浙江省财政支出绩效评价工作底稿.docx

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浙江省财政支出绩效评价工作底稿

浙江省财政支出绩效评价工作底稿目录索引

―、准备阶段工作底稿

1・绩效评价业务承接书

2•评价方案设计

3•评价指标及标准设置

4•调查问卷设计

5•评价通知及提供资料函

二、实施阶段工作底稿

1・承诺书（被评价单位）

2•听取介绍

3•评价数据收集

4•实地勘查

5.调查问卷发放与收回

6•询证函

7•评价人员座谈交流

8•评价人员（专家）评分表

9•评价人员（专家）评分汇总表

10•评价项目总体绩效情况

三、撰写报告阶段工作底稿

1.复核工作底稿

2•评价报告撰写

3•评价报告提交审核

绩效评价业务承接书

委托单位名称

联系人

委托单位地址

联系电话

评价项目

联系人

项目地址

联系电话

被评价项目基本情况

评价要求

评价收费情况

是否承接此项业

务意见

被评价项目:

日期：

索引号:

评价方案设计

收集评价资料

确定评价人员

设计总体方案

被评价项目:

日期：

索引号:

评价指标及标准设置

总体设置思路

业务指标与财

务指标权重

评价指标

指标权重

评价标准

标准分值

索引号:

被评价项目:

日期：

调查问卷设计

调查目的

调查对象

调查内容

占指标权重

索引号:

被评价项目:

日期：

评价通知及提供资料函

受委托，根据（文件）规定，我单位

于（时间）委派等—人到你单位对（项

目）实施具体评价工作，请予以支持，敬请提供下列资料，多谢合作。

联系人：

联系电话:

O

1•项目可行性研究报告及批复

2•项目预算申报书

3•项目有关政策

4•项目资金筹集、到位和实际使用情况

5•项目验收情况

6…….

评价机构（盖童）

年月日

承诺书

（刚介机构）:

根据（发文单位和文号）通知，你单位将对我单

位实施绩效评4介。

现就我单位与评价事项有关的所提供的相关资料及其他有关情况承诺如下：

—、我们对所提供的财务报表及其他有关资料的真实性、合法性、完整性负责。

二、我们向评价组提供的资料是建立在下列基础上的：

本单位项目的所有经济活动记录。

（二）提供的本单位重大经济决策的会议记录、决议及有关文件是完整真实的。

（三）被评价年度的所有收支事项均已入账。

上述情况如有不符，愿按照《会计法》、《预算法》及有关法律法规的规定，承担相应的法律责任。

单位（盖童）

法定代表人（签名）

财务负责人（签名）

年月日

介绍人员

介绍内容

被评价项目:

索引号:

听取介绍

日期：

评价数据收集

被评价项目：

日期：

索引号:

评价指标

具体数据

实地勘查

勘查人员

勘查意见

索引号:

被评价项目:

日期：

调查问卷发放与收

发放对象

发放方式

发放数量

收回数量

索引号:

被评价项目:

日期：

询证函

致：

受委托，根据文件要求，本单位正

在对（被评价项目谴行绩效评价。

为确认相关评价信息，

现就相关事项特此询证贵单位。

下列信息出自被评价单位记录，如有不符，请直接通知我们，并请在空白处列明贵单位认为是正确的信息。

回函请直接邮寄或传真至:

通信地址:

邮政编码：

电话：

传真：

（盖童）

年月日

上面的信息不正确，差异如下：

（盖童）

年月日

评价人员座谈交流

评价人员

座谈意见

索引号:

被评价项目:

日期：

评价人员（专家）评分表

具体指标

评价标准

分值

指标数值或

走性说明

歸数值计算依

据及附件编号

专家

评分

专家综合意见

业务指标

*

*

★

项目纟责效总体评价:

指标1

指标2

指标3

存在问题：

财务指标

*

*

★

指标1

具体建议：

指标2

指标3

合计

*

*

★

专家签名：

日期：

值或走性说明”栏填列该指标的具体数值,同时在”指标数值计算依据及附件编号”栏填列该指标具体计算依据的附件编号,并将附件內容提供给专家打分时参考;当具体指标为走性指标时,应在”指标数值或走性说明”栏填列该指标的走性说明,同时在”指标数值计算依据及附件编号”栏填列该指标走性说明有关的附件编号，并将主要的附件内容提供给专家打分时参考。

②本表专家评分和专家综合意见由专家填列。

评价人员（专家）评分汇总表

被评价项目：

日期：

索引号:

具体扌旨标

专家1

专家2

专家3

专家4

专家5

评价得分=（专家1+

专家2+...）/专家人数

业勢指标

*

★

*

★

*

*

*

*

指标］

指标2

指标3

财务扌

★

*

*

*

★

★

*

*

嚴1

嚴2

指标3

合计

★

★

*

★

*

*

*

汇总人签名:

日期：

日期：

刚介组组长签名：

编号：

时间:

2021年x月X日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟

页码：

第15页共19页

评价项目总体绩效情况

被评价项目：

日期：

索引号:

评价人员打分

形成评价结论

填表人:

编号：

时间:

2021年x月X日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟

页码：

第16页共19页

复核工作底稿

被评价项目：

日期：

索引号：

复核人

复核内容

复核意见

项目负责人

主任会计师

（或机构负责人）

编号：

时间:

2021年x月X日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟

页码：

第17页共19页

评价报告撰写

项目概况

项目绩效

存在冋题

索引号:

被评价项目:

日期：

编号：

时间:

2021年x月X日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟

页码：

第18页共19页

意见建议

评价报告提交审核

首次提交时间

被评价项目单位意见

委托单位意见

修改完善内容

再次提交时间

索引号:

被评价项目:

日期：

编号：

时间:

2021年x月X日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟

页码：

第19页共19页

被评价项目单位意见

委托单位意见

提乂止式报告