0203顾客财产管理规定Word文件下载.docx

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本标准批准人：

王军。

本标准于2005年5月首次发布，2009年12月第一次修订。

11　范围

本标准规定了顾客提供产品在公司内接收、清点、检查、存储、搬运及使用的控制程序；

本标准适用于公司的顾客提供财产的管理。

12　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T19000-ISO9000质量管理体系基础和术语

Q/SFG11-03员工奖惩管理规定

13　术语和定义

GB/T19000确立的及以下术语和定义适用于本标准。

13.1　

顾客财产

由顾客签订采购合同的实物性产品及所有文件。

13.2　

顾客提供产品：

指顾客财产中的实物性产品。

14　管理职能

14.1　事业部（海外事业部除外）

负责与顾客的沟通、联系关于顾客财产事宜，负责提供顾客财产相关技术文件,组织公司相关部门的接收工作，对顾客财产在公司内的管理进行监督和考核。

14.2　质量管理部

负责顾客提供产品的检验策划工作，负责顾客提供产品和相关资料的检查、验收，组织对问题的分析及判定责任。

14.3　技术中心

负责主持顾客财产的设计接口联络，提出与业主或供方关于顾客财产的职责分工；

编制顾客提供产品的供货范围，并负责纳入设计技术文件；

参加样车的顾客提供产品的开箱清点工作，对顾客提供产品的管理及问题处置提供支持。

14.4　技术工程部

负责顾客财产的工艺设计接口联络，负责对顾客提供产品交货状态（如散件、零件）提出要求和建议，协助技术中心编制顾客财产供货明细，对顾客提供产品的管理及问题处置提供支持。

14.5　生产部

负责组织顾客提供产品厂内安装调试，并组织解决生产过程中出现的异常问题。

14.6　采购部

负责顾客提供产品的补充采购。

14.7　法律事务室

负责提供必要的法律支持。

14.8　物流中心

负责顾客提供产品和相关资料的接收、仓储、发放以及相关信息的反馈，组织开箱清点工作，包括人员、场地、设备的配合。

15　管理内容与要求

15.1　顾客提供产品的技术联络阶段

5.1.1事业部根据项目计划，组织相关设计接口联络，并最终确定与业主或供方关于顾客财产的合同职责分工；

根据生产计划确定顾客财产的交付进度；

及时向有关部门下达顾客产品相关的文件，包括接口会议纪要、相关技术资料、到货信息等；

5.1.2技术中心根据事业部通知要求，主持相关设计接口联络会议；

根据合同要求与业主或供方协商确定，关于顾客财产职责分工、供货范围和明细，并落实在相关会议纪要中；

将最终顾客财产明细和相关要求准确反映到设计图纸中；

完成相关文件的中外文互译工作。

5.1.3技术工程部根据事业部通知负责相关工艺设计接口联络，并对顾客提供产品交货状态提出要求和建议；

编制顾客提供产品的施工工艺文件。

5.1.4质量管理部根据合同相关要求,依据相关技术资料进行检验策划。

15.2　顾客财产入厂接收阶段

5.2.1入厂接收阶段：

指顾客财产在运抵公司后至开箱前的接收工作。

物流中心应准备充分的场地及设施，保证顾客提供产品的及时接收。

5.2.2事业部提前二天下达到货信息和接收要求；

物流中心通知相关单位做好顾客提供产品的入厂接收，与顾客或其代理进行顾客提供产品（开箱前）的多方确认工作，并签署《顾客提供产品入厂交接签收单》（附表1），该项工作应在顾客提供产品运抵公司后的当日完成交接。

5.2.3入厂交接阶段发现的数量差异或包装状态异常，物流中心应在《顾客提供产品入厂交接签收单》上进行详细记录（对包装状态异常应附带照片），并由多方现场确认。

5.2.4对于出现5.2.3情况时，物流中心在不迟于第二个工作日将《顾客提供产品入厂交接签收单》复印件反馈事业部，事业部在二个工作日内书面反馈顾客。

5.2.5《顾客提供产品入厂交接签收单》原件由物流中心负责保管。

15.3　顾客提供产品开箱清点阶段

5.3.1开箱清点的计划安排

5.3.1.1开箱清点阶段：

指在完成入厂接收后，开箱检查并清点包装箱内部货物阶段。

事业部根据业主或供货商代表到厂信息提出开箱时间要求，物流中心通知各单位参加开箱清点工作。

5.3.1.2顾客提供产品入厂交接后的五个工作日内完成开箱清点确认工作。

5.3.2数量及外观质量的确认和问题解决

5.3.2.1物流中心负责组织顾客提供产品的开箱清点工作，事业部应到现场确认，质量管理部完成顾客提供产品的入厂质量确认工作。

5.3.2.2物流中心负责开箱后二个工作日之内，向事业部反馈顾客提供产品的开箱记录等统计信息。

5.3.2.3对在清点过程中发现的数量、供货状态差异与质量缺陷，由物流中心和质量管理部共同填写《顾客提供产品开箱清点问题报告书》（附表2），立即与顾客方现场代表现场书面确认，由质量管理部在不迟于发现问题的第二个工作日书面反馈事业部。

5.3.2.4事业部根据《顾客提供产品开箱清点问题报告书》，在二个工作日内书面反馈顾客，并负责落实数量差异及外观质量缺陷的解决方式。

15.4　顾客提供产品仓储及安装调试阶段

5.4.1仓储过程中的问题处置方式

仓储及安装调试阶段：

指顾客提供产品在入库后至安装、调试完成阶段。

顾客提供产品在仓储过程中发生的数量短缺及质量问题，由物流中心申请补料并承担损失费用。

5.4.2安装调试阶段的问题处置方式

5.4.2.1顾客提供产品在安装、调试阶段发现的产品内在质量问题，由安装、调试部门填写《顾客提供产品安装调试问题报告书》（附表3），当日提交质量管理部；

由质量管理部在不迟于二个工作日内组织完成原因分析并判定责任（特殊情况下需要检测的，增加必要的检测时间），并将判定结果在第二个工作日内反馈事业部及相关责任部门。

5.4.2.2对于判定属于顾客责任的，事业部负责在二个工作日内书面反馈顾客，并跟踪落实解决方式。

5.4.2.3对于判定属于安装、调试部门责任的，由责任单位负责补料或赔偿。

15.5　解决问题的原则

5.5.1对于顾客提供产品存在的问题（顾客责任部分），在公司内部有条件解决的情况下，应当遵循优先由公司解决的原则，事业部组织公司相关部门进行处置，发生的费用，事业部报告顾客并负责清算。

5.5.2对于公司判定属于顾客责任的，在顾客提出异议并有证据表明并非顾客责任时，应当遵循尊重顾客意见并优先由公司内部处置的原则执行。

5.5.3在数量差异（短缺）及质量缺陷解决过程中，若后续生产的急需，使用单位按照公司相关规定提出领用申请，物流中心按规定发料，以确保正常的生产需要。

16　检查与考核

16.1　事业部负责本标准执行情况的检查与考核。

16.2　凡未履行第4章各条款规定扣减责任单位第一管理者当月一级岗位工资。

16.3　凡未履行本标准第5章要求和流程执行，考核责任人一级岗位工资，不能落实责任人的考核责任单位1000元，同时连带考核责任单位第一管理者或相应分管领导一级该项考核金额的20%。

16.4　未按本标准执行给公司造成重大损失者，按公司Q/SFG11-03《员工奖惩管理规定》有关条款执行。

附表1

顾客提供产品入厂交接签收单

日期：

编号：

国铁01

合同号

项目名称

发货方

船名/提单号

发票号

批次号

箱单号

箱单上数量

集装箱数

包装箱数

交接地点

交接时间

包装箱号

包装物状态

顾客或其代理：

授权人签字：

供货商

授权交接人签字：

四方股份：

注：

周转流程：

物流中心→事业部保存至项目结束

附表2

顾客提供产品开箱清点问题报告书

国铁02

货物提供方＊

开箱地点

发行日期＊

验收日期

制造序号＊

品名

发货指示号码＊

部件编号

参照函号

图纸编号

箱单记载数量

箱号

验收数量

列车种类/列号/车号

列号：

外观缺陷数量

车号：

部件不足数量

车型：

其他信息

问题描述（具体说明/绘画/照片等）

业主/监理

（签字）

物流中心

质管部

技术中心

技术工程部

事业部

“＊”由发货方填写

物流中心、质管部→事业部保存至项目结束

附表3顾客提供产品安装调试问题报告书

项目名称：

报告单位

发现时间

发现地点

装车列号/车号

第列/号车

零部件名称

图号

四方图号：

外方图号：

制造厂家

报告单位对问题的说明

领导签字

（签字/章）日期：

原因分析及责任判定

原因分析（本页不足另加页）：

□附照片（见附页）

处置意见：

□更换（报废）□修补

责任判定：

□顾客责任

□公司内部责任（责任单位：

）

质量管理部

国铁03

各分厂→质管部→事业部保存30年

更改记录

更改通知代号

更改条款号

标记

处数

更改人

日期