入为7200万元，利税为1935.2万元。

从以上分析，可知价格和经营成本的变化均影响项目效益的发挥，所以企业必须加强内部管理，努力降低成本和拓展市场，使企业获得最佳效益。

十三、综述

根据上述分析，该项目生产的产品适用面广，具有很大的潜力，以上项目，固定资产投资回报率高，投资回收期较短，产品利税高，投资风险小，能为社会创造良好的经济效益和社会效益。

目前，我企业已有一定的技术力量，具有一定的生产管理经验和经营管理能力，能够顺利实施此项目，为此，为发展企业，带动地方经济发展为社会作贡献，上述项目是可行的，敬请上级领导，在项目立项及今后工作中多予支持。

请审阅！

望批复！

******包装有限公司

固定资产投资采购清单

设备名称

数量

规格型号

金额（万元）

产地

七层瓦楞纸板流水线

1条

WJ150-2400-II

1800

湖北

双色水性印刷开槽机

1台

ZYK1400X2500

上海

单色水性印刷开槽机

2台

ZPS1400X2500

三色水性印刷开槽机

SZL4-1.25-AII

600

锅炉

4吨

24.5

无锡

变压器

1套

400KVA

慈溪

YM-965型激光雕刻机

广东

分压机

FY-2000

6.4

钉角机

20台

液压车

20辆

铲车

1辆

CPL3L-C

6.7

杭州

抱车

2辆

模切机

轧角机

1.5

压痕机

2085.10

第一章总论1

1.1概述1

1.1.1建设项目概况1

1.1.2项目实施的背景2

1.1.3项目建设的有利条件2

1.1.3.1项目建设地的环境优势2

1.2报告编制的依据、原则、过程及研究范围3

1.2.1编制依据3

1.2.2可行性研究报告的编制原则4

1.2.3研究范围5

1.3结论与建议6

1.3.1结论6

1.3.2建议7

1.3.3主要技术经济指标9

第二章市场预测分析11

2.1产品市场分析11

2.1.1产品说明11

2.1.2国内市场概况11

2.2燃料、动力供应分析及价格预测12

2.2.1动力来源与可靠性分析12

2.2.2动力价格分析12

2.2.3燃料来源与可靠性分析13

2.2.4燃料价格分析与预测13

第三章生产规模和产品方案15

3.1生产规模15

3.2产品方案确定的原则15

3.2.1产品方案确定原则15

3.2.2装置设计遵循原则15

3.3产品介绍16

第四章工艺技术方案17

4.1工艺技术方案的选择17

4.1.1乙腈法17

4.1.2甲乙酮法17

4.1.3硝基乙烷法18

4.1.4乙醛法18

4.2本项目工艺选择19

4.3工艺流程和消耗定额20

4.3.1工艺流程描述20

4.4.2反应温度21

4.4.3反应时间22

4.4.4溶剂的选择22

4.4.5生产规模23

4.4.6主要原材料消耗23

4.4.7物料平衡23

4.4主要设备的选择24

4.5自动控制25

4.5.1自控水平25

4.5.2控制方案26

4.5.3仪表类型的确定28

第五章原材料、辅助材料、燃料和动力供应29

5.1主要原辅材料消耗29

5.1.1原料路线确定原则29

5.1.2主要原辅材料的种类及消耗量29

5.2主要原辅材料供需状况分析29

第六章厂址选择和建厂条件30

6.1厂址选择30

6.2厂址条件30

6.2.1地理位置30

6.2.2气候气象30

6.2.3水文、地质条件31

6.2.4地震烈度31

6.3社会经济状况31

6.4外部交通运输状况32

6.5公用工程条件33

6.5.1水源情况33

6.5.2电源情况33

6.5.3用地条件33

6.6厂址选择33

第七章总图运输、储运、土建、界区内外管网35

7.1生产装置总图布置35

7.1.1总平面布置应遵循的主要标准和规范35

7.1.2布置原则35

7.1.3总平面布置方案37

7.1.4竖向设计38

7.1.5运输38

7.2土建工程40

7.2.1设计依据40

7.3.2设计范围41

7.3.3选择土建工程方案的原则41

7.3.4主要建（构）筑物的结构类型42

7.3.5建筑物立面42

7.3.6主要建筑物的基础形式42

7.3.7土建工程量43

7.4项目用地的政策符合性分析43

7.4.1土地征用符合的法律法规43

7.4.2本项目的土地利用方案44

7.4.3项目用地的符合性分析45

第八章公用工程和辅助生产工程46

8.1供配电46

8.1.1设计依据46

8.1.2设计范围46

8.1.3电力供应和资源状况47

8.1.4用电计算负荷及负荷等级47

8.1.5供配电方案47

8.1.5.1供配电方案47

8.1.5.2主要设备48

8.1.6照明49

8.1.7防雷、防静电接地49

8.1.8电话及通讯系统50

8.2给排水50

8.2.1设计依据50

8.2.2设计范围51

8.2.3项目用水量、排水量51

8.2.4给水工程52

8.2.5排水工程53

8.3供热54

8.3.1研究范围54

8.3.2研究原则54

8.3.3热负荷54

8.3.4供热方案54

8.4化验55

8.4.1项目化验室的作用与任务55

8.5维修55

8.5.1维修设置原则55

8.5.2检修、维修任务55

8.5.3主要设备配置56

8.6仓储方案57

8.7通风57

8.7.1设计依据57

8.7.2通风57

8.8控制室58

8.9厂区外管58

第九章节能59

9.1用能标准和节能规范59

9.1.1相关法律法规、规划和产业政策59

9.1.2相关标准和规范60

9.2能源供应状况61

9.3项目能耗情况62

9.3.1能耗种类与应用62

9.3.2项目能耗62

9.3.3项目能耗折算62

9.4节能措施及效果分析64

9.4.1节水措施64

9.4.2设备节能措施65

9.4.3照明节能措施66

9.4.4建筑节能措施67

9.4.5综合节能措施68

9.4.6管理节能措施68

9.5结论69

第十章环境保护70

10.1环境质量标准及现状70

10.1.1采用标准70

10.1.2三废处理原则70

10.1.3环境现状71

10.2项目主要污染源及治理措施72

10.2.1污染源情况分析72

10.2.2执行的环境质量标准及排放标准73

10.2.2.1环境质量标准73

10.2.2.2排放标准73

10.2.3污染源治理措施73

10.2.3.1水污染防治措施73

10.2.3.2废气防治措施74

10.2.3.3固废防治措施74

10.2.4环境保护的建议76

10.2.5环境影响评论结论77

第十一章劳动安全卫生78

11.1执行的有关法律法规及标准78

11.2主要危险有害因素79

11.2.1主要危险危害物质特性分析79

11.2.1.1根据《建筑设计防火规范》，生产火灾危险性分类79

11.2.2项目主要职业危害方式分析80

11.3安全卫生和劳动保护82

11.3.1总平面布置82

11.3.2土建设计83

11.3.3电气防火防爆83

11.3.4自控设计84

11.3.5防火及消防85

11.3.6使用安全色及安全标志85

11.3.7防中毒、腐蚀技术措施85

11.3.8防噪声技术措施87

11.3.9热辐射防护88

11.3.10劳动安全卫生方面的对策措施88

11.3.11建立事故应急救援预案制度89

11.3.12安全生产管理上的防范措施89

11.4自然危害因素的防范措施91

11.4.1防暑、防寒91

11.4.2雷击91

11.4.3抗震91

11.4.4不良地基92

11.4.5洪涝92

11.5安全机构及定员92

11.6结论93

第十二章消防94

12.1编制依据94

12.2工程的火灾危险类别94

12.3消防设施95

12.3.1消防电源95

12.3.2消防水设施95

12.3.3灭火器的配置96

12.3.4消防车道布置96

12.3.5自动灭火系统97

第十三章组织机构与人力资源配置98

13.1企业组织98

13.2企业组织形式98

13.3劳动定员99

13.3.1劳动定员99

13.3.2劳动制度100

13.4人员培训100

13.4.1人员来源100

13.4.2人员培训100

第十四章项目实施计划102

14.1项目实施计划102

14.1.1项目实施进度103

14.1.2保证措施104

14.2工程招标104

14.2.1招标范围104

14.2.2招标组织形式104

14.2.3招标方式105

14.3招标基本情况表106

第十五章投资估算和资金筹措107

15.1总投资估算107

15.1.1投资估算编制依据107

15.1.2固定资产投资总额估算108

15.1.3流动资金估算108

15.1.4项目总投资和固定资产投资总额109

15.2资金筹措及投资计划109

15.2.1资金来源109

15.2.2投资计划109

第十六章财务分析110

16.1财务分析与评价基础资料110

16.1.1财务评价的依据110

16.1.2财务评价基础资料110

16.2产品销售收入和销售税金及附加估算111

16.2.1年新增销售收入111

16.2.2年新增销售税金111

16.2.3税金及附加111

16.2.4所得税111

16.3经济技术指标估算111

16.4项目盈利能力分析112

16.4.1投资利润率、投资利税率和资本金利润率112

16.4.2财务现金流量分析112

16.5偿还能力分析和财务生存能力分析113

16.5.1偿债能力分析113

16.5.2财务生存能力分析113

16.6盈亏平衡分析113

16.7敏感因素分析114

16.8财务评价结论115

第十七章研究结论116

一、项目概况1

二、项目提出的理由与过程6

三、项目建设的必要性8

四、项目的可行性12

第二章市场预测15

一、市场分析15

二、市场预测16

三、产品市场竞争力分析19

第三章建设规模与产品方案22

一、建设规模22

二、产品方案22

三、质量标准22

第四章项目建设地点25

一、项目建设地点选择25

二、项目建设地条件25

第五章

展开阅读全文