夏津图书馆部门预算.docx

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夏津图书馆部门预算

2015年夏津县（图书馆）部门预算

第一部分.部门概况

一.主要职能

二.部门预算单位构成

第二部分.2015年部门预算表

一.2015年收支预算表

二.2015年收入预算表

三.2015年支出预算表

四.2015年财政拨款支出预算表

五.2015年公共财政预算拨款“三公”经费支出

预算表

第三部分.2015年部门预算情况说明

第一部分

部门概况

一、部门主要职能

（按照政府和编办**文件介绍经编办审批的单位组成科室）

主要职责是：

（部门主要职责详细写明）

图书馆的作用图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。

文献是图书馆开展一切工作的物质基础。

（一）保存人类文化遗产。

图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。

为有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

（二）开展社会教育。

图书馆走入平民百姓当中，担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。

现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能

（三）传递科学情报。

传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。

图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。

在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

（四）开发智力资源。

图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。

同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。

二、部门预算单位构成

纳入2015年部门预算公开的单位包括：

图书馆事业单位预算。

预算编制范围的单位情况详见下表：

序号

单位名称

备注

夏津县图书馆

第二部分

2015年部门预算表

表1.2015年夏津县图书馆收支预算表

单位：

万元

收入

支出

项目

2015年预算

项目

2015年预算

一、财政拨款（补助）

84.36

（支出功能分类）到类级科目

84.36

二、财政专户管理资金

三、事业收入（不含专户资金）

四、事业单位经营收入

五、其他收入

本年收入合计

84.36

本年支出合计

84.36

表2.2015年夏津县图书馆收入预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

总计

财政拨款（补助）

财政专户管理资金

事业收入（不含专户资金）

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转

类

款

项

　207

文化体育与传媒支出

84.36

83.17

1.19

　207

　文化

84.36

83.17

1.19

　207

　图书馆

84.36

83.17

1.19

表3、2015年夏津县图书馆支出预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位的补助支出

上缴上级支出

类

款

项

　207

　文化体育与传媒支出

　84.36

　207

　文化

　84.36

　207

　图书馆

　84.36

表4、2015年夏津县图书馆财政拨款支出预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

　207

　文化体育与传媒支出

83.17

　207

　文化

83.17

　207

　图书馆

83.17

表5.2015年公共预算拨款“三公”经费支出预算表

单位：

万元

总计

因公出国（境）经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

第三部分

2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）根据县委、县政府工作部署，按照2015年县级部门编制的有关规定，预算编制实行综合预算、零基预算原则，综合考虑收入和财政补助情况，我们认真组织编制了2015年部门预算，图书馆等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行县委、县政府各项有关规定，努力增收节支，控制行政成本，提高资金效益。

（三）预算编制的按科学安排，讲求绩效，量力而行，尽力而为，统筹兼顾，先急后缓的原则进行安排。

在人员经费和津补贴按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定据实编制；在公用经费按照定额标准严格核定；在项目安排上，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，分清轻重缓急、结合财力情况，突出县委、县政府安排的重点项目编制。

二、收支预算总体情况（参照表一填写）

2015年收入预算为84.36万元，其中：

财政拨款（补助）83.17万元。

2015年支出预算为84.36万元

三、财政拨款支出预算情况（参照表四填写）

2015年财政拨款支出预算为83.17万元，具体情况如下：

1、83.17万元，主要用于工资福利支出；

四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明（参照表五填写）

2015年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费“三公”经费预算共万元。

（一）因公出国（境）费预算万元。

包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费预算万元。

包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算万元。

包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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