浙江省财政支出绩效评价工作底稿.docx

1、浙江省财政支出绩效评价工作底稿浙江省财政支出绩效评价工作底稿目录索引、准备阶段工作底稿1绩效评价业务承接书2评价方案设计3评价指标及标准设置4调查问卷设计5评价通知及提供资料函二、 实施阶段工作底稿1承诺书（被评价单位）2听取介绍3评价数据收集4实地勘查5.调查问卷发放与收回6询证函7评价人员座谈交流8评价人员（专家）评分表9评价人员（专家）评分汇总表10评价项目总体绩效情况三、 撰写报告阶段工作底稿1.复核工作底稿2评价报告撰写3评价报告提交审核绩效评价业务承接书委托单位名称联系人委托单位地址联系电话评价项目联系人项目地址联系电话被评价项目 基本情况评价要求评价收费情况是否承接此项业务意见被

2、评价项目:日期： 索引号:评价方案设计收集评价资料确定评价人员设计总体方案被评价项目:日期： 索引号:评价指标及标准设置总体设置思路业务指标与财务指标权重评价指标指标权重评价标准标准分值索引号:被评价项目:日期：调查问卷设计调查目的调查对象调查内容占指标权重索引号:被评价项目:日期：评价通知及提供资料函受 委托，根据 （文件）规定，我单位于 （时间）委派 等人到你单位对 （项目）实施具体评价工作，请予以支持，敬请提供下列资料，多谢合作。 联系人： ,联系电话: O1项目可行性研究报告及批复2项目预算申报书3项目有关政策4项目资金筹集、到位和实际使用情况5 项目验收情况6.评价机构（盖童）年月日

3、承诺书 （刚介机构）:根据 （发文单位和文号）通知，你单位将对我单位实施绩效评4介。现就我单位与评价事项有关的所提供的相关资料及 其他有关情况承诺如下：、我们对所提供的财务报表及其他有关资料的真实性、合法性、 完整性负责。二、我们向评价组提供的资料是建立在下列基础上的：本单位项目的所有经济活动记录。（二）提供的本单位重大经济决策的会议记录、决议及有关文件 是完整真实的。（三）被评价年度的所有收支事项均已入账。上述情况如有不符，愿按照会计法、预算法及有关法律法 规的规定，承担相应的法律责任。单位（盖童）法定代表人（签名）财务负责人（签名）年 月 日介绍人员介绍内容被评价项目:索引号:听取介绍日期

4、：评价数据收集被评价项目： 日期： 索引号:评价指标具体数据实地勘查勘查人员勘查意见索引号:被评价项目:日期：调查问卷发放与收发放对象发放方式发放数量收回数量索引号:被评价项目:日期：询证函致： 受 委托，根据 文件要求，本单位正在对 （被评价项目谴行绩效评价。为确认相关评价信息，现就相关事项特此询证贵单位。下列信息出自被评价单位记录，如有 不符，请直接通知我们，并请在空白处列明贵单位认为是正确的信息。 回函请直接邮寄或传真至:通信地址:邮政编码： 电话：传真：（盖童）年 月 日上面的信息不正确，差异如下：（盖童）年 月 日评价人员座谈交流评价人员座谈意见索引号:被评价项目:日期：评价人员（专

5、家）评分表具体指标评价标准分值指标数值或走性说明歸数值计算依据及附件编号专家评分专家综合意见业务指标*项目纟责效总体评价:指标1指标2指标3存在问题：财务指标*指标1具体建议：指标2指标3合计*专家签名：日期：值或走性说明”栏填列该指标的具体数值,同时在”指标数值计算依据及附件编号”栏填列该指标具体计算依据的附件编号,并将附件內容提供给专家打分 时参考;当具体指标为走性指标时,应在”指标数值或走性说明”栏填列该指标的走性说明,同时在”指标数值计算依据及附件编号”栏填列该指标走性说 明有关的附件编号，并将主要的附件内容提供给专家打分时参考。本表专家评分和专家综合意见由专家填列。评价人员（专家）评

6、分汇总表被评价项目： 日期： 索引号:具体扌旨标专家1专家2专家3专家4专家5评价得分=（专家1+专家2+.）/专家人数业勢指标*指标指标2指标3财务扌*嚴1嚴2指标3合计*汇总人签名: 日期：日期：刚介组组长签名：编号：时间:2021年x月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页共19页评价项目总体绩效情况被评价项目： 日期： 索引号:评价人员打分形成评价结论填表人:编号：时间:2021年x月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第16页共19页复核工作底稿被评价项目：日期：索引号：复核人复核内容复核意见项目负责人主任会计师（或机构负责人）编号：时间:2021年x月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第17页共19页评价报告撰写项目概况项目绩效存在冋题索引号:被评价项目:日期：编号：时间:2021年x月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第18页共19页意见建议评价报告提交审核首次提交时间被评价项目单位意见委托单位意见修改完善内容再次提交时间索引号:被评价项目:日期：编号：时间:2021年x月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第19页共19页被评价项目单位意见委托单位意见提乂止式报告