绩效考核抽查表知识讲解Word格式.docx
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一
干净整齐
整洁
通道有明显的纸屑、包装带、包装膜等;
3分
1处扣1分
货物有灰尘严重;
没有补货和移库时,通道有纸箱、拖车或塑料箱;
垃圾箱、空手推车和塑料箱等物料不在设定位置;
2分
货架上的物品东倒西歪、倒置现象;
5分
1处扣0.5分
发借的货物未立马归入相应货位;
货架上放有破损商品;
10分
1处扣10分
私人物品存放在工作区或电脑娱乐
二
准确率
抽查储位上商品、批号和数量,准确率100%;
拣货数量或品种或批号错误;
来货、退货上架时相符率100%,含批号、规格等;
拣货时轻拿轻放,由于野蛮操作致货损者;
是否按先摆货后拣货原则
三
及时性
无特殊原因,复核区诊所与门店未分开放置
是否优先分拣诊所订单;
无特殊原因,下午4:
30前未完成每天主要拣货任务;
整件补货、零散上架应在2小时内,含退货、发错的货;
本次考核总得分
考核说明
总分100分,以考核得分百分比为当月绩效工资发放基数
考核人签字
绩效考核抽查表
(整件管理员)
空的包装箱等;
堆垛区域内成箱物品堆垛东倒西歪、倒置;
堆垛区域内货物按GSP标准整理,以1处计算累加;
堆垛整件应在相应货位区内,不得跨区放置(剂型);
电脑等办公用具严禁用与娱乐、购物,不管是否本人;
上架移库商品需放置指定区域、并轻拿轻放;
1处扣3分
叉车使用不当,造成人员、设备、货物受损;
1处扣5分
票据签字是否齐全,并且字迹工整;
整件发货、移库准确率100%;
在所管辖内发现破损、过期商品;
在移库补货过程中,核对准确票据与实物,并且书写清晰;
在整理仓库货位时,应准确反馈商品、货位、数量等信息;
无特殊原因,移库计划在1小时内,上架单在2小时内完成;
无特殊原因,货物未及时归位、上架,含退货、发错的货;
无特殊原因,上架单在完成后十分钟内交单证员修改信息;
管辖区垃圾等没有做到日清;
(机动组员)
责任区域内整理不及时,包含空纸箱、拣货框;
二楼电梯门口放置空托盘混乱;
复核好的货,堆垛东倒西歪;
未复核的货没有整理整齐放在各复核区域位置;
移库轻拿轻放,发现破损商品立马上报主管人员;
1处扣2分
上班时间未在岗,串岗者;
复核好的货没有按照自有门店和批发业务分开堆放;
将未复核完毕的货物移走的;
移库计划核对票据,归位至货架时不准确;
无特殊原因,移库计划超过半个小时没有归位;
复核好的货没有整理,并送至出库区;
发现移库错误、复核标签错误未反馈者;
门店加票、诊所业务等急单未送至出库区,影响出库者;
管辖区垃圾未做到日清;
(复核员)
所在复核区域有纸屑、包装带、包装膜等,复核台混乱;
空纸箱、塑料箱在复核区域随便存放;
空纸箱堆垛区域的纸箱到处乱放,超过设定区域;
复核人员是否在监控指定区域内,按要求进行复核;
票据是否分类、整齐,白票、绿票分开;
复核台及复核货架上不得存放多余商品;
裸装玻璃制品、易碎品是否包装塑料袋并缠胶带 再装箱;
抽查出库暂存区内纸箱上是否没有贴标签,或有多张标签;
出库暂存区内运输标签信息是否完整;
特别是诊所的件数;
复核准确率100%,含品种、规格、批号等;
中药冲红记录需工整、详细记录,西药冲红需立马上报主管;
基药未进行扫码(电脑查询),中药贵细未进行重量复核的;
外用与内服、液体与固体未分开打包;
特殊品种未分开单独打包;
无特殊原因,优先复核诊所销售单据;
下班前没有复核完毕;
存在2家以上未清单装箱的;
(收货人员)
收货、验收区域有纸屑、包装带、空纸箱等,办公桌混乱;
托盘、液压托盘车、手推车、塑料箱在区域内随便存放;
月台区域地面脏,随意摆放空托盘和其它物品;
如货柜等;
物品没有按照供应商、公司分开存放;
并注意轻拿轻放;
验收区域内,堆放东倒西歪,整件破损未进行修正者;
是否有货物没放在托盘、平板车上;
收货过程有货物倒置;
票据签字是否齐全,并且字迹工整,收货票据整理成册;
叉车使用不当,造成人员、设备、货物受损者;
抽查入库记录,记录不完整、实收数量不准确者;
收货过程手续不齐全;
收货过程未将货物按品种,分批号放置;
收货过程货物签收件数错误,造成公司损失者;
因收货不按流程操作,导致仓库人员、验收人员找不到货者;
上架货物连同票据一起送到相应区域,或货物不齐全者;
无特殊原因,没有及时卸货的,以送货员、司机投诉累加;
无其它原因,下午4点前未将可入库货品送到各地点;
(出库人员)
出库暂存区域有纸屑、包装带、空纸箱等,办公桌混乱;
4分
月台区域地面脏,到处随便摆放空托盘和其它物品;
无其他原因,货物超出区域存放;
出库暂存区域内,物品堆放东倒西歪;
不相关人员进入库区内未做登记
出库票据整理成册;
抽查门店出库暂存区的纸箱,分放到了错误的托盘上;
清点出库各门店箱数不正确,以签收回单为准;
运输送货清单回收不齐;
出库手续不齐全,诊所借货情况报主管同意并做好记录;
物品没有分开自有门店和批发业务存放;
自身原因导致当次货物没有装齐的,特别是冷库品种;
兼职复核一楼整件发货准确率100%,并书写已核标记;
无特殊原因,不能将待出库货品及时归位者,含滑道上;
无其它原因,上午11点前未完成装车任务;
(单证人员)
票据员
电脑等办公用具严禁用与娱乐、购物,不管是否本人;
1次扣2分
卫生区域内有纸屑、包装带、包装膜,灰尘严重者;
1次扣1分
办公区域、电脑、打印机卫生清洁、无纸屑、杂物;
票据打印、分发及时,如自提业务者,是否影响到出库;
20分
1次扣5分
票据打印存在漏打、重打现象;
整件标签打印出现漏打、重打现象;
分发拣货票据有差异,如楼层错误、票据联错误;
1次扣4分
票据整理不到位,出现差错,如退货等分开整理;
无特殊原因,门店票据未随货同行;
货位
管理员
补货、移库或入库操作错误,导致库存与实物不一致;
未及时进行储位信息操作,导致库位、库存信息不准确;
入库提单不及时,导致销售或收货运转问题的;
抽查电脑系统商品库存,货物存放库区错误;
移库、上架单未在15分钟内送至相应人员手中;
1次扣3分
客户投诉
对需冲红品种单据未及时进行冲红或者冲红数据有误;
25分
未详细、完整记录门店投诉信息;
未及时对门店投诉原因进行仔细地查实、处理;
检验报告单未随货至门店;
差错处理不当,造成员工冲突、门店往上级投诉者;
(退货退厂人员)
退货
退货验收正确率100%,包括批号、规格或等级、产地、品名;
上货时,票据与货物相符率100%;
大量退货物品在退货区未及时处理,超过一星期者扣分加倍;
严格按退货操作程序开展工作,验收-打单-上货-加库存;
退货信息及相关单据未进行分类及时归档;
退厂员
区域内有纸屑、包装带、包装膜,灰尘严重者;
下架商品,严格按流程操作,制单压库存-实物下架-核实;
未经主管批准,非公司人员不得进行仓库退货区;
仓库需下架商品,必须在1天内完成;
退厂商品,与厂方交接手续清晰;
退厂商品,票据与货物相符率100%
下架商品,票据与货物相符率100%;
总分100分,以考核得分百分比为