质量管理体系推进计划书文档格式.docx

1、人力投入高层主管的支持管理者代表统一协调质控部经理统一管理体系员负责管理、实施各职能部门主管或骨干成员参与硬件投入电脑打印机文件夹纸张软件支持系统四、 质量管理体系推进计划成立ISO推进小组展开小组培训制定文件受控流程方案二阶程序文件编写二阶程序文件评审二阶程序文件的发布与实施 二阶程序文件执行效果的验证 三阶程序文件编写三阶程序文件评审三阶程序文件的发布与实施三阶程序文件执行效果的验证 四阶记录表单统一编号、受控 文件管理电子化五、 后期持续推进的重点质量、环境、职业健康安全LI标指标的监控 设计与开发、更改的控制供应商质量的管理原材料检验能力的覆盖不合格品的控制纠正措施、预防措施内部审核管

2、理评审的深入质量管理体系推进计划表（注：预计项I开始时间2013-10-14）序号项目时间输出资料备注1计划10/1410/16ISO推进小组组织架构图附表一实际2小组培训10/21 10/25培训计划、培训签到表、考核试卷附表二签到表试卷3制定文件控制方案 10/11文件控制方案、方案确认记录表附表三记录表4二阶程序 文件 编写文件编写10/28-11/8文件编写计划 文件评审计划表 文件评审记录表 文件评审会议签到表 发布通知单 文件传阅记录表 文件效果执行记录表附表四 附表五 记录表 签到表 通知单文件评审10/2811/15文件发布与实施11/18文件执行效果的齡证11/185三阶11

3、/2112/13文件评审计划表 文件评审记录表 文件评审会议签到表 发布通知单文件传阅记录表 文件效果执行记录表11/2710诽3诽3 6四阶 记录 表单 统一 编号 受控建立记录表单清单12/23-1/27更新现有的文件清单统一编号、受控制定表单的消耗计划7文件管理电子化2014/1-2014/1/17附表一.ISO推进小组组织结构附表二.培训计划培训项目培训对象培训计划时间是否考核考核方式培训效果培训实施时间质量意识ISO小组2013-10-21是笔试ISO基础知识培训2013-10-25中元华电体系文件编写要求否培训签到表姓名职务（岗位）一、 填空题1.质量的定义 2.缺陷的定义 3.

4、质 量来源 o4. 质量存在于产品的 、 、 、 等。5. 质量是_和 出来的，而不是被 出来的。6. 行动与规定的一致性重点体现在 、 7. 顾客满意的定义 o8. 顾客分类 、 二、 问答题1 如何才能做到优质质量，请简述自己的观点。2 请结合培训内容浅谈规程一致的重要性。IS09001:2008基础知识一、填空题9000族标准的来源 、 、 O2.ISO 9000族标准的包括 、_3.质量管理发展的阶段包括 4.ISO的定义 o5. 质量的定义 o6.ISO 9001质量管理体系文件包括 、_7.ISO 9001质量管理体系文件的目标包括 &质量管理的八大原则： 、 二、问答题1 请结合

5、自己的工作职责阐述推行质量管理体系的益处2 请结合自己的丄作职责提出本部门体系建设的意见或建议附表三.文件受控方案部门1:管确定文件可行性或提 出建坟确保统的文件恪代紆对乂 件内容申核（包括标准.与其 他文件是否冲決答）防|.跨部门协作未被有效认可协作部门主管对文件内容认可 与否加孟电于受控章公告发布文件編写友起人.新增文件隔 耍中附文件編砒.便于整理文 件消饱-（ 总工发布 :文件控制流程方案确认记录表方案名称拟定人肖凡日期审核批准审核人员意见（建议）：批准人员意见（建议）:拟定人员修订内容:方案结论签署人:附表四.质量管理体系二阶程序文件编写计划文件编号文件名称编写部门絢，（j责任人责任部

6、门主管讣划完成时间实际 完成时间状态Q/文件控制程序质控部王军2013-11-08记录控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序人力资源部辛博合同评审控制程序营销中心尹健顾客沟通控制程序设计和开发控制程序研发中心冯维纲8设计和开发更改控制程序9釆购控制程序供应部程沛沛10生产和服务提供控制程序制造中心熊金梅11产品标识和可追溯性控制程序12监视和测量设备控制程序13产品的监视和测量控制程序14内部审核控制程序15不合格品控制程序16纠正措施、预防措施控制程序附表五.文件评审计划表评审主持人编仃与会部门（初步定义）截止全体职能部门11/15质控部、研发中心、营销中心采购控制程序质控部、研发中心、供

7、应部质控部、制造中心、研发中心质控部、计划仓管部、供应部、制造中心质控部、人力资源管理部、计划仓管部、研发 中心、供应部、制造中心质控部、制造中心质控部、研发中心、供应部、制造中心文件评审记录表修订单位修订人评审日期评审参加人员：评审内容：1.文件规定的职责与权限。2.文件规定的工作程序的充分性和适宜性。3.文件规定的输出记录表单的适宜性。评审意见或建议：评审结论签署人：文件评审会议签到表文件发布通知单（第1号）下列质量管理体系程序文件现已批准，予以发布实施。 文件编号:*名称文件编号：文件编号:实施日期：年月日（盖章）文件传阅记录表文件执行效果记录表检查人检査日期检查内容：存在问题：纠正预防措施：责任人：验证结论：验证人：