度绩效方案Word文档下载推荐.docx
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1、考核内容：
月度提成、营业额考核、年度利润考核；
2、考核按订单类型和岗位属性以不同方式考核；
3、每月设置营业额目标；
4、所有提成均按营业额额计提；
5、部门经理设置浮动工资，季度结算，2018年月日开始实施；
6、月度提成当期只发放提成的80%，20%留存发放。
二、组织架构和职责
序号
职务
姓名
职责
1
运营经理
平台的产品策划、整个商城的运营方案执行
2
类目运营
供应商管理、类目的管理、产品管理、电商运营
3
平面设计
平面设计、产品设计（照片）、商场装修
4
推广策划
活动策划、活动统筹、活动执行、推广
5
销售/客服
销售、售前、全部售后、订单处理
6
财务
财务、数据录入
7
后勤
培训、人事行政事务、后勤配合
三、2018年经营目标
2018年商场经营目标
项目
年目标
月目标
备注
销售额/万
xxx
注：
营业利润已计算部门所有员工（除经理）的提成。
营业利润/万
营业利润率
四、2018年提成计算方式
（一）月度提成
1、以当月营业额为提成基数；
2、部门一般岗位的月度提成：
销售数据
个人营业额（G）
提成比例
营销人员
电商运营
技术设计
推广策划
G≤万元
＜G≤万元
G＞万元，超业绩X按以下比例提成
X≤万元
万元＜X≤万元
X＞万元
团队订单（促销、公共、分销商订单）
团队营业额（T）
提成
≤T＜万元
≤＜万元
T≥万元
以上岗位团队订单提成由经理按岗位系数分配
3、主管负责人、经理/总监的月度提成：
主管负责人
总业绩营业额额
万及以下
＜X≤万
万以上
经理/总监
部门其他人员提成平均额的？
倍
4、考核得分对应绩效发放比例：
（二）营业额考核及提成说明
1、月目标完成率达%或以上，所有人员按正常提成；
2、如月目标完成率未达%，部门经理无任何提成和奖励，其他人员的所有提成和奖励均按照营业额完成比例计提；
3、营业额年度结算，如果年季的总营业额达标，超过目标营业利润部分按比例分配。
若当年总体营业额未达标，则提成奖金不发放。
4、原则上，月营业目标为前3个月的平均销售额，如有特殊情况，总经办可予以调整，于每月8日前确定并公布。
5、当期只发放月度提成的80%，20%留存于后续发放。
6、开始考核时间：
2018年月日
（三）年度利润考核
1、考核周期：
年度
2、年度超利润奖励标准：
超过目标营业利润部分的%；
3、奖金分配原则：
经理%，主管负责人%,剩余的50%按照岗位系数进行分配，提报总经理审批。
4、年度亏损扣罚标准：
按亏损额的10%扣罚，扣罚只限于经理。
5、超利润奖励发放方式：
年度结算。
2018年
（四）部门经理的扣罚说明
部门经理的所有扣罚均从当期提成、奖励及浮动工资中扣除，不够扣除的，累计到下月，直至年度结算为止，年度结算时不够扣除的，则不累计到下一年度扣罚。
（五）留存发放说明
1、结算时间：
2次结算，首次在次年1月结算上年4至12月的留存，末次在次年5月结算本年1至3月的留存；
2、发放时间：
首次在次年2月份（春节前）发放，末次在次年5月发放；
3、发放额度的确定：
首次发放由总经办与财务部评估过去3个季度和预估未来一个季度的经营情况而定；
末次发放则由财务部根据实际情况进行结算。
5、绩效计算方法
（1）发放部分
1、部门经理：
月度：
（月度提成+奖罚）*80%*KPI考核发放比例
年度：
（年度提成+奖罚-亏损扣罚+浮动工资）*KPI考核发放比例
2、销售客服人员：
（月度提成*80%+年度超利润奖励）*KPI考核发放比例
3、其他人员：
月度提成*80%+年度超利润奖励
（2）留存部分
1、部门经理、客服人员：
月度提成20%留存
2、其他人员：
月度提成20%留存*KPI考核发放比例
3、以上的留存均按财务部结算计发的为准。
六、员工绩效奖金的发放原则
1.部门人员中途离职，提出日到办理离职日绩效按50%计算，留成提成取消；
2.如有侵害公司利益的行为，取消提成，并按公司相关制度处理，公司保持对发放提成的追溯；
3.月度、年度绩效奖金统一按本方案考核，时间为跨月考核；
七、附表：
各岗位绩效考评表
八、本制度从2018年月日起执行，试行一年，如有调整，按最新的标准执行。
解释权归管理部所有。
人事行政部
2018.02.08
经理/总监月度绩效考评表
被考评者：
考评期：
考评项目
考评内容
权重
考评标准
自评
上级评分
财务类
（50%）
净资产回报率
15%
考核期内净资产回报率在%以上
主营业务收入
考核期内主营业务收入达到万元
利润额
10%
考核期内利润额达到万元
总资产周转率
5%
考核期内总资产周转率达到%以上
成本费用利润率
考核期内成本费用利润率达到%以上
内部运营类
（25%）
年度发展战略目标完成率
考核期内年度企业发展战略目标完成率达到%
新业务拓展计划完成率
考核期内新业务拓展计划完成率在%以上
运营合伙人计划完成率
考核期内运营合伙人计划完成率在%以上
客户类（15%）
市场占有率
考核期内市场占有率达到%以上
市场价值增长率
考核期内品牌市场价值增长率在%以上
客户投诉次数
考核期内控制在%以内
学习发展类
（10%）
核心员工保有率
考核期内达到%
员工流失率
总分：
100分
合计（分）：
平均得分：
本人考评得分意见
部门负责人意见
人力资源部意见
总经理意见
综合营运中心月度绩效考评表
工作绩效（55%）
销售完成率
本月任务（万）元，实际销售额（万）元，销售额是否达标
销售增长率
上月销售额（万）元，本月销售额（万）元，增长率是否正常增长
商城日常维护
联盟商家活跃度，商城日常维护，保证商城正常运作，优化商城及商品排名做建议
客户服务
是否有服务意识、销售意识与品牌意识；
响应速度，差评次数，咨询转化率，客户服务态度，客户回访，退货率
工作能力（20%）
专业知识
是否了解公司产品，掌握本岗位所具备专业知识，掌握业务知识及其他相关知识
分析判断能力
是否能迅速做出正确的分析与判断；
判断工作的轻重缓急，合理安排工作优先顺序，确保工作质量
灵活应变能力
能否处理工作中遇到的突发事件
创新度
是否有突破性创新思路，工作方法改进，合理化建议
工作态度（25%）
主动性
是否工作热情高，主动提出问题及解决问题；
无需上级监督
团队协作
是否团队意识强，从大局出发，与他人或部门良好沟通、合作；
工作不推诿，做好工作交接
执行力
是否服从公司安排，及时汇报工作进度并对任务进行追踪反馈
责任心
是否忠于职守，主动承担责任，解决问题，自觉完成各项工作，精益求精，尽善尽美
纪律性
是否遵守公司规章制度，考勤情况，周报提交情况
合计得分：
市场推广中心月度绩效考评表
推广活动发布
25%
包括对外合作和内容发放，以达到品牌曝光率和推广活动参与率得以提升；
并以上数据适度调整推广内容工作
对外专题需求
与其他部门的沟通，以致需求能按时发布，及时汇报问题
会员粉丝管理
导流量，粉丝转化率，使用率，销售量；
按以上数据能对内容和优惠提供适当调整
自媒体文章
每周发帖量不少于1，文章阅读率；
文章转发率；
官网导流量；
按以上数据适度调整微信微博内容，及时汇报及配合其他推广和销售工作
电商运营中心月度绩效考评表
产品描述
能否按时按质完成产品文案编辑和产品内页文案优化
产品优势
能否体现产品卖点，提升产品品质感；
产品视觉效果是否真实，是否有色差；
商城活动促销的联动率，产品的动销率50%以上
后台设置
产品上下架是否及时,优惠活动，图片更新，是否正确和配合到推广部所设定的活动时间上下线
库存管理
出入库数据统计准确率，库存是否及时更新，库存产品的动销率80%以上，产品0丢失
发货管理
发货前是否质检，商品发货错误率，物流成本控制，发货完成率100%，产品0错误
客户体验
联盟商家、供应商0投诉，商城产品及首页详情图片0错率
设计部月度绩效考评表
产品描述页
是否图文并茂，突出产品特点，且通过率高，以及图片点击率
Banner及专题制作
能否按时按质完成且通过率高，
物料制作
针对市场营销活动或者网站广告部分设计相关的宣传广告设计，且通过率高
工作完成率
设计的速度，能否按照计划完成设计工作，图片设计文案排版0错误率
客服部月度绩效考评表
售前售后
优质完成客户回访、问答，订单异常处理，消费者、创客、运营合伙人操作0错误率
客户维护
维护线上客服工具并受理信息（微信群、电话咨询），群信息的回复速度3分钟之内
推广执行
按时按量执行线上推广（微信朋友圈、粉丝群），协助创建社群的执行率
执行效率
完善客户资料并归档、分类整理，客户问题处理速度，半小时内解决客户后台操作、退款、修改地址、售后等问题。
是否了解公司文化，掌握本岗位所具备专业知识，掌握业务知识及其他相关知识
财务部月度绩效考评表
财务报表
按公司实际情况核算与分析做损益表、盈亏分析表等各类财务报表；
个人工作汇报相关报表提交的及时性及准确性
商城后台管理及审核
后台管理系统的会员大米，商家大米，商家营业额提现金额审核，积分及大小米和上下级管理审核
应收应付账款
及时准确指按根据公司销售、回款政策及合同规定，做相应单据，跟进进度完成相应任务
库存及产品出入库管理
期末盘点库存情况及出入库明细核对
各类报销单据审核
各类费用报销单据审核与制作
人事行政部月度绩效考评表
综合服务性执行工作
20%
岗位职责范围内本职工作的执行及完成率，部门内协作与配合工作
行政后勤保障
相关活动的开展、配合、执行，办公室氛围环境管理，后勤保障与补充
各部门衔接配合
各部门供给配合，业务衔接支持
规章制度制定管理维护
公司规章制度的落定、执行与维护
培训部月度绩效考评表
升级会员 