立井质量标准化文档格式.docx
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14）安委会工作制度和例会制度；
；
15）事故追查）责任追究制度；
16）安全工作报告制度；
17）职业健康管理制度；
18）重大危险源监控管理制度；
19）矿用设备器材使用管理制度；
20）矿井主要灾害预防制度；
21）入井人员管理制度；
22）管理人员下井（下现场）及值班）带班制度；
23）施工用电管理制度；
24）其他专项管理制度。
3、安全生产会议记录；
4、安全检查、安全隐患排查及整改记录；
5、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录；
6、职工“三违”、处罚记录；
7、事故追查记录；
8、上级安全文件贯彻记录；
9、班组危险预知、安全风险评估有记录。
安全生产管理制度齐全
2
查资料、查记录，第1、2小项不符合标准该项扣0.5分，其余小项1小项不符合标准扣0.2分
（三）技术管理资料记录
1、工程管理制度齐全：
有技术例会制度，并有记录；
有符合本单位的安全质量标准化管理制度，并有检查和奖罚记录；
有地质防治水管理制度，并有检查奖罚记录；
有光面爆破管理制度，并有检查，奖罚记录；
有工程技术资料（含措施编写）管理制度，并有检查考核内容；
有技术交底管理缺席，并有技术交底记录。
2、施工图纸必须有设计单位签字、盖章，有标准的会审记录、（签字、盖章）；
3、项目开工前必须有监理、建设、质检部门审批的开工报告，并经处、公司逐级验收；
4、所有措施一律按《煤矿安全规程》和公司施工组织设计管理规定要求编制、报批，有针对审批意见进行逐条的纠正措施；
5、做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施；
6、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录；
7、图纸及相关技术文件手续齐全，包括建设方提供的地质、水文资料及图纸；
平面控制、高程控制、测量资料；
地质预想剖面图（1：
1000）；
地面工广布置图（1:
1000）。
根据工程进展情况，及时修正、填绘，井筒交换图（1:
1000，有测量控制点），通风、运输、安全监控、排水、防尘、供电、通讯信号、压风、供水等系统图（比例1:
图纸应有绘制、审核、负责人签字，并注明时间。
8、水泥、钢材、砂、石材料材质、规格、配比、性能、有效期必须符合设计要求，有供方调查表和合格供方目录，有试验报告或质检报告，质量合格；
9、质量监测设备台账齐全、正确，有仪器检定证书；
10、施工资料与工程实体同步（试验报告可滞后一个月）。
11、施工日志与工程实体同步。
查资料、查记录，第1、4、7小项不符合标准该项扣0.5分，其余小项1小项不符合标准扣0.2分
（四）地测防治水资料
1、有建设方提供的地质报告书，井筒检查孔及水文地质资料，井筒地质剖面图，井筒预计涌水量。
2、施工中应及时做好日常地层描述、绘制个单位工程实测地质剖面图（1:
200，A3纸内框350mm）；
有里程点、导线点、标高尺，装订成册。
3、每周有工程地质、水文预报，内容齐全，项目部技术负责人签字后传送调度室。
4、测量工作业务通知书必须有通知人签字并有测量组长（科长）签字核查。
内容要图文并茂，并清晰。
5、坚持井筒连接处开口、停头、复工及工程进度等通知单制度；
6、按规定坚持矿井涌水量观测并有记录；
坚持有疑必探；
每月进行一次防治水隐患排查，并有书面排查分析记录和报告；
7、井筒涌水量大于10m3/h要注浆堵水，编制注浆设计按规定程序审批；
防治水工程结束后应有总结。
查资料、查记录，第1、7小项不符合标准该项扣0.5分，其余小项1小项不符合标准扣0.2分
（五）“一通三防”技术资料
1、通风队根据公司和处“一通三防”管理制度。
结合本项目部实际施工情况编制项目部《“一通三防”管理制度》，各工种有岗位责任制和技术操作规程，要求具有科学性、可操作性，并严格执行
2、必须编制《无计划停电停风瓦斯排放专项安全措施》并根据施工情况及时修订，措施具有及时性、针对性、可操作性；
3、测风测尘（测风每10天一次，测风地点选在风机吸风口或风筒出风口，测尘每半月一次，测尘点选在吊盘的下层盘上，测风测尘必须做到三对口（报表、原始记录、现场牌板）报表按“一通三防”管理规定统一格式制作。
4、项目部每旬进行一次通防隐患排查（隐患排查见附表）。
5、项目部每年编制通风，瓦斯治理，防治粉尘，防灭火专项应急救援预案，能及时修订并具有可操作性（由工程组负责编制）、每年必须进行应急演练且有记录可查。
6、项目部通风队必须具有：
通风仪器仪表管理牌板，安全监测管理牌板，测风记录，瓦斯检查原始台帐，仪器仪表管理台帐。
7、光瓦仪、风表、便携式瓦斯检测仪等仪器仪表要有保管、保养制度，有使用、维修记录，定期校正、定期进行计量检定，并有调校记录（记录、台账见附表）。
8、瓦检员、通风监测工做到持证上岗（查劳资培训审证情况）
查资料、查记录，每小项不符合标准扣0.5分
（六）安全教育培训资料
1、有月度培训计划；
2、有培训场所、教师、教材；
3、按计划完成培训任务，培训具有针对性；
4、培训情况和考核结果有记录；
（七）机电资料
1、健全规章制度
（1）电气试验制度；
（2）操作规程（装订成册）；
（3）岗位责任制（装订成册）；
（4）设备运行、维修、保养制度；
（5）设备定期检修制度；
（6）机电干部上岗查岗制度；
（7）设备管理制度；
（8）安全活动制度；
（9）事故分析追查制度；
（10）设备管理包机制度；
（11）防爆设备入井验收制度及防爆检查制度；
（12）电缆管理制度（包括阻燃验收）；
（13）小型电器管理制度；
（14）油脂管理制度；
（15）配件管理制度；
（16）杂散电流管理制度；
（17）插件试验管理制度；
（18）井上下停送电管理制度；
（19）机电设备微机管理制度。
相关制度齐全，有章可循，有记可查，记录齐全，不缺失。
（20）牌板上墙悬挂，整齐美观。
牌板统一为700×
500mm
2、技术资料
（1）有和实际供用电相符的合格、标准化供电系统图，且供电系统图上标明每台开关的整定值，必须经会签审批后签字方可有效。
（2）有合格的电气试验报告，包括防雷接地、保护整定等，试验间隔应符合相关要求，主回路运行方式符合规定；
（3）变电所要有运行记录、检修记录、整定变更记录。
3、开展设备综合管理
（1）主要设备的全面规划，设备技术档案及系统图：
技术档案实行专人管理，变压器、通风机、提升机、压风机、排水泵等大型主要设备，做到一台一档，内容齐全。
设备档案包括：
设备使用说明书、调试安装验收单、试验、维修记录、设备历次事故记录、安装图纸。
各类图纸完整齐全，必须有提升、排水、压风、井上下供电系统和井下电气设备布置图，本年度避雷器和井上下接地电阻测试报告，在用煤矿设备的矿用安全标志及产品合格证，停产检修记录，防爆设备入井检查记录及入井合格证；
（2）设备有帐、卡、图牌板。
伞钻、绞车、抓岩机、空压机、稳车等主要设备有检修计划（年度检修计划、月度检修计划），并有检修记录。
检修计划内容包括检修设备的数量、型号、检修内容、主要负责人、计划检修日期等，每个季度要对检修的完成情况进行总结，包括计划完成情况，未完成的原因、检修中发现的问题、相关处理措施、下一季度的检修计划更改等内容，要做到记录齐全、落款、日期等齐全
4、机电设备指标
1）矿用机电设备必须有产品合格证）煤矿矿用产品安全标志，防爆设备还必须有防爆合格证；
2）项目部机电设备完好率≥95%；
3）大型在用设备完好率100%；
4）防爆电气设备及小型电器防爆率100%；
5）小型电器合格率≥95%；
6）电缆吊挂合格率≥90%；
7）矿灯使用符合规定，完好率≥95%，井下在用矿灯完好。
8）设备待修率<
5%；
9）井下电缆选型合格率100%，电缆接头合格率100%；
10）设备有完好牌、包机排，供电设备有保护整定牌，防爆设备有防爆合格证，
查资料、查记录，第小项不符合标准扣1分，第2小项中缺少记录、制度或记录、制度不全一处扣0.3分，第3小项中缺少记录、台账、图纸或记录、台账、图纸不全一处扣0.2分，扣完为止
第二部分工序标准
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（一）伞钻工作标准
1、检查钻架是否符合下井要求，特别是悬吊机构是否正常，风、水管路、油管捆扎是否牢靠，机器的外形是否符合要求。
2、伞钻、吊挂钢丝绳套子及保险绳检查完毕，接到井口准许移动伞钻信号后方可开动滑道电机慢速将伞钻移向井口井盖门边侧，速度严禁超过１ｍ/ｓ；
3、伞钻夺钩人员等伞钻停稳后方可架设爬梯，夺钩人员佩戴保险带爬上伞钻后必须将保险带生根牢固；
4、伞钻夺钩时必须先挂钩再摘钩，必须由伞钻班班长监护，夺钩人员经监护员同意后方可摘除滑道钩头；
5、打开井盖门，下放钻架，当钻架通过吊盘喇叭口时，吊盘上的信号工协助通过喇叭口。
绞车上下伞钻时速度严禁超过２ｍ/ｓ。
6、钻架下放到位后，用悬吊绳把钻架从提升机吊钩上转移过来，然后下放工作人员和工具等。
7、将各操纵阀置于关闭位置，接好总进气管和总进水管，并送气、送水。
8、开动油缸风马达，操纵调高油缸，将钻架的钻座中心孔套在定位杆上，要求钻架底座坐实，而又保持钻机的垂直状态。
8、适当调整钻架三个支撑臂的方向，使支撑臂处于工作位置，撑实、撑牢。
9、登高作业正确佩戴保险带、工器必须要流绳，防止坠落伤人。
10、严格按照行为流程规范要求操作，做到一人操作、一人监护。
11、下放重锤，按照井筒掘进尺寸进行轮尺定位，掘进半径要求不小于设计，不大于设计150mm。
12、凿眼时由外往里打，按炮眼要求的倾斜角度，调整倾斜油缸到适当倾角时，操纵升降气缸控制阀，使推进器按一定的角度下放并顶紧。
13、严格按照爆破图表要求布置炮眼，确保眼位、眼深、角度符合要求；
14、当钻机凿到要求的眼深时，操纵风水阀，停止供水，转为强风吹眼，然后关闭风水阀，并减少钻机冲击和回转供气量，操纵推进风马达控制阀，使凿岩机拔钎。
15、当动臂将自己工作区内炮眼全部凿完后，提起推进器，操纵动臂油缸，使动臂收回，再将支撑臂收回，理好风水管路及油管。
16升井后如实汇报本班设备运行情况，对伞钻存在问题进行认真分析，与机修工共同在井口处理
17、上提吊盘35-40m，准备装药爆破。
7
查现场，第小项不符合标准扣0.5分，其余小项不符合标准一处扣0.3分，扣完为止
（二）装药爆破
1、爆破说明书和炮眼布置图，并随施工地质变化及时调整；
爆破工必须按照说明书进行爆破作业；
2、在井口棚50m以外的专用炮头房制作引药，将成束雷管顺好，拉住前端脚线抽出单个雷管，用竹（木）锥在炸药顶部中心扎孔后，插入雷管；
应用脚线将雷管固紧，脚线扭结短路。
3、工作面炮眼钻好后，将引药和炸药分箱装运下井，其他人员不得同行；
4、用压风清扫炮眼后装药，一手拉着脚线、一手用炮棍轻轻捣入，装入炮泥；
5、全部炮眼装好后连线；
将吊桶提升至井盖门上5m位置停稳，打开井盖门，撤出井口人员；
6、打开接线盒，发出爆破信号，5秒后，合上放炮开关放炮。
7、待放炮20分钟，炮烟散尽后，爆破员、瓦检员、班组长、信号工清理上下吊盘后，一同入井验炮；
2、吊桶离岩面200mm停稳，开始验炮。
8、实行光面爆破，爆破后眼痕率不得低于50%，炮后没有明显的炮震裂缝。
9、放炮员（每班不少于2人）持证上岗，放炮作业符合《煤矿安全规程》规定
10、严格执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度，放炮之前所有人员撤到井口100m以外。
11、遵守火工品运送制度，火工品分类入箱加锁，雷管、炸药分开携带，保证沿途安全。
当班装药必须当班放掉，否则不得交接班。
12、发现瞎炮必须当班处理，分析瞎炮产生原因，严格按规程要求处理。
8
查现场、查资料，每小项一处不符合标准扣0.2分，扣完为止
（三）抓岩机装岩
1、司机上岗前，应经过专门培训，考核合格，持证上岗，按时复训；
2、进入操作室必须拴紧保险带，工器具装入工具包放置在脚底附近；
3、操纵前机器必须经过检修和保养，保持完好；
工作必须进行试运转；
4、严格执行交接班制度，接班后和检修后应进行试运转，发现问题及时处理；
5、操作时，要集中精力，看清工作面人员及吊桶位置，做到稳、准、快；
6、井底照明光线不足时，停止作业，不得盲目抓矸；
7、吊桶内矸石装满系数不得超过90％，矸石必须低于桶口100—200mm
8、抓岩机出矸时，工作面必须明确专人指挥，司机必须服从指挥人员指挥；
9、工作面人员严禁穿罐或从抓斗运行范围内穿行，需要穿行时必须征的抓岩机司机同意，待抓头停稳后才能穿行；
10、严禁用抓斗撞击大块岩石或井帮欠挖浮矸；
11、严禁用抓头起吊重物或移动吊桶；
12、抓岩结束后，将抓斗停放在规定安全高度，并避开井中和喇叭口位置。
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查现场，每小项一处不符合标准扣0.2分，扣完为止
（四）钢筋帮扎
1、绑扎钢筋前必须检查掘进断面是否符合要求，不合格不扎筋。
2、必须严格按照设计和措施要求绑扎钢筋，掌握当班所需钢筋规格、数量，提前通知井口材料工备料。
3、对本班所绑扎钢筋质量负责。
爱护工具，节约材料。
4、注意与其它各道工序配合，为支模、浇灌创造良好条件，在绑扎好钢筋的基础上，完成班长交给的其他任务。
5、掌握各种掘进工具和设备的操作规程、使用方法以及立模、浇模的各项规定、操作方法和质量标准。
6、钢筋间距±
20mm，排距±
10mm，钢筋保护层±
10mm，钢筋绑扎缺扣数量不超过10%。
7、施工中要注意检查井帮，防止片帮事故发生
查现场，第1、4小项不符合标准，扣0.5分；
其余小项一处不符合标准扣0.2分，扣完为止
（五）稳模
1、立模前下放井筒中心线，栓好符合规程要求的坠陀，由技术员根据设计开始第一次找线，确定立模位置。
2、检查空帮高度必须达到要求，检查断面是否符合设计要求。
一切无误后，开始平整立模位置岩面，并铺上一层细砂。
3、稳模前，应清除钢模板上与井壁间的矸石杂物，以防脱模时卡模。
、脱模时认真执行脱模工安全生产责任制，保证模板同步下落，稳模时，模板上下方不准站人，其他人员不得进行无关的工作。
5、模板落至工作面30m/m时应停住，开始松模找正，利用脱模机构将模板全部松开到位，利用伸缩板调节模板外净尺寸。
6、利用伸长工具刷油，人员禁止站在壁内。
7、对于重复使用的模板要进行检查和整形，确保规格尺寸符合要求。
8、模板半径在+10~+30mm之间。
、立模找正时注意稳好中线，稍有摆动须取中间值，利用中线将模板找平找正，应在模板上部和下部分别对称测量八个点，使井筒净径达到设计要求。
（六）混凝土支护
1、浇灌前应检查支模情况及牢固程度等，确认各方面都符合要求后，方准浇灌混凝土，人员站立在折叠脚手架上应佩戴保险带。
2、冬季水和骨料需加热，入模温度不小于15度。
3、严格按有资质实验室出具的砼配合比进行搅拌，水灰比符合要求。
4、弹簧管二个人抱，浇灌砼时，必须对称浇灌，四周按顺序分层浇注和震捣，避免蜂窝、麻面和狗洞。
保证拆模后表面光滑，对自己施工的质量负责。
5、随时检查混凝土的搅拌质量，发现不符合要求时，立即通知停止下料，经常检查下料的竹节管挂钩以及保险钢丝绳的牢固程度，确保安全生产。
6、各段高的接茬处，要填满捣实，接茬严密，并清除多余的灰浆。
7、登高作业人员带保险带。
8、对有淋水的位置必须用导水管导水，防止淋水入模影响砼浇筑质量。
9、混凝土浇注完毕后，要把所用工具及输送管道用水冲洗干净。
10、定期洒水养护。
查现场，第1小项不符合标准扣0.5分，其他小项一处不符合标准扣0.2分，扣完为止
（七）工作面预注浆
1、打钻
⑴开钻前要认真检查钻机安装的牢固性和平稳性、各部件连接的可靠性和操作手柄灵活性，并进行钻孔的试运转，确认无误后方可进行钻进。
⑵检查压风系统各管路接头是否拧紧。
⑶钻具应拧紧，各工具及其它物品严防掉进孔内；
钻杆丝扣连接时，要缠白铅油麻丝；
下放和提拔钻具时，要有人指挥，确保安全。
⑷井筒探水孔过破碎带易发生塌孔、卡钻等现象，及时注浆加固；
加强瓦斯及有害气体检测。
2、注浆
⑴注浆前对注浆材料进行试验，材料的质量应符合现行国家标准及技术条件，并找出在给定条件下浆液的最佳配比和浓度。
⑵注浆时必须注意注浆压力和吸浆量的变化情况，及时进行相应的调整，并认真记录，每注1m3或5min记录一次泵压和泵量，发现异常情况及时汇报，以便于采取措施进行处理。
⑶各工种操作人员必须坚守岗位，服从统一指挥，发现异常情况及时汇报，以便采取处理措施。
⑷灰浆搅拌应先加水后加灰；
注浆期间，必须保证连续供浆，不得间断。
⑸每次注浆结束后，灰浆搅拌池应冲洗干净，无残浆、灰渣；
注浆泵应打开清洗、检修，并试运转，以备下次注浆使用；
值班技术人员整理好资料，并填写注浆报告单
第三部分分部及单位工程标准
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（一）成井质量
1、井筒净半径，中心线至任一帮距离不小于设计，不大于设计30mm。
2、立井局部（不大于井筒周长1/10，高度不大于1.5m）不小于设计30mm。
3、混凝土表面无裂缝，蜂窝，孔洞，露筋。
4、壁后充填饱满密实，无明显空帮、空顶现象。
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（二）施工牌板
1、井筒里程按模板每五模采用红漆标注。
2、材料区牌板吊挂
要求：
各单位材料要集中分类放置，材料架间距为1m。
材料牌板要做到牌物相符。
牌板尺寸为450×
300mm，白底红字（双面）。
材料牌上为材料名称，下为警示标语。
3、各种司机操作规程和设备技术特征牌：
操作规程牌和设备技术特征牌尺寸均为：
500×
700mm，蓝底白字。
统一吊挂在设备所在位置操作台附近，距底板1.5m，两块牌板要用框架组合吊挂，框架刷白漆。
4、通风牌板
井下使用牌板主要有《瓦斯检查牌板》、《测风牌板》、《中煤五公司炮掘工作面“一炮三检”牌板》、《安全监测传感器管理牌板》、《中煤五公司局部通风管理牌板》
所有使用牌板按规定要求制作，中煤五公司炮掘工作面“一炮三检”牌板、瓦斯检查牌板尺寸600mm×
500mm，测风牌板、局部通风机管理牌板、警示牌尺寸300mm×
200mm；
工作面瓦斯检查牌板吊挂在信号房无淋水处，距底板1.5m，
查现场，第1、2小项一处不符合标准扣0.3分；
第3、6小项缺少一种牌板扣0.2分，牌板未按标准制作一处扣0.2分，第4、5小项一处不符合标准扣0.2分；
扣完为止
第四部分辅助系统安全质量标准
4.1通风系统：
（一）通风风量:
1、岩石段施工最低风速不得小于0.2m/s,最高风速不超过4.0m/s.进入探揭煤施工后最低风速不得小于0.3m/s，
（二）局部通风：
1、风筒从安装入口入井，使用局部通风机安装地点距井口不得小于20米，必须构筑临时风道，砌筑风机房，要求风机房墙高超高地平0.5m，墙上使用钢筋网封闭，铁板封顶，防止雨水，局部通风机安装高度距底板不小于0.3m，预留排水沟，风机摆放整齐，部件齐全。
井口必须预留2米见方的出风口，出风口下部使用红砖砌起1.0吗高的围墙，使用细钢筋网密封。
局部通风机安排专人进行管理，并实行挂牌管理（牌板型号见附表，填写内容必须符合实际），牌板要整洁，无浮尘。
2、所有工作面必须实现双风机双电源自动切换，局扇切换试验每天一次，并有试验记录，参加试验人员必须在试验记录表上签字。
3局部通风机必须安装闭锁装置，当风机停止运转时必须立即切断工作面电源，如果一个工作面使用两台风机供风，则两台风机都必须同时与工作面电源连锁，当任何一台风机故障停止时，必须立即切断工作面电源。
4、风筒吊挂必须使用钢丝绳必须按《施工组织设计设计》配备、铁皮短接头、抱箍固定风筒，钢丝绳固定在封口盘钢梁上，接头部分使用6-8个卡子卡死、每50米在井壁上加一个固定点，橛子使用树脂锚杆、嵌入深度不得少于0.5m。
外露长度必须超过风筒半径、钢丝绳下部固定在吊盘中层盘上，抱箍必须使用螺栓卡紧紧在钢丝绳上，要求螺栓上紧，所有在用风筒编号管理：
编号使用红漆标在风筒表面。
5、风筒末端距工作面距离不大于5m；
风筒走向直、齐、稳；
6、接头标准：
接头必须使用铁皮短接头、抱箍连接，要求抱箍必须紧扣钢丝绳，接头严密无漏风（耳听无声响），无脱节、有扎口铁丝。
7、距工作面20米后风筒无破口，末端一节风筒前无大于1cm的破口。
8、风筒双面吊环必须环环与钢丝绳连接，风筒无缺环、掉环，吊环鼻子不允许用铁丝穿，
9、立井每个工作面备用风筒都不得低于两个整节、两个半节，摆放整齐放在下层盘上。
（三）瓦斯管理
1、具体瓦斯检查点设置：
工作面，回风流（检查点设在井口出风口）、检查牌板设在井口信号房处。
检查次数：
探揭煤施工开始以后每个检查点每班至少检查三遍，基岩段施工期每个检查点每班检查两遍。
2、⑴瓦检员严禁空、漏、假检；
瓦检员必须在现场交接班并有记录可查；
⑵炮掘巷道，必须执行“一炮三检”和“四人连锁放炮”制度（一炮三检即装药前、放炮前、放炮后瓦检员必须检查作业地点的瓦斯情况；
四人连锁放炮中四人指瓦检员、放炮员、班组长、跟班队干），当班瓦斯检查员、放炮员、班组长必须携带“放炮牌、警戒牌、放炮命令牌；
⑶必须设置专职瓦检员。
3、瓦斯检查汇报程序：
瓦检员检查完可上井后到通风值班室汇报。
4、“四人连锁放炮”职责划分：
瓦检员负责检查瓦斯及工作面通风情况、坚持验炮时间，监督班组长设置警戒情况；
班组长负责组织人员撤离作业地点、设置警戒；
放炮员负责协助瓦检员做好工作面通风、瓦斯检查工作；
跟班队干负责全程监督“一炮三检”和撤人、设置警戒、坚持验炮时间等执行情况制度的执行情况
5、当班瓦检员必须认真填写瓦斯检查报表，要求检查一个点填写一个点，记录清检查地点、检查时间、瓦斯与二氧化碳浓度、检查人姓名等。
6、当工作面发生瓦斯超限事故时瓦检员职责：
及时通知超限地点的作业人员撤离到地面，人员撤出后，立即向调度室、通风值班室汇报，要求汇报清楚：
超限的地点、超限原因、瓦斯最高浓度、人员撤离情况等（同时由掘进队跟班队长安排人员在井口20范围处设置警戒）。
7、工作面开始排放瓦斯时，瓦检员负责检查排放区域的瓦斯浓度（具体排放工作面根据瓦斯浓度分为一级、二级排放详见《处“一通三防”管理规定》中的瓦斯排
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