不合格品处理程序Word下载.docx

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4职责范围：

4.1品管负责不合格产品的原始判定。

4.2品保经理（主管）负责对B类一般不合格产品核准与返工签批的权力，及对严重不合格及报废产品复审及上报的责任。

4.3总经理负责所有订单严重不合格产品和报废产品的核准与签批。

4.4执行董事负责所有不合格产品的报废核准及签批。

5抽样标准：

按《GB/T2828.1-2003国家抽样检验标准》一般检验的Ⅱ级水平4.0的抽样方法执行。

6检验方法：

6.1目测及仪器测量方法。

7不合格产品的分类：

7.1按企业目前运作情况及今后发展趋势共分为三类三等。

7.2三类：

A类（含A类以上级别）B类C类（含C类以下）

7.3三等：

严重不合格一般不合格轻微不合格

8不合格产品等级划分标准：

8.1严重不合格的质量标准：

8.1.1与订单内容的严重不符合（含材料明显的错误、规格明显的错误、颜色明显的错误）。

8.1.2工艺出现严重不符合（未按工艺要求操作具体见《作业指导书》）。

批准

审核

编制

心迪工艺礼品有限公司

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8.1.3按订单要求：

框条（边条）、镜子（玻璃）、背板、画心、纸角等，所有的（A类材料、在制品、半成品、成品）的本身，有两种以上的材料出现两点（含两点）以上的较明显的品质缺陷。

按订单类别加以区分。

8.1.一般不合格质量标准：

8.2.1与订单内容的一般不符合（含材料近似错误、规格超误差范围2-4MM的错误、颜色近似的错误）。

8.2.2工艺出现一般的不符合（虽然按工艺要求进行操作，但由于机器故障或人为因素所造成一般的不符合，具体见《作业指导书》）。

8.2.3按订单要求：

框条（边条）、镜子（玻璃）、背板、画心、纸角等，所有的（B类材料、在制品、半成品、成品）的本身，有三种（含三种）以上材料出现三点（含三点）以下的较明显的品质缺陷。

按订单类别进行加以区分。

8.2.4具体的质量标准见《检验规范》。

8.3轻微不合格质量标准：

8.3.1按订单要求：

框条（边条）、镜子（玻璃）、背板、画心、纸角等，所有

的（C类材料、在制品、半成品、成品）的本身，有两种以下的材料出现一点轻微的品质缺陷。

8.3.2具体的质量标准见《检验规范》。

8.4不合格产品等级划分流程图：

品管检验（判定）填表上报品保经理（科长）复核

总经理批准。

9不合格品处理程序内容：

9.1降级

9.1.1凡A类（含A类）以上订单出现严重不合格且达不到报废程度的产品，挑选后，按其严重程度降为B类或者C类订单的产品进行处理。

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9.1.2凡A类、B类订单一般的不合格且达不到报废程度的产品，经过挑选后，作降级或降价进行处理。

9.1.3凡C级订单出现的任何品质问题，经确认能按C级出货的则按C级订单产品出货，确认不能按C级订单的产品出货的且达不到报废程度的一律挑选后降级或降价处理。

9.1.4以上程序适用于所有产品经过按国家标准进行抽样检验后被整批判定为不合格的产品再进行挑选出来的不合格产品实行降级或降价处理。

而经检验整批被判定为合格的产品，只允许调换或返工返修抽样数中查出的不合格品，严重缺陷的数量大于一般缺陷和轻微缺陷的总和，必须加严检验作最后判定。

9.1.5因成品库存时间过长而造成一定的品质缺陷不能被客户满意接收的产品，经总经理批准方可按要求进行降级或降价处理。

9.1.6进料检验后被判定为不符合公司客户要求的原材料，且无严重的品质缺陷，则采购供应商、生保、品保共同确认后，按要求处理，必要时需销售确认。

9.1.7因原材料库存时间过长而将超过保质期或已超过保质期的产品，经过鉴定达不到报废程度但能使用于低一等级或者低二等级的产品。

9.1.8以上具体的检验见《检验规范》。

9.1.9降级流程说明：

9.1.9.1品管对半成品或成品进行检验并初步判定，上报品管科长（经理）复核，再由销售经理与客户协商作降级处理，上报总经理批准后，方可转序或入库。

9.1.9.2图示：

9.2报废（符合下列条件之一者实行报废）

9.2.1与订单相违背而造成不合格品且不被市场所接受或者造成不可修补的品质缺陷。

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9.3退货（符合下列条件之一者实行报废）

9.3.1外供材料经过进料检验，因存在严重的质量问题而不符合我司任何级别产品的生产且被判定为整批不合格的产品。

9.3.2内供材料经过检验，因存在严重的质量问题而不符合该厂（部门、单位）任何级别产品的生产且被判定为整批不合格的产品。

9.3.3工厂（部门、单位）内，在生产制造过程中经过检验发现严重的质量问题（包括产品本身存在的品质缺陷、与订单内容不符合及违反工艺流程所造成的所有品质问题）而不符合该工序任何级别产品的生产且被判定为整批不合格的产品。

9.3.4成品入库（出货）的产品经过检验后，因存在严重的质量问题而不符合客户需求的产品且被判定为整批不合格的产品。

9.3.5以上具体的检验见《检验规范》。

9.3.6工序间退货流程说明：

9.3.6.1500PCS（含500PCS）以下或2000m（含2000m）以下的不良品退货。

9.3.6.2本工序品管检验确认，上报品管科长审核及生产主管审核，再转上工序

品管、班长鉴定确后，将次品转上工序返工、返修。

9.3.6.3图示：

9.3.6.4500PCS以上或2000m以上的不良品退货程序。

9.3.6.5由本工序品管检验判定上级品管科长审核及生产主管审核，同时上报厂长确认，转上工序品管、班长签字接受返工、返修。

9.3.6.6图示：

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9.4返工返修（符合下列条件之一者实行返工返修）

9.4.1与订单相违背而造成有品质问题的不合格品，但达不到报废的程度，但通过一系列的纠正、改善措施后能使其达到合格标准的产品。

9.4.2违反工艺流程而造成品质问题的不合格品，但达不到报废的程度，但通过一系列的纠正、改善措施后能使其达到合格标准的产品。

9.4.3工厂（部门、单位）内，在生产制造过程中经过检验发现质量缺陷，通过一系列的纠正、改善措施后能使其达到合格标准的产品。

9.4.4半成品、成品仓库的产品因存放时间过长而出现的品质问题，但通过一系列的纠正、改善措施后能使其达到合格标准的产品。

9.4.5因运输、储存过程中所造成品质问题的不合格产品，通过一系列的纠正、改善措施后能使其达到合格标准的产品。

9.4.6返工返修是针对公司所有能修补的不良品，不存在有批量的大小一律都要实行返工返修。

9.4.7以上具体的检验见《检验规范》。

9.4.8返工、返修流程说明：

9.4.8.1500PCSC以下（含500PCS）或2000m以下的，由品管检验初步判定，上报品管科长（经理）审核批准，再由生产主管鉴定签字后，执行返工、返修。

9.4.8.2图示：

9.4.8.3500PCSC以上（含500PCS）或2000m以上的，由品管检验初步判定，上报品管科长（经理）批准及生产厂长批准后，再转入生产主管鉴定签收后，执行返工、返修。

9.4.8.4图示：

9.5特采（符合下列条件之一者实行特采）

9.5.1供应商提供的原物料经过检验存在一般不合格且占所送物料总数的20%（含20%）以下。

经生保、品保共同确认后，由供应商与公司进行特采处理。

9.5.2内供材料经过检验存在一般不合格且占所送物料总数的30%（含30%）9.5

所有特采而造成的费用由供货单位承担。

9.5.4以上具体的检验见《检验规范

9.5.5特采处理流程说明：

9.5.5.1针对内、外供材料及工序间的产品，由进料检验员或后工序品管进行检验后，并做初步判定，上报品管科长（经理）审核批准，转入仓库或后工序主管鉴定，。

文件编号

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9.5.2内供材料经过检验存在一般不合格且占所送物料总数的30%（含30%）。

9.5.3所有特采而造成的费用由供货单位承担。

9.5.4以上具体的检验见《检验规规范》。

9.5.5特采处理流程说明：

9.5.5.1针对内、外供材料及工序间的产品由进料检验员或后工序品管进行检验并做初步判定，上报品管科长（经理）审核批准，转入仓库或后工序主管鉴定，并执行特采。

9.5.5.2图示

9.6让步（符合下列条件之一者实行让步）

9.6.1供应商提供的原物料经过检验有一定的品质问题及不符合我司订单的质量标准且整批判定为不合格的产品，经过协商同意让步接受。

9.6.2内供材料经过检验有一定的品质问题及不符合该厂（部门、单位）订单的质量标准且整批判定为不合格的产品，经过协商同意让步接受。

9.6.3仓库成品因库存时间过长而造成的品质问题且已经不能满足客户的需求，经过协商让步出售。

9.6.4因订单变更、取消或者因工艺的问题而造成的品质问题且已经不能满足客户的需求，经过协商让步出售。

9.6.5以上具体的检验见《检验规范》。

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9.6.6让步、接收处理程序的说明。

9.6.6.1由进料检验员、成品检验员进行检验，并做初步判定，上报品管科长（经理）审核，及由销售经理予以审核，再上报总经理批准后，方可入库或让步销售。

9.6.6.2图示：

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9.2.2违反工艺流程而造成不合格品且不被市场所接受或者造成不可修补的品质缺陷。

9.2.3在生产制造过程中而造成不合格品且不被市场所接受或者造成不可修补的品质缺陷。

9.2.4在运输、储存过程中而造成不合格品且不被市场所接受或者造成不可修补的品质缺陷。

9.2.5因成品在仓库库存时间过长而造成不合格品且不被市场所接受或者造成不可修补的品质缺陷。

9.2.6因材料或半成品规格过小、过短而不符合生产需求或者改用的产品。

9.2.7因原材料在仓库库存时间过长而超过保质期的，且已通过鉴定为失效的产

品。

9.2.8以上具体的检验见《检验规范》。

9.2.9报废程序说明：

9.2.9.1凡需报废的产品，必须由工厂班、组长或仓库管理员收集整理写出报告，再由品管进行检验初步判定，再由品管科长（经理）及工厂厂长审核，报总经理复审，再报执行董事批准后，方可报废。

9.2.9.2图示

9.3.7内供退货程序

9.3.7.12000PCS及2000m（含2000m）以下的不良品退货。

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9.3.7.2由本工厂品管确认，交品管科长审核退入仓库，转上工序品管科长鉴定及生产主管鉴定后，进行返工、返修。

9.3.7.3图示：

9.3.7.42000PCS及2000m以上的不良品退货程序。

9.3.7.5由本工厂品管检验判定上报品管科长审核，再报品管经理及生产厂

长确认，再退货给仓库，转上工厂厂长签字确认及品管科长、生产主管鉴定签收不良品进行返工、返修。

9.3.7.6图示：

9.3.8外供材料退货程序

9.3.8.1由进料检验员检验并初步判定，上报进料检验科长复审，经品管经理批准后，方可执行退货。

9.3.8.2图示：

审批