承龙煤矿安全生产标准化初审报告Word文档格式.docx
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（一）安全风险分级管控考核得分：
84分
存在主要问题：
1.工作流程1处不明确；
2.辨识内容缺项（传感器未全部纳入）；
3.辨识成果在实际生产中4项未体现应用；
4.月度管控重点不明确（现场实际）；
5.管控措施未根据实际情况做相应调整；
6.1人次未参加安全风险辨识知识的学习。
（二）事故隐患排查治理考核得分：
85分
1.未对事故隐患进行分级；
2.矿长组织隐患排查频次不符合要求；
3.分管负责人组织隐患排查频次不符合要求；
4.生产期间每天未安排的技术人员对作业区隐患排查频次不符合要求；
5.2次消除隐患有措施、无记录；
6.8月份一次隐患验收单位不符合规定；
7.未设立事故隐患举报电话；
8.月度事故隐患统计分析报告内容不符合要求；
9.检查结果未纳入工作绩效考核进行落实运用。
（三）通风考核得分：
1.专回维修未制定专项措施；
2.检查反风设施无记录，防爆门检修无记录；
3.风速（掘进工作面）小于规程要求；
4.未制定有计划停风专项技术措施；
5.局部通风机距巷道底板高度不够；
6.有三处风筒接头无反压边
7.异径风筒没过度节；
8.密闭抹面不平整，超过规定；
9.无检修维护记录；
10.有一密闭距巷道口大于2m，未设栅栏；
11.未制定CH4治理安全技术措施；
12.未见到交接班记录本；
13.无CH4超限原因或所查原因不符；
14.编制排放CH4专项措施内容不符合规程规定
15.压风自救装置多处阀门坏，避难硐室缺接头；
16.抽采钻孔间排距无依据；
17.缺抽采流量表，无抽采数据、
18.无检查抽采管道记录；
19.缺钻孔、钻场记录台账；
20.传感器（个别）不起作用；
21.无中心站主机发生故障维修检修台账；
22.缺设备升井维修、维护记录；
23.灭火器有两台过期；
24.无自燃发火观测点，无观测台账；
25.掘进防尘管路没敷设到位，有一阀门损坏、无法使用；
26.掘进工作面喷雾不能实现全断面；
27.爆破说明书与现场作业使用巷悬挂不符；
28.通风网络图与实测数据有局部不合理现象；
29.测尘仪器数量不足；
30.三处无安全确认牌板。
（4）地质灾害防治与测量考核得分：
86.65分
1.19煤轨道上山探放水施工探放水工操作不规范；
2.地测信息系统未与上级公司联网；
3.生产地质报告未按要求审批；
4.19煤运输上山未绘制地质素描图；
5.无专用地质原始记录本；
6.地质预报内容不全；
7.三年内丢煤通知单未按时间顺序编号、合订；
8.19煤运输上山腰线偏差有1处超过限差；
9.导线测量、水准测量无专用记录本；
10.无井筒断面图；
11.提供地面沉陷岩移观测参数不符合要求；
12.未绘制矿井范围内受采动影响土地塌陷图表；
13.无井上、下和不同观测内容的的水文观测原始记录本；
14.矿井充水性图上未标注涌水点观测站；
15.中部车场施工水沟未编制防治水工程施工方案
16.1902运输巷局部有积水未及时排除，水沟未清理。
（五）采煤考核得分：
86.5分
1.顶板观测记录不全；
2.作业规程无复审记录；
3.会审意见缺安全科、通风科签字；
4.采面顶板支护示意图归类不合理（在生产系统中）；
5.缺支护质量检查记录；
6.管理制度未经集团公司审批；
7.缺文化生产管理制度；
8.现场考核一管理人员对技术措施掌握不对；
9.作业前安全确认无记录；
10.部分铰接顶梁未铰接；
11.工作面支柱未编号；
12.无班评估记录；
13.无防老塘矸石窜入工作面设施；
14.转载点消防设施不全；
15.采煤机部分保护装置缺失；
16.刮板输送机头综合保护不齐全；
17.胶带输送机综合保护不齐全；
18.语音系统未按规定安设；
19.照明灯安设数量不够。
（六）掘进考核得分：
88分
1.未按作业循环图表施工，未进行周期内进尺考核；
2.机头处灭火器材配备不足、喷淋系统不完善；
3.顶板离层仪观测记录不全；
4.现场图表不规范；
5.作业规程会审意见缺安全科、通风科、掘进队签字；
6.作业前确认不符合要求；
7.缺班组验收记录；
8.照明灯安装需要增加；
9.有一个标志牌字体倒置。
（七）机电考核得分：
1.设备未分档归类；
2.未建立综合设备检查记录档案；
3.大绞车闸片破损；
4.未建立小型电器设备完好检查记录台账；
5.未严格执行机电事故追查制度；
6.无设备待修记录
7、无年度更新改造计划；
8.井下大绞车未安设松绳保护；
9.压风无巡回检查记录；
10.排水系统未采用低耗、先进、电控装置，未实现远程监控、无人值守；
11.地面供电未严格执行电器工作票制度；
12.变电所未实现综合自动化保护无人值守，缺巡回检查记录；
13.未推广通信功能装备；
14.无干部上岗、外来人员登记记录；
15.未建立一台一档台账；
16.无专项监测和大型固定设备更新改造资料；
17.大绞车无探伤报告。
（八）运输考核得分：
89分
1.无运输设备综合完好检查资料；
2.轨道下山安全保护绳不足一列车的距离；
3.18#行人下山中部缺声光预警信号；
4.未做连接装置拉力试验；
5.未严格执行制度；
6.未做最大静荷重拉力试验；
7.未有贯彻规程、安全措施签字资料。
（九）职业卫生考核得分：
87分
1.管理制度未及时修订；
2.相关要素不全；
3.档案缺1项；
4.抽查4人未按要求使用个体防护用品；
5.公告栏公布内容缺1项；
6.监测周期不符合规定要求；
7.未按规定对二氧化硫、硫化氢进行周期监测；
8.档案内容不全；
9.工会有文件不全面；
10.工会组织未依法对职业病防治工作进行监督。
（十）安全培训与应急管理考核得分：
84.7分
1.培训内容无针对性；
2.3人培训不符合要求；
3.3人对应急预案不熟练；
4.5人培训不合格；
5.档案内容缺5项；
6.特种作业人员建立的档案内容缺3项；
7.制度未严格执行（学习制度）；
8.群监员未落实职责；
9.未开展民主生活会；
10.未开展优秀班组长评选活动；
11.3处班组长未现场安全未确认；
12.未严格执行交接班
13.应急救援物资未定期检查，未配置必需的急救药品；
14.缺通风系统图及井上下对照图；
15.无风险特点应急处置卡；
16.未严格执行演练。
（十一）调度和地面设施考核得分：
86分
1.业务制度学习未落实；
2.人员定位、通风系统图未及时更新；
3.两处未按规定处置生产中出现的问题；
4.未按规定深入现场；
5.值班记录一处涂改；
6.调度台账记录的进尺数据不准确；
7.运销台账内容不完整；
8.每班缺少生产过程安全员汇报（内容不全）；
9.应急物资仓库未和上级部门实现有线直拨；
10.不能全呼、强插、强拆选呼；
11.工作人员未按规定持证上岗；
11.缺少防烫伤安全防护设施；
12.无洗衣房；
13.停车场规划合理无划分区；
14.部分道路未硬化处理；
15.绿化面积较小。
初审结论：
矿井采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效，煤矿安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输部分的单项自评得分均不低于90分，其他部分的考核评分均不低于80分，无重大事故隐患，按《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》达到煤矿安全生产标准化二级要求。
2017年12月17日
承龙煤矿安全生产标准化初审现场检查考核得分和二级标准达标情况表
省级主管部门（盖章）：
现场检查考核时间：
序号
名称
标准分
权重（ai）
考核得分（Mi）
加权得分（aiMi）
一级标准
要求
分项
是否达标
二级标准综合达标情况
考核专家
签字
1
安全风险分级管控
100
0.10
84
8.4
≥90
是√/否□
2
事故隐患排查治理
85
3
通风
0.16
13.44
4
地质灾害防治与测量
0.11
86.65
9.532
5
采煤
0.09
86.5
7.785
6
掘进
88
7.92
7
机电
8
运输
0.08
89
7.12
9
职业卫生
0.06
87
5.22
≥80
10
安全培训和应急救援
84.7
5.082
11
调度和地面设施
86
5.16
矿井安全生产标准化考核最终得分（
安全生产标准化矿井基本条件核查结果
符合
单班入井人数＜1000人（30万吨/年以下矿井单班入井人数＜100人）
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