长春市商务综合执法支队Word文档格式.docx

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2020年度长春市商务综合执法支队

部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

长春市商务综合执法支队主要职责：

（一）执行国家法律、法规、条例、办法及相关政策，确保相关商务行政法规、条例、办法得以全面、准确地贯彻实施。

（二）全面负责商务行政执法工作，包括预付卡管理备案、典当行市场监管等行政执法职能。

（三）强化流通市场管理力度，规范市场经济秩序，支持、配合相关职能部门净化市场环境。

（四）严格依照法定程序，注重事实依据，公正执法，文明执法，接受社会各界监督，树立商务行政执法良好形象。

（五）完成领导交办的其它市场监督管理事项。

综合科职能

（一）负责拟定单位各项管理制度，办理人员录用、调转、退休的相关手续及人员职务调整和退休的申请报批相关工作。

（二）负责办理人员职务调整后的工资核定及年度考核工作。

（三）负责填报和统计各类人事劳资报表及统计信息资料及人事档案的管理，负责单位公章及财务印鉴的保管使用。

（四）负责单位车辆年检、维修保养及后勤保障工作。

（五）负责单位办公用品及资产采购、维修和管理工作，并对使用情况进行监督、检查，保管好本部门日常使用的资产，建立固定资产台账及卡片。

（六）负责提出资产报损（废）处置申请，报上级财政部门审批，定期组织对固定资产的清查盘点工作，形成盘点结果记录。

（七）负责提出集体议事决策的事务并拟定会议通知，相关会议记录存档备查，单位内部信息公开、党务及文秘方面的日常工作。

（八）负责草拟上报下达的有关公文，负责文件收发、批送，负责文书档案、财务档案的管理工作。

（九）负责各科室起草合同文本的审查及本单位承办业务合同的起草和履行。

（十）负责编制本单位年度预算并上报同级财政部门，履行与预算相关的各项日常工作，并审核各科室预算的执行申请。

对预算执行情况进行分析及出具绩效评价报告。

（十一）负责编制在职及离退休人员工资表及各项财会事务工作。

执法一科职能

（一）负责贯彻执行国家、商务部单用途商业预付卡管理方面的法律、法规、规章及方针政策，在全市范围内负责行使单用途预付卡管理方面的法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职责。

（二）负责处理商务流通领域突发事件，执行各项执法机动任务。

（三）协调并执行全市统一的阶段性、突击性商务综合行政执法任务。

（四）负责本部门资产日常使用及管理工作。

（五）负责本部门承办业务合同的起草和履行。

（六）负责与本部门其他相关工作及与其他部门协调工作。

执法二科职能

（一）负责贯彻执行国家、商务部典当行业市场监管方面的法律、法规、规章及方针政策，在全市范围内负责典当行市场监管方面的法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职责。

（二）负责处理城市管理中的商务流通领域突发事件，执行各项执法机动任务。

（四）负责保管好本部门日常使用的资产。

（五）负责与本部门相关业务合同的起草及履行。

12312举报投诉中心职能

（一）受商务主管部门委托，承担本市12312受理中心运行工作。

（二）协助执法队伍督办处理重大案件和跨区域案件。

（三）统计、汇总、分析、上报本市举报投诉信息、数据以及执法数据等。

（四）组织开展相关宣传及培训工作。

（五）接收全市社会公众对我市拍卖、典当、单用途商业预付卡等方面扰乱市场秩序行为，以及侵犯知识产权行为的举报投诉。

（一）部门预算单位构成

长春市商务综合执法支队部门预算单位构成：

长春市商务综合执法支队本级1户。

（二）预算单位人员构成情况

长春市商务综合执法支队现有人员13人，其中，在职人员7人员，退休人员6人。

第2部分2020年度部门预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算收支表

部门预算公开表1

财政拨款收支总表

单位万元

收入

支出

项目

预算数

栏次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

102.40

一、一般公共服务

0.00

（一）一般公共预算财政拨款

102.40

二、外交支出

（二）政府性基金预算财政拨款

三、国防支出

（三）国有资本经营预算财政拨款

二、上年结转

收入总计

支出总计

部门预算公开表2

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目（类款项）

人大事务

行政运行

一般行政管理事务

事业运行

部门预算公开表3

一般公共预算基本支出表

经济分类

2020年基本支出

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

78.15

30101

基本工资

26.84

30102

津贴补贴

17.85

30103

奖金

30112

其他社会保障缴费

5.44

30113

住房公积金

11.51

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

21.37

30201

办公费

0.76

30202

印刷费

30207

邮电费

0.8

30209

物业管理费

3.63

30211

差旅费

30213

维修（护）费

0.5

30215

会议费

30228

工会经费

1.08

30239

其他交通费

6.36

30231

公务用车

3

30216

培训费

0.36

30217

公务接待费

0.18

30229

福利费

1.58

303

对个人和家庭的补贴

2.88

30302

退休费

31002

其他资本性支出

81.03

部门预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

项目

2020年预算数

比2019年预算数增减

增减变化原因说明

合计

3.18

-0.09

1、因公出国（境）费用

0.00

2、公务接待费

在职人员减少2人

3、公务用车费

公车改革后保留一台执法车

其中：

（1）公务用车运行维护费

（2）公务用车购置费

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员13人，其中：

在职人员7人，离退休人员6人。

部门预算公开表5

政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算财政拨款支出

基本支出

项目支出

说明:

我单位不涉及政府性基金预算

部门预算公开表6

部门收支总表

部门（单位）名称：

收入

支出

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

三、事业收入

四、经营收入

五、其他收入

………

本年收入合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

部门预算公开表7

部门收入总表

功能科目编码（类款项）

功能科目名称

总计

未纳入预算管理的专户及批准留用资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

部门预算公开表8

部门支出总表

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级补助支出

一、2020年财政拨款收支说明

2020年财政拨款收支总预算102.40万元，其中：

一般公共服务支出102.40万元，财政拨款收支预算比上年减少43.71万元，减少原因是在职人员调离1人，退休1人，退休人员6人工资由社保局发放，退休工资2020年不再编入单位预算。

二、2020年一般公共预算支出表说明

一般公共预算支出102.40万元,其中：

事业运行102.40万元。

一般公共预算支出比上年减少43.71万元，减少原因是在职人员调离1人，退休1人，退休人员6人工资由社保局发放，退休工资2020年不再编入单位预算。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出102.40万元，其中：

1.工资福利支出78.15万元

2.商品和服务支出21.37万元

3.对个人和家庭补助支出2.88万元

一般公共预算基本支出比上年减少43.71万元，减少原因是在职人员调离1人，退休1人，退休人员6人工资由社保局发放，退休工资2020年不再编入单位预算。

四、2020年“三公”经费预算情况说明

　　2019年“三公”经费预算数3.18万元，其中:

1、公务用车费3万元，与上年持平。

　2、公务接待费0.18万元，比上年减少0.09万元。

公务接待费本年比上年减少0.09万元,主要因为在职人员减少2人。

五、2020年政府性基金预算说明

2020年政府性基金预算为0万元。

六、2020年部门收支表说明

2020年支队总收入102.40万元，其中：

财政拨款102.40万元，政府性基金0万元，其他收入0万元。

2020年支队总支出102.40万元,其中：

一般公共服务支出102.40万元。

一般公共预算财政拨款收入102.40万元，占100%；

政府性基金0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

2020年支队总支出102.40万元。

按功能分类：

一般公共服务支出102.40万元，其中:

基本支出102.40万元，占100%。

2020年支队的机关运行经费财政拨款支出21.37万元，其中：

办公费0.76万元、邮电费0.80万元、物业管理费3.63万元、公车运行费3万元、其他交通补贴6.36万元、福利费1.58万元、工会经费1.08万元、培训费0.36万元。

十、政府采购支出情况

2020年支队政府采购项目预算0万元。

十一、国有资产占用情况

2020年支队共有车辆1辆，为商务执法用车。

十二、预算绩效情况

2020年支队列入部门预算绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：

指除上述收入以外的各项收入，从市财政以外的同级单位取得的经费。

三、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：

指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：

指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出：

反映政府提供一般公共服务的支出

十、一般行政管理事务：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、事业运行：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、其他商贸事务支出：

反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。