施工图预算结算管理办法Word文件下载.docx

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3、专业工地在项目部的直接领导下，负责控制工程人工、材料实物量、机械台班、周转工具的消耗，确保项目部下达控制目标的实现。

第二章施工图预算管理办法

一、施工图预算适用范围

1、公司预算结算中心计算的施工图工程量经项目部审核后编制的施工图预算作为项目成本控制的依据。

2、项目部作为合同执行主体，全面负责工程对内对外结算工作。

应根据业主合同，结合工程现场实际情况，参考施工图预算编制对业主的相关索赔资料。

项目部应结合现场实际情况进行项目内部管理和劳务供方结算，不得照搬施工图预算，但不得超出施工图预算。

二、施工图预算的编制范围

1、公司预算结算中心负责计算的施工图：

项目部施工合同范围内的正式施工图纸。

2、项目部负责编制的施工图预算：

设计变更、工程签证、工程联系单、合同外委托项目、临建等现场发生的合同内正式施工图纸以外的工程项目。

三、施工图工程量的形式

1、施工图工程量的表现形式为编制工程量清单计量底稿，主要是软件算量的电子版本，或者是EXCEL表格，要求计算公式表达清楚，便于项目部在有效时间内进行准确、全面地审核。

2、编制说明中需要列清施工图纸及编号、工程主要特征、主要实物量、施工组织设计或施工方案、图集名称以及需要特殊说明的内容。

四、施工图纸及施工图预算书传递流程

1、施工图纸传送及施工图预算书接收部门

设有计划部门的项目部，项目部计划部门负责将图纸传送至公司预算结算中心，并负责接收施工图预算书。

项目部计划部门的负责人为第一联系人，或指定项目部计划部门其他人员。

没有设置计划部门的项目部，由项目部指定专人负责施工图纸的传送及接收施工图预算书，项目部应将所指定专人的姓名及联系电话，报公司预算结算中心。

2、施工图纸的传送

项目部计划部门在传递施工图纸的同时，要提供一式二份的《施工图纸发放签收单》（详见附件1），经公司预算结算中心签收后，一份保留在项目部计划部门；

一份留在公司预算结算中心。

《施工图纸发放签收单》的编号，自第1次图纸发放起，顺序编制。

项目部计划部门均须建立《施工图纸发放台账》（详见附件2）；

公司预算结算中心须建立《施工图纸接收台账》（详见附件3）。

设计院出版的施工图纸、该项工程图纸总目录、设计院指定的非国标图集、设计院编制出版的图集、图纸会审资料、设备厂家图纸及相关技术资料、项目部编制的工程项目划分明细、施工方案与施工措施、月度施工计划，均列入施工图纸传递范畴。

每月25日前，项目部编制下月新开工单位工程及分项工程计划，由计划科负责报预算结算中心，预算结算中心按照该计划拟定预算编制计划。

电子版的月度施工计划、新开工单位工程计划、图集、施工图纸、施工方案与施工措施、图纸会审资料，由公司预算结算中心指定腾迅通号或邮箱负责接收，并将腾迅通号或邮箱通知项目部。

电子版与纸制版发生差异时，以纸制版为准。

项目部编制的工程项目划分明细应依据现行的《火力发电工程建设预算编制与计算标准》和合同中工程量清单明细项目编制。

3、施工图预算计算书的传递

公司预算结算中心在传递施工图预算计算书的同时，提供一式二份的《施工图预算计算书发放签收单》（详见附件5），经项目部计划部门签字后，一份留在预算结算中心，一份留在项目部计划部门。

《施工图预算计算书发放签收单》的编号，自第1次施工图预算计算书发放起，顺序编制。

电子版施工图计算书，由项目部指定腾迅通号或邮箱负责接收，并将腾迅通号或邮箱报公司预算结算中心。

公司预算结算中心须建立《施工图预算计算书发放台账》（详见附件6）；

项目部计划部门须建立《施工图预算计算书接收台账》（详见附件7）。

4、传递期限

项目部收到图纸后5天内应传递到预算结算中心。

公司预算结算中心根据项目部工程施工网络计划及月度施工计划，按照施工安排的主次顺序及时安排相应单位工程施工图预算的编制，对个别单位工程，需提前编制施工图预算的，项目部计划部门应提前通知公司预算结算中心。

预算结算中心收到图纸7天内将需开工单位工程的施工图预算编制完毕，传递到项目部。

项目部编制的设计变更、签证单、合同外委托项目、临建等合同内正式图纸外的施工图预算应于工程开工前5天编制完毕，并上报预算结算中心审核。

五、对施工图纸问题及施工图预算书意见的反馈

1、对施工图纸的反馈意见

对施工图纸中存在的问题，公司预算结算中心可通过《施工图纸问题反馈单》（详见附件8）等不同形式，将问题传递至项目部计划部门，项目部计划部门应在尽可能短的时间内，将答复以书面方式传递至公司预算结算中心。

2、对施工图预算书的审核意见反馈

对公司编制下发的施工图预算书，项目部必须进行审核，每月30日前项目部计划部门将审核的范围和审核意见汇总后，填写《施工图预算书审核意见单》（详见附件9），以书面形式向公司预算结算中心反馈，同时，必须附有与意见有关的支撑性资料。

如果反映的意见对该单位工程施工图预算总价有较大影响或经项目部复核确有重大遗漏，项目部可随时与预算结算中心编制人员直接沟通。

公司预算结算中心收到以《施工图预算书审核意见单》反馈的意见，应迅速安排人员核实，并将核实结果及时答复。

公司预算结算中心建立《施工图预算书审核意见台帐》（详见附件10），对反馈意见及答复按项目部分别汇总。

六、竣工工程施工图预算书的编制

1、单位工程竣工后10天内，项目部必须将该工程实际采购的材料出库完毕，并编制完成竣工工程施工图预算书。

2、设计变更、工程签证、工程联系单、合同外委托项目等现场发生的设计图纸以外的竣工工程预算书由项目部按单位工程单独编制。

要求于单位工程竣工10日内完成。

3、整体工程完工30日内，项目部按现行《工程技经资料汇编规定》完成相关资料整理归档工作。

七、施工图预算相关台帐

1、公司预算结算中心：

单位工程主要工程量统计台帐。

2、项目部计划部门在收到施工图预算书后，应建立单位工程人材机费用台帐、实物量统计台帐，施工图预算、实际成本价对比台帐，典型工程量差、价差比较台帐等相关台帐。

具体台帐格式及要求见《工程技经资料汇编规定》。

第三章劳务供方结算审核办法

一、公司预算结算中心负责审核的范围

工程项目部施工范围内的劳务供方结算。

（包括为工程项目部服务的二级单位发生的劳务供方结算）。

二级单位对外承揽施工任务所发生的劳务供方结算，由二级单位直接递交公司审计与法规部审计。

二、劳务供方结算审核程序：

1、劳务供方使用单位的技术员根据劳务供方施工合同规定的工程量确认原则，计算劳务供方实际完成工程量并填写《劳务供方验收结算凭证》，交劳务供方使用单位负责人审核签字。

施工图纸工程量和设计变更（签证、联系单等图纸以外）工程量要按单位工程分开结算。

结算凭证必须注明单位工程项目编号、施工图纸号、设计变更号、签证单号。

工程签证、联系单等正式图纸以外的工程量结算凭证必须附经项目部施工科、项目主管经理签字确认的能够计算工程量的施工图纸。

技术员对结算工程量负主要责任。

2、计时工结算依据必须齐全详实，须附有计时工用工申请、施工部门签发的任务单或联系单等签证、考勤表。

3、劳务供方使用单位的负责人审核签字后，由负责本工程的技术员将《劳务供方验收结算凭证》递交项目部计划科，计划科专业人员依照施工图纸、施工图预算等有效资料审核工程量，对有出入的工程量要及时与技术人员沟通并修正，并根据劳务供方施工合同规定的合同价款结算依据，计算结算价款并编制填写《劳务供方结算明细表》。

项目部对劳务供方结算的工程量、单价套用和合同价款负责。

4、项目部计划科将已办理的《劳务供方结算明细表》递交公司预算结算中心审核。

项目部计划科递交设计变更、工程签证、工程联系单、合同外委托项目、临建等现场发生的合同内正式施工图纸以外的工程项目的《劳务供方结算明细表》，应附有本部门人员编制的相应的施工图预算书。

5、预算结算中心对报送资料进行审查,资料符合要求,签字接收,内容不完整、格式不规范的资料退回项目部计划科进行修改,项目部补充完善后再报预算结算中心审查。

预算结算中心根据施工图预算、劳务供方实际完成情况、施工合同（及补充协议）、国家及公司有关规定进行审核，如发现结算单中工程量或结算标准超出合同规定等情况的，有权向劳务供方使用单位技术人员、计划部门结算人员提出纠正意见，对情节严重的，有权提出处罚。

审核完毕后填写审核意见递交审计法规部审核。

6、项目部计划部门在传递劳务供方结算的同时，提供一式二份的《劳务供方结算签收单》（详见附件11），经公司预算结算中心签收后，一份保留在项目部计划部门；

项目部计划部门均须建立《劳务供方结算台帐》（《详见工程技经资料汇编规定》）；

公司预算结算中心须建立《单位工程劳务供方结算审核台账》（详见附件12）。

7、临建结算：

项目部必须向预算结算中心提供一份经工程部审批的临建规划布置图，临建结算的规格不得超出审批标准。

每个临建项目结算必须附详细的能计算工程量的施工图，施工图必须经项目经理签字审批。

8、结算流程及其他条款执行公司《劳务供方管理实施细则》。

三、配合工用工结算管理规定：

项目部配合工结算执行用工申请制度。

项目部所属各单位有用工需求时，需填写《用工申请表》（格式见附件13）。

《用工申请表》中需明确用工人数、所用项目、使用天数，通过计划科办理、项目部主管经理、项目经理审批。

结算人数和天数必须和申请相符，对于超出申请范围的用工不予结算。

《用工申请表》审批后，由计划科通知劳务供方安排人员。

计划科每月需进行不定期检查，核实实际人员数量。

计划科对配合工结算数量负责。

各单位应严格用工管理，《用工考勤登记表》须由专人填报，单位负责人签字，方可进行结算。

第四章附则

1、本办法本办法自发布之日起施行。

2、为便于工作，本办法所述台帐以及反馈单、签收单等表格，必须使用Excel制作；

相关方应将电子版的资料发送至对方（如反馈单、签收单等）。

3、本办法未尽事宜，公司将根据实际情况适时补充。

4、本办法解释权属公司预算结算中心。

附件1

图纸发放签收单

发放单位：

编号：

发放序列号

序号

发放日期

发放人

图纸名称

卷册号

接收人

备注

附件2

施工图纸发放台账

附件3

施工图纸接收台账

项目部

附件4

月份单位工程实际采购材料明细

项目部：

项目划分编号

单位工程名称

材料名称

规格型号

单位

数量

单价

合价

附件5

施工图预算发放签收单

接收单位：

施工图预算名称

附件6

施工图预算书发放台账

附件7

施工图预算书接收台账

附件8

施工图纸问题反馈单

问题内容

答复意见

制单人：

附件9

施工图预算书审核意见单

审核范围

审核意见

涉及金额

（万元）

项目部负责人：

审核人：

附件10

施工图预算书审核意见台帐

项目部单位：

万元

施工图预算书名称

涉及

金额

核实情况

调整后施工图预算书金额

附件11

劳务供方结算签收单

结算金额

附件12

项目部劳务供方结算审核台帐

报审结算金额

审核后金额

核减金额

附件13

用工申请表

用工申请单位

使用人数

使用时间

申请理由、所用项目及用工要求

申请单位负责人

计划科意见

项目部主管领导意见

项目经理