项目材料管理措施.docx
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项目材料管理措施
项目材料管理措施项目部材料管理措施
项目部总结了提高材料成本核算水平，为了规范项目材料管理流程，对项目部材料管理过去材料管理中的经验、教训，经过多方征求意见后，制订以下实施办法。
端正工作态材料人员职业守则：
现场材料员应严格执行本规章制度，度，本着对工作负责、对自己负责的原则，对材料管理工作严格把关，实事求是，确实管好用好自己的职责。
严禁弄虚作假，不虚开收、领料单、则视情结严重情况给予相应如发生上述情况，一经查实，签空白单据等，处罚（待岗、解除劳动合同并在项目部通报），如涉及金额巨大的将移交司法机关处理，同时解除劳动合同，并赔偿同等经济损失。
一、采购过程的控制
1、采购权限、单价
各项目组使用的主要物资（金属材料、商品砼、地材、森工产品、劳保及安全防护用品、水料、电料及二类机电物资、半成品、周转材料），均由大项目部统一招标采购，五金油杂、工具，各项目组经过询价后可自行采购。
采购单价实行评审制度，即主要物资的单价认定必须由项目经理、执行项目经理、项目部物资部门共同参与认定。
大项目部综合办每月定期公布各类物资的市场单价，由执行项目组自行采购的其他物资，采购单价由材料员进行市场巡价后，执行项目经理审批后采购。
2、采购计划
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各项目组在工程开工后10天内，应提供本工程的主要物资需用量计划，每月25日前提供下月主要物资需用量计划，每周五提供下周材料需用计划，无物资需用量计划，项目组自行采购，项目部不予结算。
主要物资需用量计划须经执行项目经理审批。
项目项目部综合办根据主要物资需用量计划，编制物资招标采购计划，确保项目现场物资供应正常有序。
3、物资的验收
验证内容包括：
名称、规格、型号、数量、重量、外观、等级、几何尺寸、配件、合格证、质保证明是否与要求对应等。
需进行复检的钢材、水泥、砂、石料、砖砌体等物资应及时送检，对不具备复检能力的物资，必须注重材料与其生产许可证、产品质量证明书的验证。
验证完毕，填写《物资进场验证台帐》，并附上随货同行的材质证明书、复检报告书；送货单、过磅单等原始资料由材料员收集、整理、保存并填制《收料单》，《收料单》需经采购、收料、核对三人签章方为有效，禁止材料采购与验收为同一人。
主要物资验收要求：
⑴安全、劳保和消防用物资，安全员负责把关验收；安全平网、立网验收时，检查外观尺寸，抽查平网、立网单床重量不少于两床，并形成记录；
⑵周转材料进、出场验收由项目组工长、收料员共同验收，无执行项目经理批示的出门条，门卫不得放行周转材料。
采购员严格把关租入的扣件、顶托、钢管质量，扣件、顶托租入时，需分个检查，严禁租用裂纹、变形等存在缺陷的物资；并抽查扣件、顶托、钢管重量，现场验收扣件、顶托每2000个抽查不少于5个，钢管每车抽查不少于10米，并形成原始9
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记录，与《周转料进出场验证台帐》备查。
⑶钢材的验收
A、检验出厂合格证、机械性能试验报告单及建材产品使用认证证书。
B、产品合格证的内容应包括：
钢种、规格、数量、机械性能（屈服点、抗拉强度、冷弯、延伸率）、化学成分（碳、磷、硅、锰、硫、钒等）的数据及结论、出厂日期、检验部门的印章、合格证的编号。
同时须填明批量，合格证必须与所进钢材种类、规格相对应。
C、外观检验钢材，表面应清洁无颗粒状或片状老锈，无裂纹。
D、数量检查：
钢材入库按双方合同约定分批、分车进行过磅计量，定尺交货时，入库应按理论重量进行尺检，点数验收，其长度允许偏差不得大于±50。
⑷砂、石料的验收，外观检验要干净无杂质混合，颗粒均匀符合规格要求，色泽基本统一。
有条件的工地，实行过磅制，未安装地磅的工地，数量验收以实量车箱体积数验收，必须每车实际测量，并形成原始书面记录，根据实量数签发收料单。
⑸商品混凝土的验收，检查供方水泥、砂、石、减水剂、外加剂等材料试验合格报告。
有条件的工地，实行过磅制，未安装地磅的工地，采用任意抽查的方式过磅，每次混凝土浇筑抽查不少于两次，并形成原始书面记录，每次混凝土浇筑完毕后，实际收料数与预算量进行对比。
⑹水泥的验收，外观检查水泥袋上应清楚标明工厂名称、生产许可证编号、品种、名称、代号、强度等级及包装年、月、日和编号，掺火山灰质混合材料的普通水泥还应标上“掺火山灰”字样，检验包装水泥的袋要完9
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整无损，手感检查无硬化结粒，无受潮痕迹。
检验水泥出厂合格证、物理性能试验报告单及建材产品使用认证证书，并对其强度、安定性及其他
必要的性能指标进行复验，当使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月（快硬硅酸盐水泥超过1个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。
袋装水泥重量抽查，每车抽查不少于两袋，水泥每袋净重为（50±1），并形成原始记录。
⑺木材的验收
A、核对材质等级资料，核对实物外观尺寸。
B、外观检验木材，表面应光洁、无虫眼孔洞和大的裂缝，检测尺寸是否符合。
c、胶合板不允许有腐朽、鼓泡、分层；面板不允许有板边缺损。
D、木枋点条数，胶合板、层板计张数验收数量。
⑻砖及砌块的验收
A、核对出厂等级证明、检验报告。
B、外观检验是否缺棱或掉角，有否灰球粘土团、草根等杂物造成的破坏面，是否有气泡、麻面、龟裂等缺陷。
C、砖和砌块点数验收数量。
二、物资的使用、管理
1、各类票据的管理
各执行项目组对各种单据的管理必须视同发票管理，连续编号的每一张单据不能以任何理由损坏、丢失。
综合管理办公室对各项目部的物资计划、采购、消耗过程中的全部资料票据进行不定期检查，作为考评各执行9
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项目经理部物资管理情况的依据。
工程竣工后15天内项目组必须将物资计划、收料单、领料单等票据及料具保管台帐上交项目部档案室。
收料单、领料单等票据及料具保管台帐要保存至竣工审计后三年。
2、项目部物资员对项目组每天的验收及发料业务进行登记。
帐务填写要做到日清月结，以便备查。
各项目材料员填报收领料单时必须载明供货单位名称（要与发票章上载明名称一致，收料单品名规格不得简写，数量、单价为必填项目且单据不能涂改（如供货商供货时送货单上不注明单价可以拒收，特殊情况必须备注），做到材料有量有价，以便为成本核算提供依据。
3、物资的使用必须实行控制领料，工长签发领料单，成本员审核领料单数量，项目库管员发料，按所发物资登记台帐，做到帐、物相符。
当天领用的物资必须当天签发领料单，严禁月底作帐时一次性签发。
领料单填写品名规格、被领用材料的使用部位、单价必须与收料单一致，数量根据实际领用情况填写。
收领料单须由项目经理审核签字，不得代签。
4、项目组对机电物资、工具、用具等可回收材料实行登记制度、台帐式管理，将保管责任落实到个人，工具、用具毁坏，应把毁坏的物资退回仓库再领用新物资，丢失的机电物资、工具、用具由责任人按原有价值进行赔偿。
工程完工后，责任人应将机电物资清点数量、成色后移交项目组库管员，工具、用具由责任人交回仓库。
、周转材料的管理5周转材料计划，工程开工前，项目组技术负责人根据选定的施工方A计划中明确各类周转料规格型号确定本项目部周转材料需用量计划，案，9
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及计划需用时间（如钢管，需分规格尺寸1.5m*根，3m*根）；每月25日前提供下月需用量计划，每周五提供下周需用计划；
B周转材料的进场验收执行本措施“主要物资验收要求，第2条”；
C进入施工现场的扣件、回形销、顶托、步步紧必须与操作班组签订周转料保管协议，如实点数交与操作班组，并形成书面记录；
D现场周转材料的进出场情况，项目组材料员每天下午5：
00以电子档或电话形式告知综合办（责任人：
***）；
E现场周转材料的结算时点为上月19号至本月18号，结算流程：
租凭公司结算单→项目综合办核查→执行项目组核查→开具任务书→综合办审核任务书→综合办（项目组）汇总统计（责任人：
***）
5、各项目对于超计划、超预算量的物资采购量，必须有合理的书面说明，由成本员、项目部综合办进行确认，经主管领导批准后，才能予以核销，否则自行负担，并追究有关人员责任。
剩余物资管理、6⑴、为减少积压，合理利用剩余物资，各项目组要及时组织对积压物资的清理盘点，认真填写清单。
每月与《材料收发耗用月报表》一起报项目部综合办，以便及时与其他项目沟通，各项目执行组不得以任何借口和理由阻碍积压物资的调入和调出。
物资的调拨价格：
未使用物资调拨价格按帐面采购单价调拨，已使用过仍可周转使用的物资，经调拨双方确认物资新旧成色后，单价按下表执行。
调拨物资时发生的装卸费、运输费由需用方承担。
当双方产生争议时由项目部综合办进行调解。
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三三成五成九成八成七成六成四以0.1
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原单价系数废料处理标准⑵、以下确无实用价值的。
、盘条钢筋600钢筋——直条钢筋300500以下确无使用价值的。
木方——1㎡以下确无使用价值的。
多层板——㎡以上确无平网破损大于200m安全网——密目网破损大于200m㎡，使用价值的。
其他物资视具体情况而定。
处理废旧物资之前项目组应以书面形式向项目部综合废料处理程序：
由项目部综合办、时间等，办报告本次处理废旧物资的名称、数量、单价、废旧物资处经项目部分管领导批示后方可处理。
成本核算部门共同审核，理后，全部费用交回项目组财务室。
、为保证材料进场的可追溯性，现场材料员根据物资采购台帐格式7要求，每天对进入现场的每批材料的名称、规格、数量、运输车号等相关领料单及内部移转单等均须当日发生当日填写并做台收、信息进行记录，电话上报当日账登记表。
填写完毕后电子档于当日下午五点前通过网络、综合部材料发生的流水账，纸质的资料按月整理装订成册报综合部备案。
***责任人：
三、物资核算周转料租金核算时点为上月20项目物资成本核算时点为每月号；1、日汇总收料单、领料单、18号至本月1918号。
项目组物资负责人每月经项目经理签字审批周转料月报表，并编写物资收发存月报表、调拨单，9
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后于每月20号前报项目财务室核对入帐，报送资料包括：
收发存月报表、帐本、收料单、领料单、发票及其他原始凭据，财务审核后，每月23日报项目部综合办公室。
（月报表责任人：
***，周转料月报责任人：
***）
2、项目现场材料员每月将当月发生的物资收发分类登记台帐，每月18日对物资进行一次盘点。
盘点时，由项目物资负责人、材料员、工长、成本员一起到施工现场对本月已完成工程量及库存材料设备进行逐项盘点，编制《物资盘点表》，月底报表时将库存材料设备列入当月库存材料。
列入当月库存的材料，物资管理人员应把月底盘点原始记录留存备查。
每月库存材料盘点报表与材料收发耗月报表一同报成本员与项目部物资管理部门。
如发生盈亏，应查明原因，按程序批准后方可进行账面调整。
并写出相应的盘点分析报告。
3、材料领用严禁采取“整进、整出的财务处理方式（如发现采用此种处理方式，将对材料员进行经济处罚，谁签字谁负连带责任）。
材料负责人每月进行主要材料成本摊销时，应按材料实际耗用数量进行摊销，并与预算成本对比分析。
钢材严禁按进场数量进行一次性摊销，木枋、层板根据主体施工进度按比例摊销。
4、物资收料单、领料单由项目成本员签字核实后，每月分类记录汇总。
收料单一式四联，第一联交供应商保管，第二、三联每月随帐本交财务部门核查，第四联由项目组物资组留底存查；当月能提供采购发票的，发票经执行项目经理签字后随帐本及第二、三联收料单交财务组。
四、工程完工后的资料管理
1、工程完工后项目物资负责人立即按帐面数进行物资清盘，并将盘点情况报综合办。
2、工程完工后各种账表的管理：
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