锅炉压力容器制造单位质量体系的建立和体系文件的编制Word格式.docx
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作业人员
第三部分质量体系文件的编写
3.1、质量体系文件的组成：
质量体系文件的组成，建议按照GB/T19000《质量管理体系标准》所叙述的格式编写。
建议“体系文件”编成：
㈠质量手册；
㈡程序文件；
㈢其它质量文件（包括各种工艺文件、操作规程和管理制度等），三个层次的文件；
外加㈣各种记录、表格样表等四本。
记录表格不是一个层次文件，它是程序文件的附属品。
是每个控制程序中原始记录表、单。
体系文件的组成及其每个层次文件的主要使用者，可用下面的图解说明：
3.2、质量手册的编写：
3.2.1质量手册的性质和作用：
质量手册是本单位的法规性文件和质量体系文件中的指导性文件。
另外还因为它有关于单位概况的描述，所以也是一本对外宣传自己并具有广告效应的文件。
手册中应明确本单位的质量方针、质量目标、组织机构、管理职责以及各项质量控制要求以及如何实施这些要求。
质量手册是对质量管理体系进行管理、审核、评价和改进的依据。
3.2.2质量手册的编写目录
下述的质量手册目录，仅仅是提供的一个范例，供大家参考。
手册的目录大体上分三个部分：
第一为概述部分，0.1~0.4；
第二为控制系统，该部分的内容完全按照“质量管理体系的基本要求”（简称基本要求）编制的，其对应关系如下表：
序号
控制系统名称
对应“基本要求”的条款
1
文件和资料控制系统
第二十九条文件和资料控制
2
设计控制系统
第三十条设计控制
3
采购与材料控制系统
第三十一条采购与材料控制
4
工艺控制系统
第三十二条工艺控制
5
焊接控制系统
第三十三条焊接控制
6
热处理控制系统
第三十四条热处理控制
7
无损检测控制系统
第三十五条无损检测控制
8
理化检验控制系统
第三十六条理化检验控制
9
压力试验控制系统
第三十七条压力试验控制
10
质量检验控制系统
第三十八条质量检验控制
11
计量与设备控制系统
第三十九条计量与设备控制
12
不合格品的控制系统
第四十条不合格品的控制
13
质量改进控制系统
第四十一条质量改进控制
14
人员培训控制系统
第四十二条人员培训控制
各单位应根据自己的实际情况，编写控制系统。
各单位编写的控制系统只能多于上表，而不能少于上表。
第三为附录。
质量手册目录：
0.1企业概况------------------------------------------------------------------
0.2质量手册的实施令------------------------------------------------------
1.3质量手册的管理-------------------------------------------------------
1.4管理职责：
---------------------------------------------------------------
0.4.1质量方针和质量目标-------------------------------------------------
1.4.2管理承诺与公正性声明----------------------------------------------
1.4.3质量管理体系组织机构图-------------------------------------------
1.4.4授权令（或任命书）-------------------------------------------------
0.4.5职责与权限--------------------------------------------------------------
0.4.6职能分配表-------------------------------------------------------------
1、料文件和资控制系统-------------------------------------------------
2、设计控制系统----------------------------------------------------------
3、采购与材料控制系统-------------------------------------------------
4、工艺控制系统----------------------------------------------------
5、焊接控制系统----------------------------------------------------------
6、热处理控制系统-------------------------------------------------------
7、无损检测控制系统----------------------------------------------------
8、理化检验控制系统----------------------------------------------------
9、压力试验控制系统----------------------------------------------------
10、质量检验控制系统----------------------------------------------------
11、计量与设备控制系统-------------------------------------------------
12、不合格品的控制系统-------------------------------------------------
13、质量改进的控制系统-------------------------------------------------
14、人员培训的控制系统-------------------------------------------------
附件一：
全职人员一览表
附件二：
仪器设备一览表
附件三：
程序文件目录
3.2.3质量手册概述部分的编写提示:
0.1企业概况的编写提示：
⑴企业的成立和发展史；
⑵企业的资源条件：
包括场地、人员、设备和技术力量等；
⑶企业所具备的制造能力；
⑷企业的工作业绩。
0.2质量手册的实施令的编写提示:
主要说明质量手册的性质、作用和实施的意义，实施日期和单位领导签字。
例如：
实施令
为了进一步加强质量管理体系的有效运行，依据国家技术监督总局第22号令的要求，结合本单位的实际情况，特制定本《质量手册》，现予以批准发布，于年月日实施。
《质量手册》为我单位的内部法规，应认真宣贯、组织实施，全体职工必须严格遵照执行。
总经理（签字）：
0.3质量手册管理的编写提示：
要把质量手册从编写、审核、批准，发放使用，使用管理，修改、换版直到报废的整个过程描写清楚。
0.4管理职责：
0.4.1质量方针和质量目标的编写提示：
质量方针是单位领导制定的本单位的质量宗旨和努力方向。
其内容应具有：
承诺性、创新性和优质、低耗性。
质量方针要简明扼要，切实可行。
优质服务、保证安全、降低成本、争创一流。
科学管理、质量第一、保证安全、提高效率。
质量目标应具有考核性，能量化的一定要量化，所谓量化就是每项目标应带有百分比，以便实施考核。
例如：
1、产品质量的合格率为100%
2、用户的满意率为100%
3、执行标准的准确率为100%
4、保证安全，杜绝事故。
0.4.2管理承诺和公正声明的编写提示：
这部分主要是写单位领导向社会，向用户表明本单位管理能力和管理状况，表明本单位的服务态度和服务质量等内容。
例如:
⑴本公司是一个具有独立法人资格的经济实体，可以承担法律责任和民事责任；
具有与公司经济力量相适应的赔偿能力。
⑵本单位制定了明确的质量方针和质量目标，通过检查和评审，能确保本单位满足顾客的能力和质量管理体系不断改进。
⑶本公司保证其管理层和员工在工作时，不受任何来自内外部的不正当的商业、金钱和其它方面的影响。
⑷通过宣传和培训的方式，使全体员工能够了解和理解顾客的要求和法律、法规的要求及其重要性。
0.4.3质量管理组织机构图：
见第2.2条
0.4.4授权令（或任命书）的编写提示：
按照质量管理体系的要求，为了加强质量管理，特任命：
XXX为技术负责人
XXX为质量负责人
XXX-------------------
经理或站长（签字）
0.4.5职责和权限的编写提示：
质量体系中的责任人员的职责和权限的编写建议：
⑴按照第2.2条的组织机构图的顺序分别描述每一个责任人员的职责和权限；
⑵一定要将每个人和每个部门的职责和权限尽述其详；
⑶叙述要简明扼要，其职责和权限是什么，1、2、3、4分别叙述清楚即可；
⑷体系图中没有的人员和部门，这里不必再叙述其职责，如果需要叙述，那么也应相应的修改体系图，总之这里的叙述要和体系图前后呼应。
0.4.6职能分配表:
各职能人员在质量管理体系运行过程中应承担相应的管理职能，见下表：
《质量管理体系职能分配表》。
序
号
质量体系
控制系统
责任人
总经理
材料责任人
焊接责任人
理化责任人
热处理责任人
无损检测责任人
压力试验责任人
检验责任人
文件和资料控制
设计控制
采购与材料控制
工艺控制
焊接控制
热处理控制
无损检测控制
理化控制
压力试验控制
质量检验控制
计量与设备控制
不合格品的控制
质量改进的控制
人员培训的控制
注∶划“★”为主管，划“▽”协办，划“○”为相关。
3.2.4每个控制系统的描述：
对于上述14个控制系统，我建议每个控制系统的编写模式如下：
⑴职责和权限；
⑵控制要求；
（1）职责和权限的编写提示：
每个控制系统，是由哪些部门和哪些人参加完成的，他们的职责和权限是什么？
在这里应叙述清楚。
他们的职责和权限在“管理职责”中已经写的很清楚了，只要按照不同的控制系统，将他们的职责和权限移植过来就行了；
（2）控制要求：
每个控制系统的“控制要求”在“质量管理体系的基本要求”中已经有了比较明确的的描述，例如（28页）第三十三条，焊接控制），再结合本单位的具体情况，提出该控制系统的具体要求。
所谓结合本单位的具体情况，就是根据以往的作法，或者以往没有作过，今后打算怎么作，提出工作要求。
这里只提要求，不描述谁作、怎么作等细节。
3.3程序文件的编写:
3.3.1、程序文件的编写目录：
程序文件是手册的支持性文件，它的作用是如何完成手册提出的要求。
因此应该对应于手册所提出的控制系统，分别并一一对应编写质量控制程序，因此我建议按照上述质量手册提出的控制要求，其程序文件的目录应为：
序号文件编号文件名称页码
4、XXX料文件和资控制系统的程序--------------
5、XXX设计控制系统的程序-----------------------
6、XXX采购与材料控制系统程序-----------------
4、XXX工艺控制系统系统程序--------------------
5、XXX焊接控制系统程序--------------------------
6、XXX热处理控制系统程序-----------------------
7、XXX无损检测控制系统程序--------------------
8、XXX理化检验控制系统程序--------------------
9、XXX压力试验控制系统程序--------------------
10、XXX质量检验控制系统程序--------------------
11、XXX计量与设备控制系统程序-----------------
12、XXX不合格品的控制系统程序-----------------
13、XXX质量改进的控制系统程序-----------------
14、XXX人员培训的控制系统程序-----------------
3.3.2、每个控制程序的编写提示：
对于上述14个控制程序，我建议每个控制程序的编写模式如下：
⑵工作程序；
⑶工作程序的说明和要求；
⑷使用的记录、表格。
上述说明了每个控制程序的编写模式分四个层次描述，每个层次如何描述提示如下：
⑴职责和权限的编写提示：
（参见3.2.4⑴）；
⑵工作程序的编写提示：
每个工作程序建议编制一个工作程序方块图，例如，人员培训工作程序：
职工的配置计划
职工配置计
划的审批
职工的考
察和录用
职工的培训和试用
职工的工作业绩记录
职工的再培训和考核
职工的处分和辞退
⑶工作程序的说明和要求的编写提示：
工作程序的说明和要求的编写提示：
这一部分应按照工作程序方块图，一个步骤一个步骤的描述。
这部分是每个控制程序描述的主题部分，要写的详细，写的明确，写的符合本单位的实际情况。
首先要明确执行任务的主题，即谁来干或哪个部门干。
然后说明怎么干，即按照什么法规、标准、技术要求、操作规程和制度、规定干。
最后干到什么程度，要建立什么记录或资料等；
⑷使用记录、表格的编写提示：
在完成每一个控制程序时，一定会使用各式各样的记录、表格，这些记录、表格是质量体系文件不可分割的一部分，必须编制固定的样表，供日常工作中使用。
但在这里为了不使程序文件太臃肿，因此这里只写出记录、表格的名称和文件编号，不必列出具体表格、记录，表格样表应另立一册。
2.3.作业指导书的内容：
作业指导书是程序文件的支持性文件或补充，它能使程序文件在执行过程中，无法具体描述的工作过程和要求，更具体、更明确。
作业指导书一般包括：
⑴管理制度；
⑵操作规程；
⑶各种工艺性文件等。
⑴管理制度的编写提示：
1岗位责任制；
2安全生产管理制度；
3计量器具和仪器仪表定期校验管理制度；
4职工的培训、考核管理制度；
⑤不合格品的处理制度。
⑵操作规程的编写提示：
1电焊机的操作规程；
2自动焊机的操作规程；
③试压泵的操作规程等；
⑶工艺文件的编写提示：
1焊接工艺评定；
2焊接工艺卡；
3生产过程流程卡；
4耐压试验工艺；
5热处理工艺等。
2007-3-28初稿
锅炉压力容器制造单位质量体系的建立和体系文件的编写考核试题
1、锅炉压力容器质量体系的建立和体系文件编写的指导文件是什么？
2、质量管理体系的定义是什么？
3、压力容器制造单位按照“要求”，在质量控制系统中应设置几个什么样的责任人员？
4、体系文件应包括几个什么样的层次文件？
5、体系文件中不同层次文件的适用范围是什么？
6、质量手册的性质和作用是什么？
7、按照《国质检锅[2003]194号文的附件1《锅炉压力容制造许可条件》中第三章《压力容器制造许可资源条件》的要求，质量手册应设置多少控制系统？
并叙述不少于8个名称？
8、程序文件的性质是什么？
它的作用是什么？
9、请写出程序文件的编写模式？
10、作业指导书包括哪三种内容？
董守江2007-3-30编写
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