最新推荐领导离任审计报告范文优秀word范文 12页.docx
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领导离任审计报告范文
篇一:
离任审计报告范文
关于xxx农村信用合作
联社理事长xxx同志的离任审计报告xxx信用联社:
根据xxx联合社关于组织开展县县联社高级管理人员离任审计的通知,按照《xxx省农村信用社离任、离岗稽核审计办法》及《xxx省农村信用社县县联社高级管理人员离任审计工作方案》的有关内容要求,经省联社委派组成6人审计组,于201X年6月17日至6月25日,对xxx农村信用社理事长xxx同志进行了离任审计,自201X年1月至201X年5月末的工作业绩,采取问、听、谈、查的方式进行了审计。
问:
即于201X年6月17日向被审计对象发送了审计调查问卷;听:
即于201X年6月18日上午召集审计组全体人员一同听取了xxx同志的述职报告;谈:
即与部分业务人员及该社负责人进行座谈。
对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价;查:
即对xxx同志自201X年1月至201X年5月近五年期间,所担负的内控制度管理的履行职责情况,查阅了自201X年1月至201X年5月,有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等,并将查阅的有关记录底稿、座谈情况与xxx银监办的有关人员交换了意见。
现将审计有关情况报告如下:
审计对象的基本情况及审计范围
xxx同志的基本情况
xxx、男、蒙古族、中国共产党员,大学本科学历、高级经济师,201X年7月至今任xxx农村信用联社理事长。
xxx农村信用联社基本情况
xxx农村信用联社位于xxx省中部,现有营业网点机构16个,营业部1个,现有在册职工109人,其中:
合同制90人,代办员29人。
xxx任职初期,201X年7月末各项存款余额5841万元,其中储蓄存款余额4773万元,各项贷款余额8115万元,存贷比例138.93%,不良贷款实际余额达1763万元,不良贷款占比21.72%,其中:
逾期贷款余额1249万元,占各项贷款余额的15.39%;呆滞贷款余额491万元,占各项贷款余额的6.05%;呆帐贷款余额23万元,占各项贷款余额的0.28%;呆帐准备95万元,固定资产201万元,累计折旧73万元,固定资产比例37.2%,股本金余额314万元,实现各项收入274万元,其中利息收入218万元,各项支出337万元,其中营业费用支出121万元,费用率44.16%,资本充足率14.1%。
截止201X年5月末,各项存款余额22514万元,比201X年7月增加16673万元,其中:
储蓄存款余额17099万元,比201X年7月增加12326万元;各项贷款余额201X1万元,比201X年7月增加11986万元;存贷比例89.28%,比201X年7月下降49.65%;不良贷款余额912万元,比201X年7月下降851万元,不良贷款占比4.53%,比201X年7月下降17.19%;其中:
逾期贷款余额456万元,比201X年7月下
降793万元,呆滞贷款456万元,比201X年7月下降35万元,呆帐贷款比201X年7月下降23万元;呆帐准备535万元,比201X年7月增加440万元;固定资产588万元。
比201X年7月增加387万元;固定资产比率33.4%,比201X年7月减少3.8%;,股本金余额1048万元,比201X年7月增加734万元;201X年5月实现各项收入601万元(其中:
利息收入572万元),各项支出444万元(其中:
营业费用支出273万元),实现利润总额157元,费用率45.42%;资本充足率19.64%,比201X年7月增加5.54%。
审计范围
本次审计对xxx农村信用合作社联合社理事长xxx同志主管党建工作、综合管理等工作进行了全面审计。
审计组检查了xxx联社各项存款、各项贷款和201X年以来会计年度报表、会计凭证、帐册等。
并抽查了xxx农村信用社联合社的有关内控制度建设及执行情况。
调阅了xxx农村信用社自201X年1月至201X年6月的会议记录、查库登记簿、稽核部门历次检查记录和信贷档案等资料,重点审查了该社的各项经营管理情况。
审计的总体评价
xxx同志在任职以来,根据调查了解、座谈、谈话和21份问卷调查来看,监管部门和信用社员工高度评价,具有很突出的领导能力和管理水平,对工作能做到尽心尽职,在经营环境非常困难的形势下,采取各种措施带领全体员工奋力拼搏,各项业务经营工作得到了长足的发展,取得了明显的
成绩。
特别是信贷资金管理方面,不良贷款绝对额逐年减少,占用形态真实反映,没有弄虚作假现象。
近几年来有力得支持了xxx农村经济的发展,同时自身经营成果也逐年提高,实现了双赢目标,并且受到了xxx党政和社会各界的好评。
员工在各自的工作岗位上更加自觉遵纪守法和按章办事,树立对违规违纪思想上“不愿为”;通过建立健全各项规章制度,完善内控措施,从制度上、防范上做到“不能为”,认真查处违规违纪行为,挖掘历史违规问题,严查重处,使其“不敢为”,从而有效地防止了各种案件的发生。
通过检查未发现在经营管理过程中有违法违规记录、重大违规行为、未受到过监管当局和上级部门的处罚。
一、信贷管理方面
xxx同志在任职期间,始终坚持“立足三农、服务三农”的经营思想,紧紧围绕“增存、盘活、创收、案控”工作,大力拓展业务范围,提高农村信用社经营管理水平;积极配合和落实地方党政实施的农村牧区产业结构调整工作,按照建设社会主义新农村的要求,调整信贷投向,加大信贷投放力度,有力地推动了地方经济的发展,使农信社真正成为“推动县域经济发展的助推器”和“农牧民自己的银行”。
1、支农力度逐年增大
全辖农村信用社在他带领下,牢固树立服务“三农”的经营思想,抢抓机遇,充分发挥信贷杠杆作用,大力支持农牧民增收、创收,有效地解决农牧民贷款难的问题,201X年7月末到201X年5月末累计投放各项贷款82595万元,有效
的支持了全县的农牧业发展。
近年来,多次受到县委政府和上级领导的表彰和奖励,xxx农村信用联社在支农上,成绩是显著的,使农村合作金融组织得到了进一步的发展。
2、不良贷款绝对额显著下降
xxx任职时,xxx农村信用联社一度面临不良贷款占比高、盘活困难多的问题。
201X年7月末,全县不良贷款余额实际高达1763万元,占比达21.72%。
针对这一情况,该同志主持制定了不良贷款清收管理办法,并组织实施落实到基层信用社,实行全员责任清收。
通过实施清非工作措施,有力地推动了全辖不良贷款清收工作,不良贷款绝对额明显下降,成绩显著。
截止201X年5月末,累计收回不良贷款8356万元,同时收回前两届法人代表形成的难以收回“双呆贷款”300多万元。
截止201X年5月末,不良贷款余额为912万元,比201X年7月末绝对额下降851万元,不良贷款占比4.53%,比201X年7月末下降17.19个百分点。
二、存款方面
增存工作取得了历史性的突破,存款份额占到全县四家金融机构的50.59%,存量居全县之首。
增存工作成绩显著,这与该同志提倡大力改进服务方式,反对数字游戏和高息揽储等不正当竞争,维护良性发展的金融环境是分不开的。
从规范营业窗口服务入手,借鉴同行业优质服务的成功经验,推行个性化、亲情化、标准化的客户服务方式。
努力探索增存工作新的增长点,降低资金组织成本,优化存款结构,增大对公存款的份额。
大力推行电子化服务,实现全辖7个营
篇二:
领导离任审计报告(共8篇)
篇一:
离任审计报告范文
关于xxx农村信用合作
联社理事长xxx同志的离任审计报告xxx信用联社:
根据xxx联合社关于组织开展县县联社高级管理人员离任审计的通知,按照《xxx省农村信用社离任、离岗稽核审计办法》及《xxx省农村信用社县县联社高级管理人员离任审计工作方案》的有关内容要求,经省联社委派组成6人审计组,于201X年6月17日至6月25日,对xxx农村信用社理事长xxx同志进行了离任审计,自201X年1月至201X年5月末的工作业绩,采取问、听、谈、查的方式进行了审计。
问:
即于201X年6月17日向被审计对象发送了审计调查问卷;听:
即于201X年6月18日上午召集审计组全体人员一同听取了xxx同志的述职报告;谈:
即与部分业务人员及该社负责人进行座谈。
对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价;查:
即对xxx同志自201X年1月至201X年5月近五年期间,所担负的内控制度管理的履行职责情况,查阅了自201X年1月至201X年5月,有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等,并将查阅的有关记录底稿、座谈情况与xxx银监办的有关人员交换了意见。
现将审计有关情况报告如下:
审计对象的基本情况及审计范围
xxx同志的基本情况
xxx、男、蒙古族、中国共产党员,大学本科学历、高级经济师,201X年7月至今任xxx农村信用联社理事长。
xxx农村信用联社基本情况
xxx农村信用联社位于xxx省中部,现有营业网点机构16个,营业部1个,现有在册职工109人,其中:
合同制90人,代办员29人。
xxx任职初期,201X年7月末各项存款余额5841万元,其中储蓄存款余额4773万元,各项贷款余额8115万元,存贷比例138.93%,不良贷款实际余额达1763万元,不良贷款占比21.72%,其中:
逾期贷款余额1249万元,占各项贷款余额的15.39%;呆滞贷款余额491万元,占各项贷款余额的6.05%;呆帐贷款余额23万元,占各项贷款余额的0.28%;呆帐准备95万元,固定资产201万元,累计折旧73万元,固定资产比例37.2%,股本金余额314万元,实现各项收入274万元,其中利息收入218万元,各项支出337万元,其中营业费用支出121万元,费用率44.16%,资本充足率14.1%。
截止201X年5月末,各项存款余额22514万元,比201X年7月增加16673万元,其中:
储蓄存款余额17099万元,比201X年7月增加12326万元;各项贷款余额201X1万元,比201X年7月增加11986万元;存贷比例89.28%,比201X年7月下降49.65%;不良贷款余额912万元,比201X年7月下降851万元,不良贷款占比4.53%,比201X年7月下降17.19%;其中:
逾期贷款余额456万元,比201X年7月下
降793万元,呆滞贷款456万元,比201X年7月下降35万元,呆帐贷款比201X年7月下降23万元;呆帐准备535万元,比201X年7月增加440万元;固定资产588万元。
比201X年7月增加387万元;固定资产比率33.4%,比201X年7月减少3.8%;,股本金余额1048万元,比201X年7月增加734万元;201X年5月实现各项收入601万元(其中:
利息收入572万元),各项支出444万元(其中:
营业费用支出273万元),实现利润总额157元,费用率45.42%;资本充足率19.64%,比201X年7月增加5.54%。
审计范围
本次审计对xxx农村信用合作社联合社理事长xxx同志主管党建工作、综合管理等工作进行了全面审计。
审计组检查了xxx联社各项存款、各项贷款和201X年以来会计年度报表、会计凭证、帐册等。
并抽查了xxx农村信用社联合社的有关内控制度建设及执行情况。
调阅了xxx农村信用社自201X年1月至201X年6月的会议记录、查库登记簿、稽核部门历次检
查记录和信贷档案等资料,重点审查了该社的各项经营管理情况。
审计的总体评价
xxx同志在任职以来,根据调查了解、座谈、谈话和21份问卷调查来看,监管部门和信用社员工高度评价,具有很突出的领导能力和管理水平,对工作能做到尽心尽职,在经营环境非常困难的形势下,采取各种措施带领全体员工奋力拼搏,