绩效考核抽查表知识讲解Word格式.docx

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一

干净整齐

整洁

通道有明显的纸屑、包装带、包装膜等；

3分

1处扣1分

货物有灰尘严重；

没有补货和移库时，通道有纸箱、拖车或塑料箱；

垃圾箱、空手推车和塑料箱等物料不在设定位置；

2分

货架上的物品东倒西歪、倒置现象；

5分

1处扣0.5分

发借的货物未立马归入相应货位；

货架上放有破损商品；

10分

1处扣10分

私人物品存放在工作区或电脑娱乐

二

准确率

抽查储位上商品、批号和数量，准确率100%；

拣货数量或品种或批号错误；

来货、退货上架时相符率100%，含批号、规格等；

拣货时轻拿轻放，由于野蛮操作致货损者；

是否按先摆货后拣货原则

三

及时性

无特殊原因，复核区诊所与门店未分开放置

是否优先分拣诊所订单；

无特殊原因，下午4：

30前未完成每天主要拣货任务；

整件补货、零散上架应在2小时内，含退货、发错的货；

本次考核总得分

考核说明

总分100分，以考核得分百分比为当月绩效工资发放基数

考核人签字

绩效考核抽查表

（整件管理员）

空的包装箱等；

堆垛区域内成箱物品堆垛东倒西歪、倒置；

堆垛区域内货物按GSP标准整理，以1处计算累加；

堆垛整件应在相应货位区内，不得跨区放置（剂型）；

电脑等办公用具严禁用与娱乐、购物，不管是否本人；

上架移库商品需放置指定区域、并轻拿轻放；

1处扣3分

叉车使用不当，造成人员、设备、货物受损；

1处扣5分

票据签字是否齐全，并且字迹工整；

整件发货、移库准确率100%；

在所管辖内发现破损、过期商品；

在移库补货过程中，核对准确票据与实物，并且书写清晰；

在整理仓库货位时，应准确反馈商品、货位、数量等信息；

无特殊原因，移库计划在1小时内，上架单在2小时内完成；

无特殊原因，货物未及时归位、上架，含退货、发错的货；

无特殊原因，上架单在完成后十分钟内交单证员修改信息；

管辖区垃圾等没有做到日清；

（机动组员）

责任区域内整理不及时，包含空纸箱、拣货框；

二楼电梯门口放置空托盘混乱；

复核好的货，堆垛东倒西歪；

未复核的货没有整理整齐放在各复核区域位置；

移库轻拿轻放，发现破损商品立马上报主管人员；

1处扣2分

上班时间未在岗，串岗者；

复核好的货没有按照自有门店和批发业务分开堆放；

将未复核完毕的货物移走的；

移库计划核对票据，归位至货架时不准确；

无特殊原因，移库计划超过半个小时没有归位；

复核好的货没有整理，并送至出库区；

发现移库错误、复核标签错误未反馈者；

门店加票、诊所业务等急单未送至出库区，影响出库者；

管辖区垃圾未做到日清；

（复核员）

所在复核区域有纸屑、包装带、包装膜等，复核台混乱；

空纸箱、塑料箱在复核区域随便存放；

空纸箱堆垛区域的纸箱到处乱放，超过设定区域；

复核人员是否在监控指定区域内，按要求进行复核；

票据是否分类、整齐，白票、绿票分开；

复核台及复核货架上不得存放多余商品；

裸装玻璃制品、易碎品是否包装塑料袋并缠胶带　再装箱；

抽查出库暂存区内纸箱上是否没有贴标签，或有多张标签；

出库暂存区内运输标签信息是否完整；

特别是诊所的件数；

复核准确率100%，含品种、规格、批号等；

中药冲红记录需工整、详细记录，西药冲红需立马上报主管；

基药未进行扫码（电脑查询），中药贵细未进行重量复核的；

外用与内服、液体与固体未分开打包；

特殊品种未分开单独打包；

无特殊原因，优先复核诊所销售单据；

下班前没有复核完毕；

存在2家以上未清单装箱的；

（收货人员）

收货、验收区域有纸屑、包装带、空纸箱等，办公桌混乱；

托盘、液压托盘车、手推车、塑料箱在区域内随便存放；

月台区域地面脏，随意摆放空托盘和其它物品；

如货柜等；

物品没有按照供应商、公司分开存放；

并注意轻拿轻放；

验收区域内，堆放东倒西歪，整件破损未进行修正者；

是否有货物没放在托盘、平板车上；

收货过程有货物倒置；

票据签字是否齐全，并且字迹工整，收货票据整理成册；

叉车使用不当，造成人员、设备、货物受损者；

抽查入库记录，记录不完整、实收数量不准确者；

收货过程手续不齐全；

收货过程未将货物按品种，分批号放置；

收货过程货物签收件数错误，造成公司损失者；

因收货不按流程操作，导致仓库人员、验收人员找不到货者；

上架货物连同票据一起送到相应区域，或货物不齐全者；

无特殊原因，没有及时卸货的，以送货员、司机投诉累加；

无其它原因，下午4点前未将可入库货品送到各地点；

（出库人员）

出库暂存区域有纸屑、包装带、空纸箱等，办公桌混乱；

4分

月台区域地面脏，到处随便摆放空托盘和其它物品；

无其他原因，货物超出区域存放；

出库暂存区域内，物品堆放东倒西歪；

不相关人员进入库区内未做登记

出库票据整理成册；

抽查门店出库暂存区的纸箱，分放到了错误的托盘上；

清点出库各门店箱数不正确，以签收回单为准；

运输送货清单回收不齐；

出库手续不齐全，诊所借货情况报主管同意并做好记录；

物品没有分开自有门店和批发业务存放；

自身原因导致当次货物没有装齐的，特别是冷库品种；

兼职复核一楼整件发货准确率100%，并书写已核标记；

无特殊原因，不能将待出库货品及时归位者，含滑道上；

无其它原因，上午11点前未完成装车任务；

（单证人员）

票据员

电脑等办公用具严禁用与娱乐、购物，不管是否本人；

1次扣2分

卫生区域内有纸屑、包装带、包装膜，灰尘严重者；

1次扣1分

办公区域、电脑、打印机卫生清洁、无纸屑、杂物；

票据打印、分发及时，如自提业务者，是否影响到出库；

20分

1次扣5分

票据打印存在漏打、重打现象；

整件标签打印出现漏打、重打现象；

分发拣货票据有差异，如楼层错误、票据联错误；

1次扣4分

票据整理不到位，出现差错，如退货等分开整理；

无特殊原因，门店票据未随货同行；

货位

管理员

补货、移库或入库操作错误，导致库存与实物不一致；

未及时进行储位信息操作，导致库位、库存信息不准确；

入库提单不及时，导致销售或收货运转问题的；

抽查电脑系统商品库存，货物存放库区错误；

移库、上架单未在15分钟内送至相应人员手中；

1次扣3分

客户投诉

对需冲红品种单据未及时进行冲红或者冲红数据有误；

25分

未详细、完整记录门店投诉信息；

未及时对门店投诉原因进行仔细地查实、处理；

检验报告单未随货至门店；

差错处理不当，造成员工冲突、门店往上级投诉者；

（退货退厂人员）

退货

退货验收正确率100%，包括批号、规格或等级、产地、品名；

上货时，票据与货物相符率100%；

大量退货物品在退货区未及时处理，超过一星期者扣分加倍；

严格按退货操作程序开展工作，验收－打单－上货－加库存；

退货信息及相关单据未进行分类及时归档；

退厂员

区域内有纸屑、包装带、包装膜，灰尘严重者；

下架商品，严格按流程操作，制单压库存－实物下架－核实；

未经主管批准，非公司人员不得进行仓库退货区；

仓库需下架商品，必须在1天内完成；

退厂商品，与厂方交接手续清晰；

退厂商品，票据与货物相符率100%

下架商品，票据与货物相符率100%；

总分100分，以考核得分百分比为