内审检查表11版本Word文档格式.docx

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2）输入（I）/输出（O）

3）过程绩效指标

4）适用的体系文件

5）IATF16949条款

6）检查记录，包括客观证据

7）评价

C1：

（I）：

1.顾客资源；

2.顾客要求；

3.合同订单；

4.顾客提供的知识产权资料、秘密的或私人的信息、客户样品、客户提供的技术资料/图纸、客户提供的设备、工具等财产。

（O）：

1.合同评审结果；

2.经评审的合同订单；

3.顾客财产清单、顾客财产验收记录、顾客财产反馈表。

订单受审率：

100%

1.营业业务管理程序

2.顾客与外部供方财产控制程序

8.2

8.5.3

顾客导向过程----COP2：

质量先期策划

开发部

黎奕章

李婕

C2：

·

顾客技术要求

项目计划

标杆技术指标

法律法规的要求

顾客要求提交等级

提交所需样品

提交所需的文件资料

产品安全性能要求

内外部提出的变更需求

项目计划、技术规范

试验报告、技术指标

DFMEA、产品图纸、BOM表

过程流程图、PFMEA

过程特殊特性、控制计划

作业指导书

工艺平面布置图等工艺文件

顾客批准的PPAP资料

变更评审、验证记录

关键特性CPK≥1.33

1.APQP管理程序

2.工程设计变更管理程序

3.PPAP管理程序

8.1

8.3

顾客导向过程----COP3：

生产控制过程

生产部

朴永军

C3：

新产品试制计划

订单评审书

安全库存需求

客户合同订单

应对风险和机遇措施（如：

原材料缺失、人员不稳定、设备故障及突发事件产生的影响及对策、措施）

物料、产品及质量追踪要求

月生产计划书及进度管理表；

生产日报；

满足合同/定单要求的合格产品；

产品状态标识、检验状态标识。

1.生产计划完成率：

≥98%

2.成品合格率≥99.8%

1.制造及工程管理程序

2．产品标识和可追溯性管理程序

3.APQP管理程序

7.5.1

7.5.2

7.5.3

顾客导向过程----COP4：

产品交付

C4：

1.正式订单

2.顾客要求

3.发货通知

1.生产依赖书

2.形式发票

3.收款记录

4.交货记录

产品发货出错次数：

0次。

营业业务管理程序

8.5.1

顾客导向过程----COP5：

顾客服务满意监测

C5：

1.增强客户满意需要；

2.更好的服务客户，提升业绩。

1.合理，及时解决顾客投诉；

2.客户满意度评价表；

3.客户满意度提升；

4.改进措施；

5.顾客满意度调查表。

1.客户满意度统计分值：

90分/年；

2.客户满意度调查分值：

80分/年；

3.顾客投诉处理率：

100%/月。

5.1.2

8.2.1

8.5.5

9.1.2

管理过程----MP1：

体系策划与目标监控

管理层/管代

李婕/郑成珍

M1：

1.质量管理体系要求；

2.相关法律法规标准和其它要求；

3.可能对企业的目标造成影响变更和趋势；

4.与相关方的关系以及相关方的理念；

5.直接顾客、最终使用者、供应链中的供方、人力、设备、环境等资源和客户需求等；

6.信息综合分析报告；

7.竞争对手分析报告；

8.顾客满意度调查分析报告；

9.市场分析及预测；

10.管理评审会议决定；

11.质量目标达成、经营计划达成；

12.质量目标达成情况分析；

13.经营结果分析；

1.质量手册、程序文件、过程清单、职务说明书等体系文件；

2.相关方需求和期望表；

3.风险识别评价和应对机遇措施表等；

4.质量方针、中长期规划；

5.年度经营计划、公司质量目标及质量目标实施方案；

6.月度计划。

经营计划目标达成率：

≥95%/年

1.质量手册

2.方针目标与经营计划管理程序

3.风险和机遇控制程序

4.组织环境与相关方要求控制程序

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

9.1

管理过程----MP2：

管理评审

M2：

1.应对风险和机遇所采取措施的有效性

2.过程有效性、过程效率变化情况等

3.审核结果、产品过程设计指标、顾客反馈及顾客满意度，包括顾客记分卡的评审；

4.过程业绩和产品的符合性、预防和纠正的措施的状况、监视和测量结果、外部供方业绩、预见性和预防性维护计划、保修绩效以及管理评审的跟踪措施

5.质量目标的实现程度、不良质量成本的报告与评审

6.工厂、设施和设备计划、潜在的失效模式分析

7.可能影响质量管理体系的变更改进、和建议

8.实际的潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响

9.组织资源配备情况等

1.质量管理体系及其过程有效性的改进

2.与顾客要求有关的改进资源需求

3.管理评审计划

4.管理评审报告

5.纠正措施

管理评审输出的改进措施完成率≥99%/年

1.管理评审程序

2.纠正预防措施与持续改进管理程序

9.3

1、

管理过程----MP3：

质量成本

财务部

赵继强

M3：

1.市场资料、过程目标数据；

2.业务计划对成本控制要求；

3.质量成本目标。

1.内部故障成本明细表；

2.外部故障成本明细表；

3.质量成本分析报告。

1.质量成本率≤1.5%；

质量成本管理程序

9.3.2

管理过程----MP4：

内部审核

品质部

M4：

1.标准要求

2.重大顾客抱怨

3.重大质量问题

4.组织机构调整

5.内审计划表

6.内审日程安排

7.内审检查表

1.质量管理体系及其过程有效性、改进、内审报告；

2.过程质量审核报告、过程质量改进措施、产品质量审核报告、产品质量改进；

3.年度质量体系审核计划；

4.年度过程审核计划。

外审重大不符合项为0个。

1.内部审核管理程序

2.纠正预防措施和持续改进管理程序

3.过程审核作业指导书

4.产品审核作业指导书

9.2

支持过程----SP1：

文件控制

行政部

黄国杰

沈海燕

S1：

1.客户要求；

2.法规要求；

3.标准要求；

4.内部运行要求；

5.外来文件；

6.组织知识文件。

1.文件使用部门应获得有效文件；

2.文件管理资料；

3.组织知识管理资料。

文件年度分发及时率：

100%/年

1.文件及资料管理程序

2.产品技术图纸管理程序

3.知识管理控制程序

7.1.6

7.5

支持过程----SP2：

记录管理

S2：

1.客户要求/法规要求；

2.提供产品符合性证明要求；

3.提供过程符合性证明要求；

4.数据分析要求；

4.追溯要求。

1.各种有效记录；

2.能及时提供查阅、分析；

3.记录保管符合规定；

4.便于查阅。

记录年度审核不符合次数为0次

质量记录管理程序

支持过程----SP3：

人力资源管理

简历清

S3：

1.质量管理体系运行信息；

2.体系有效运行要求；

3.人力资源：

人员要求具有资格的工人、技术员和干部满意度调查分析报告；

4.岗位的需求、岗位说明；

5.员工意见。

1.报告书；

2.协助书；

3.会议录；

4.突发事故发生经过报告书；

5.人员招聘起案书；

6.符合要求的员工；

7.培训记录；

8.绩效考核表；

9.员工满意度调查。

1.员工满意度率≥8.5分；

2.培训计划完成率：

100%；

1.内部沟通管理程序

2.人力资源管理程序

3.应急计划管理程序

6.1.2.2

7.1.2

7.2

7.4

支持过程----SP4：

设备设施管理

2017年11月16日

朴永军/沈龙

S4：

1.风险识别评价结果；

2.客户要求；

3.法规要求；

4.生产要求；

5.检验要求；

6.安全卫生、职业健康要求；

1.及时获得各类有效的资源；

2.各类相关管理文件；

3.符合要求的过程环境。

1.设备故障率≤2%/月；

2.MTTR（平均修复时间）：

≤2h/月；

工装设备及工具管理程序

7.1.3.1

7.5.1.4

7.5.1.5

×

支持过程----SP