魏都区高桥营办事处Word文档下载推荐.docx

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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分魏都区高桥营办事处2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

一、本单位基本情况

（一）部门机构设置、职能

高桥营办事处内设3个职能科室。

根据区委办公室区政府办公室关于印发《魏都区高桥营街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（许区办[2005]38号），高桥营办事处主要职责是：

1、负责贯彻落实党和国家的各项路线、方针、政策；

2、负责制定辖区经济发展规划并组织实施，对企业做好监督、协调和服务工作；

3、负责基层党建工作；

4、负责辖区社区服务工作；

5、负责民政、计生、社会治安综合治理、普法教育、劳动保障和基层人民武装工作；

6、负责精神文明建设活动；

7、负责背街小巷的治理和卫生工作；

8、负责辖区社区管理工作；

9、负责辖区农业生产、服务工作；

10、负责承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）人员构成情况

高桥营办事处共有编制66人，其中：

行政编制15人，事业编制51人；

在职职工66人，离退休人18人。

二、2016年度主要工作任务完成情况

高桥营街道办事处2016年度主要工作任务是：

以社区建设为契机，以服务辖区区居民、民生工程为宗旨，以创新社区管理为抓手，在抓好基层党建、计生、民政等日常工作的基础上，继续做好招商引资工作、重点项目建设工作、大气污染防治工作、卫生城、文明城创建工作、三严三实等重点工作。

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2016年度收入总计681.49万元，其中：

财政拨款收入681.49万元，占100%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

对附属单位缴款收入0万元，占%；

其他收入0万元，占0%；

年初结转和结余0万元。

2016年度支出总计681.49万元，其中：

基本支出516.11万元，占76%；

项目支出165.38万元，占24%；

经营支出0万元，占0%。

一般公共服务支出627.09万元，文化体育与传媒支出5.5万，城乡社区支出42万，农林水事务支出6.9万，（注：

根据收入支出决算总表〈公开01表〉列明本单位所涉及到的支出功能分类科目的支出情况）。

。

2016年度支出中财政拨款支出681.49万元。

收、支总计与2015年相比各增加79.53万元，增加13%。

主要原因：

办事处各项工作指标任务增加，人员变动经费增资等各项办公费用等原因。

二、公共预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款收入支出总决算为681.49万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加79.53万元，增加13%。

2016年度财政拨款支出981.49万元，占本年支出合计的100%。

与2015年相比，财政拨款支出增加79.53万元。

2016年度财政拨款支出年初预算为394.57万元，支出决算为681.49万元，完成年预算的1526%，决算数大于预算数的主要原因：

人员工资、社区经费及办公经费有所增加。

创建文明城、卫生城办公经费增加。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出516.1万元，其中：

人员经费326.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

其他对个人和家庭的补助支出117.75万元。

公用经费72.28万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算为0万元。

五、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度，魏都区高桥营办事处“三公”经费财政拨款支出决算数为2.65万元。

2015年度，魏都区高桥营办事处“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年相比减少10.85万元，增减变化原因说明：

单位领导严格控制了会议费、招待费和车辆油耗的支出，公车停用等原因。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算0万元，占%。

包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

与上年相比增（减）0万元，

2016年使用财政拨款安排本单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费决算0.65万元，占24%。

包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：

公务用车购置费支出0万元。

2016年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.65万元。

主要用于油耗的支出。

与上年相比减9.35万元，减少原因：

2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆，其他公务用车封存。

3．公务接待费决算2万元，占75%。

包括单位按规定开支的各类公务接待支出，接待50批次、450人次。

2015年公务接待费支出与上年相比减少1.5万元，减少原因：

单位领导控制了招待费的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、2016年高桥营办事处机关运行经费支出60万元。

2、截止2016年12月31日，共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

一、财政拨款收入：

是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）×

×

事务（款）：

是指×

厅（局）用于保障机构正常运行、开展×

业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：

是指为保障×

厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：

厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：

是指为×

厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：

是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他×

支出（项）：

……。

九、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。