质量管理体系推进计划书文档格式.docx
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人力投入
高层主管的支持
管理者代表统一协调
质控部经理统一管理
体系员负责管理、实施
各职能部门主管或骨干成员参与
硬件投入
电脑
打印机
文件夹
纸张
软件支持
系统
四、质量管理体系推进计划
成立ISO推进小组
展开小组培训
制定文件受控流程方案
二阶程序文件编写
二阶程序文件评审
二阶程序文件的发布与实施二阶程序文件执行效果的验证三阶程序文件编写
三阶程序文件评审
三阶程序文件的发布与实施
三阶程序文件执行效果的验证四阶记录表单统一编号、受控文件管理电子化
五、后期持续推进的重点
质量、环境、职业健康安全LI标指标的监控设计与开发、更改的控制
供应商质量的管理
原材料检验能力的覆盖
不合格品的控制
纠正措施、预防措施
内部审核
管理评审的深入
质量管理体系推进计划表（注：
预计项I」开始时间2013-10-14）
序号
项目
时间
输出资料
备注
1
计划
10/14^10/16
ISO推进小组组织架构图
附表一
实际
2
小组培训
©
10/21②10/25
培训计划、培训签到表、考核试卷
附表二
签到表
试卷
3
制定文件控制方案
—10/11
文件控制方案、方案确认记录表
附表三
记录表
4
二阶
程序文件编写
文件编写
10/28->
11/8
文件编写计划文件评审计划表文件评审记录表文件评审会议签到表发布通知单文件传阅记录表文件效果执行记录表
附表四附表五记录表签到表通知单
文件评审
10/28—11/15
文件发布与实施
11/18
文件执行效果的齡证
11/18—……
5
三阶
11/21—12/13
文件评审计划表文件评审记录表文件评审会议签到表发布通知单
文件传阅记录表文件效果执行记录表
11/27^1^0
诽3
诽3—……
6
四阶记录表单统一编号受控
建立记录表单清单
12/23->
1^/27
更新现有的文件清单
统一编号、受控
制定表单的消耗计划
7
文件管理电子化
2014/1^-2014/1/17
附表一.ISO推进小组组织结构
附表二.培训计划
培训项目
培训对象
培训计划时间
是否考核
考核方式
培训效果
培训实施时间
质量意识
ISO小组
2013-10-21
是
笔试
ISO基础知识培训
2013-10-25
中元华电体系文件编写要求
否
培训签到表
姓名
职务（岗位）
一、填空题
1.质量的定义
2.缺陷的定义
3.质量来源o
4.质量存在于产品的、、、等。
5.质量是_和出来的，而不是被出来的。
6.行动与规定的一致性重点体现在、
7.顾客满意的定义o
8.顾客分类、°
二、问答题
1•如何才能做到优质质量，请简述自己的观点。
2•请结合培训内容浅谈规程一致的重要性。
IS09001:
2008基础知识
一、填空题
9000族标准的来源、
、O
2.ISO9000族标准的包括、_
3.质量管理发展的阶段包括
4.ISO的定义o
5.质量的定义o
6.ISO9001质量管理体系文件包括、_
7.ISO9001质量管理体系文件的目标包括
&
质量管理的八大原则：
、
二、问答题
1•请结合自己的工作职责阐述推行质量管理体系的益处
2•请结合自己的丄作职责提出本部门体系建设的意见或建议
附表三.文件受控方案
部门1:
管确定文件可行性或提出建坟
■
确保统~的文件恪代・紆对乂件内容申核（包括标准.与其他文件是否冲決答）
防||.跨部门协作未被有效认可
协作部门主管对文件内容认可与否
加孟电于受控章
•公告发布
文件編写友起人.新增文件隔耍中附文件編砒.便于整理文件消饱-
（总工发布:
文件控制流程方案确认记录表
方案名称
拟定人
肖凡
日期
审核
批准
审核人员意见（建议）：
批准人员意见（建议）:
拟定人员修订内容:
方案结论
签署人:
附表四.质量管理体系二阶程序文件编写计划
文件编号
文件名称
编写
部门
絢，（j
责任人
责任部门
主管
讣划
完成时间
实际完成时间
状态
Q/
文件控制程序
质控部
王军
2013-11-
08
记录控制程序
管理评审控制程序
人力资源控制程序
人力资源部
辛博
合同评审控制程序
营销中心
尹健
顾客沟通控制程序
设计和开发控制程序
研发中心
冯维纲
8
设计和开发更改控制程序
9
釆购控制程序
供应部
程沛沛
10
生产和服务提供控制程序
制造中心
熊金梅
11
产品标识和可追溯性控制程序
12
监视和测量设备控制程序
13
产品的监视和测量控制程序
14
内部审核控制程序
15
不合格品控制程序
16
纠正措施、预防措施控制程序
附表五.文件评审计划表
评审
主持人
编'
仃
与会部门
（初步定义）
截止
全体职能部门
11/15
质控部、研发中心、营销中心
采购控制程序
质控部、研发中心、供应部
质控部、制造中心、研发中心
质控部、计划仓管部、供应部、制造中心
质控部、人力资源管理部、计划仓管部、研发中心、供应部、制造中心
质控部、制造中心
质控部、研发中心、供应部、制造中心
文件评审记录表
修订单位
修订人
评审日期
评审参加人员：
评审内容：
1.文件规定的职责与权限。
2.文件规定的工作程序的充分性和适宜性。
3.文件规定的输出记录表单的适宜性。
评审意见或建议：
评审结论
签署人：
文件评审会议签到表
文件发布通知单
（第1号）
下列质量管理体系程序文件现已批准，予以发布实施。
文件编号:
******名称
文件编号：
文件编号:
实施日期：
年月日
（盖章）
文件传阅记录表
文件执行效果记录表
检查人
检査日期
检查内容：
存在问题：
纠正预防措施：
责任人：
验证结论：
验证人：
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