7采购与外协控制程序Word下载.docx
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5.1.1.2供应部采购科负责向候选供应商发放《外协供应商调查表》，调查供应商的生产设备、检测设备、质量保证人员、质量保证体系等，并要求候选供应商提供相关资质证明文件，包括营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证；
必要时可包括：
质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、银行资信证明等。
5.1.1.3供应部采购科组织质量管理部、技术部对候选供应商提供的书面材料进行初步审核。
5.1.2外协件供应商现场审核
对于初审合格的供应商，由供应部采购科组织质量管理部、技术部对供应商进行现场评审并由质量管理部填写《外协供应商现场评审表》，供应部采购科、技术部签署意见。
供应商现场评审的合格分数需达到70分。
5.1.3《供应商质量保证协议》的签订
5.1.3.1质量管理部负责代表公司与供应商签订《供应商质量保证协议》。
5.1.3.2《供应商质量保证协议》一式三份，供应商、供应部采购科及质量管理部各执一份，作为供应商提供合格产品的契约。
5.1.4样件需求与确认
由供应部采购科组织供应商小量试制，质量管理部负责入厂检查并跟踪生产现场使用情况，出具《样件确认表》。
《样件确认表》一式三份，供应商、供应部采购科及质量管理部各执一份。
3次以内试制合格的列入合格供应商侯选名单。
5.1.5合格供应商名单
5.1.5.1在《外协供应商调查表》、《外协供应商现场评审表》、《供应商质量保证协议》和《样件确认表》四份资料完备后，供应部采购科将侯选供应商列入《合格供应商名单》报总经理批准。
经批准的《合格供应商名单》复印件交质量管理部留用。
5.1.5.2《合格供应商名单》在每次供应商考核后修订，剔除不合格的供应商。
修订后的《合格供应商名单》需经总经理重新批准。
5.1.5.3
外协供应商选择评价流程图
外协供应商选择评价流程
供应商
供应部采购科
质量管理部
技术部
总经理
5.2外购件供应商选择与评价
5.2.1供应商选择原则
5.2.1.1具有完善制度，财务健全及良好商誉者；
5.2.1.2原料来源、设备规模、技术及供应能力符合调查评鉴者；
5.2.1.3具有完善品保制度及必备之检验设备，且其经营者具有良好之品质观念及意识者；
5.2.1.4经营者对本公司有强烈合作意愿；
5.2.1.5重视环保并有积极改善之意识。
5.2.2选择评价流程
5.2.2.1市购品及市购零组件及设备特注零组件可免除评价程序。
5.2.2.2经国际品质认证合格者（QS9000）或已取得国际知名品质奖或国家品质奖等者，可免除评价程序。
5.2.2.3选择评价小组由供应部采购科、质量管理部、技术部、制造部（视需要）等各单位主管或授权人员组成，采购科负责召集及统筹事宜。
5.2.2.4国内一般供应商
5.2.2.4.1采购科依据需求部门所提供的《采购申请单》，收集相关厂商资料，并依“供应商选择原则”（5.2.1项）甄选适当厂商，寄发《供应商调查表》，请厂商填妥后寄回；
或厂商自认符合本公司供应商资格，可填写《供应商调查表》，向采购科提出申请。
5.2.2.4.2采购科审核合格之厂商，选择评价小组依《一般采购供应商评价表》实施综合评价。
评价项目中之“经营能力”、“成本竞争力与交货能力”由供应部采购科负责评价；
“技术和设备能力”由技术部负责评价；
“制造与物料管理能力”由制造部负责评价；
“品质保证能力”由质量管理部负责评价；
“环境安卫相关规定”由总经办负责评价。
5.2.2.5国外供应商
由采购科汇总各厂商所提供之公司资料后，组织选择评价小组做综合评估。
5.2.2.6国内代理商或贸易商
由采购科填写《代理/贸易类供应商评价表》，组织选择评价小组做综合评价。
5.2.2.7综合评鉴结果在Ｂ级以上之厂商，经后续样试或量试合格后列入《合格供应商名单》，并报周总批准，复印件交质量管理部留用。
5.2.2.8综合评价不合格的厂商，半年内不得再申请；
如连续两次均不合格，则不再予以评价；
如该供应商协力意愿极高，可由质量管理部、技术部辅导后，择期再评价。
5.2.2.9不影响制造品质的材料或物料如标签等，由交货检查管制，不须经量试承认手续。
5.2.2.10客户指定之厂商，亦须进行调查评价作业。
5.2.2.11由技术部根据材料对成品质量的影响程度，将采购的材料分为关键、重要、普通材料三个级别，重要或关键物料的供应商需进行现场评审。
5.3供应商考核
5.3.1考核对象：
列入《合格供应商名单》的所有供应商。
5.3.2考核方法：
供应部采购科负责根据供应商的交货价格、质量、交期及配合度等每月对供应商进行定期考核并填写《供应商考核记录表》。
序号
项目
分值
考核标准
考核依据
1
一次检验合格率
70
检验合格批数/总批数*70
入厂检验报告、月进货统计表、不良品处理单
2
准时交货率
20
准时交货批数/交货总批数*20
供应商加工委托单、入库单
3
配合度
10
未按要求和时间落实改进措施，扣2分/次，扣完为止
纠正措施单
5.3.2.1外协供应商
备注：
1、得分≥90分的供应商为A级供应商；
2、80≤得分＜90为B级供应商；
3、70≤得分＜80的为C级供应商；
4、得分＜70分为D级供应商；
5、对D级或连续两次列为C级的供应商，应停止供货并要求其整改至少1个月。
如整改后仍然被评为C或D级的，应从合格供应商中剔除。
一般采购供应商
价格
1、降价情况：
10分
=（本期价格-前期价格）/前期价格
（>
5%=10，4%=8，3%=6，2%=4，1%=2，<
1%=0）
2、付款期情况：
5分
（60天=5，45天=3，<
30天=1）
3、根据市场最高价、最低价、平均价、自行估价制定一标准价格，标准价格对应分数为5分。
每高于标准价格1%，标准分扣2分;
每低于标准价格1%,标准分加2分。
同一供货商供应几种物料，得分按平均计算。
品质
30
1、以交货批退率考核：
批退率=退货批数÷
交货总批数得分=15分×
（1-批退率）
2、质量体系证书10分：
（通过认证=10，没通过认证=0
3、产品质量证书5分：
（有=5，无=0）
1、逾期率=逾期批数÷
交货批数。
得分=30分×
（1-逾期率）
另外：
逾期1天，加扣1分；
逾期造成停工待料1次，扣5分。
4
1、对客户投诉的反应速度5分（快=5，慢=0）
2、各种票据是否完备5分（是=5，否=0）
3、物料、质量改进项目的完成情况6分
（良好=6，一般=3，差=0）
4、在评估方面的支持程度4分
（非常支持=4，一般=2，不配合=0）
1、得分在85~100分者为A级，A级为优秀供货商可加大采购量。
2、得分在70~84分者为B级，B级为合格供货商可正常采购。
3、得分在60~69分者为C级，C级为应辅导供货商需进行辅导，减量采购或暂停采购。
4、得分在59分以下者为D级，D级为不合格供货商予以淘汰。
5、单项得分低于60%者，属于不合格供应商。
代理/贸易类供应商
根据市场最高价、最低价、平均价、自行估价制定一标准价格，标准价格对应分数为30分。
每高于标准价格1%，标准分扣10分，每低于标准价格1%，标准分加10分。
主动提出降价信息加10分
40
1、交货批退率考核15分:
交货总批数
得分=15分×
2、总合格率25分:
合格率=抽检合格量÷
检验总量×
100%
合格率95以上为10分;
90~80为5分;
80以下为1分
逾期1天，加扣2分；
2、持续供货能力5分：
（有=5分，否=0）
1、对客户投诉的反应速度5分（快=5，慢=0）
2、各种票据是否完备5分（是=5，否=0）
3、免费送货服务6分（送货=6，偶尔=3，不送=0）
4、产品信息反馈度及提供新产品的能力4分
6、采购及外协的申报和审批
6.1采购申报与审批
6.1.1生产用物资由计划担当依据当期订单状况、库存记录编制《生产物资采购申请单》，经计划科长审核后交供应部采购科；
6.1.2非生产、非IT用物资由使用人开具《急用物料采购申请单》经本部科领导审核后交供应部采购科；
6.1.3IT类物资由使用人开具《急用物料采购申请单》经本部领导审核后交网控中心，金额较大的需总经理审批（金额大小审批参照相关规定）。
6.1.4供应部采购科或网控中心依据采购申请合理安排采购事宜，无法满足申请时应于1个工作日内反馈申请单位。
6.2外协申报与审批
6.2.1制造部生产科室因生产异常导致产能不足使客户订单难以按计划交付的，由各生产科室生产调度开具《外协申请单》，交计划科计划担当核准。
6.2.1.1计划担当确认不需外协的，签署意见后反馈给申请科室生产调度。
6.2.1.2计划担当确认需要外协的，签署意见后交计划科科长审核，报制造部部长审批。
6.2.1.3部长审核通过的，由计划担当将《外协申请单》交供应部采购科处理。
6.2.1.4部长审核未通过的，由计划担当重新确认外协的必要性。
6.2.2计划担当在收到订单编制生产计划时即确认无法按期交付的，由计划担当编制外协计划交计划科科长审核，制造部部长批准。
6.2.2.1部长批准通过的，由申请单位将《外协申请单》交供应部采购科、技术部。
6.2.2.2未经部长批准通过的，由计划担当和计划科科长重新确认外协必要性。
7、采购与外协作业执行过程
7.1外协作业流程
7.1.1供应部采购科负责根据《外协申请单》向合格供应商询价，询价厂家应有两家或以上。
供应部采购科依所询价格报技术部核定。
特殊情况先定价后外协的，应报总经理批准。
外协供应商产品报价应明确工序内容并经供应商单位负责人签字确认。
7.1.2技术部绘制《供应商专用图纸》，拟订工时定额，核定协作价格后将上述文件反馈给供应部采购科。
7.1.3供应部采购科汇总相关资料，包括《外协申请单》、外协计划、技术部提供的文件资料，开具《外协加工委托单》。
《外协加工委托单》一式五联，存档一联、财务部一联、供应部一联、外协供应商一联、申请科室（制造部生产科室或计划科）一联。
7.1.4工序性外协（可选，与“7.1.5.”二选一）：
制造部生产科室
供应部
外协供应商
7.1.4.1生产科室产品加工工序结束后需外协的，应开具《入库申请单》，连同《品质检验合格证》、实物、《外协加工委托单》一联一并交供应部仓库。
7.1.4.2仓库保管员确认各类单据无误后办理入库手续，反之退制造部重新按流程操作。
7.1.4.3入库完毕，仓库保管员通知供应部采购科并由供应部采购科通知外协供应商领料事宜。
《入库申请单》一式三联，供应部一联，财务部一联，入库科室存档一联。
7.1.5
（内部购料）整体外协（可选，与“7.1.4.”二选一）
7.1.5.1供应商需在本公司购料的，应由供应部采购科开具《外协加工委托单》到供应部仓库办理销售手续（办理出库/出门证）。
型材类可根据外协厂家要求由本公司锯床组配合下料。
本公司任何外协前的辅助加工均应在《外协加工委托单》中注明，以便技术部核定协作价格。
7.1.5.2供应部仓库在接到供应部采购科的《外协加工委托单》后，由采购科采购员，财务部（驻供应部）会计员和仓库保管员核对无误后开具销售单，否则退回供应部采购科重新开单。
其中，会计确认材料单价、总金额、数量、规格、材质并填写《外协销售单》，仓库保管员核对《外协销售单》无误后办理出库手续。
7.1.6外协加工
7.1.6.1因公司内部设备突发故障，而外协厂家虽有设备但加工工人技能难以保证加工质量的，可由本公司派驻操作工。
供应部采购科向生产科室下发《派工申请单》，协作费按设备租赁计算。
7.1.6.2外协厂家虽有设备但无工装的，可向我公司租或借用工装。
供应部采购科向工装管理部门下发《工装租借申请》办理租借事宜。
外协供应商应在《工装租借申请》上签字。
外协加工结束后由外协供应商返还。
外协供应商需长期留用的，供应部采购科应敦促工装管理部门和质量管理部派员定期检查保养状况。
7.1.6.3供应商供应商因出现批量不合格导致交期难以达成的，或向我公司提出技术支持的，供应部采购科应向技术部提出《派工申请单》，员工费用自协作费用中扣除。
因外协供应商过错导致的损失参照《供应商质量保证协议》处理。
7.1.7外协供应商送货
7.1.7.1外协供应商产品加工完毕后应送货至本公司来料待检区，由仓库保管员点收后于半小时内报检。
7.1.7.2质量管理部检验员检验合格的产品，由供应部仓库保管员指定叉车工转运到合格品区并办理入库手续，《入库单》仓库一联、外协供应商一联、财务部一联，另由仓库复印一份转交供应部采购科。
7.1.7.3不合格的，则由质量管理部、供应部采购科按照《不合格品控制程序》处理。
7.1.7.4不合格品由外协供应商负责返修的，出门证由供应部采购科办理。
7.1.7.5外协产品加工不良或报废，由质量管理部填制扣款单，由供应部采购科转交供应商签字并反馈财务部，由财务部安排扣款事宜。
7.2采购作业流程
7.2.1采购作业应注意事项
7.2.1.1凡生产性原材料等必须向认可合格的供应商采购。
7.2.1.2若客户指定供应商，须依客户要求向其采购，但仍需要考核以担负原材料的品质保证责任。
7.2.1.3如果需要代用或未经厂内承认的材料、零组件需经技术部同意或经客户认可后，方可以采购。
7.2.1.4采购生产用原料，涉及管制的、有毒的及危险性的，均须符合政府及安全法规规定。
7.2.2质量管理部
7.2.2.1质量管理部依各相关材料规范进行进料检验作业。
7.2.2.2供应商交货品质不良，经质量管理部确认后，依不合格物料管理及回馈系统的规定处理。
7.3交期管理
7.3.1计划科需提供采购各项材料生产计划并依实际生产需求作交期必要调整，采购与管理科共同做好交期控制作业。
7.3.2供应商交期交量如无法依实际生产需求交货，由采购科人员进行相关资料统计，列入考核依据并提请供应商改善。
7.3.3内购材料的交期，依库存放在供应商和JIT进货管理原则，且为满足实际生产需求状况。
7.3.4外购材料若采购科对交期调整变更时，发出交期调整连络单作为沟通方式，以不影响生产为原则。
7.3.5若外购供应商排定之出货日程表，无法符合订单需求时，由采购发“交期变更联络单”交计划科确认，以表示同意，各承办购员将此联络单付在订单控制卷后存档。
7.3.6供应商或因公司因素造成交货时过多交货次数（运费）须做统计分析，依其影响程度通知供应商做适度改善。
7.4价格管理
7.4.1价格决定视实际状况采比价或议价方式进行。
7.4.2采购员在分析比价、议价后，依请购单审核流程进行禀议，呈请批准。
7.4.3导入新来源在价格上须有竞争性外还须同时考虑品质、交期、服务等因素。
7.4.4生产用直、间材原则上一年检讨价格一次，但随市场价格变动，可随时视状况交涉调整。
7.5资料管理
7.5.1技术数据管理
7.5.1.1凡采购过程中须提供供应商之一切技术资料，供应商应负保管责任。
7.5.1.2供应商对所持有之技术资料如有疑义或建议时，可透过本公司采购科提供；
采购科于接获时，应尽速与相关单位连系，并协助跟催处理。
7.5.1.3如技术资料有变更时，采购科应负责转交供应商新版资料，旧版资料由供应商执行销毁。
7.5.1.4如因故无法维持与供应商关系时，采购科应跟催供应商交还所持有之技术资料，并转交技术部处理。
7.5.2订购单管理
7.5.2.1订购单应依采购作业流程办理，经授权权限最高主管签核后始生效。
7.5.2.2经授权权限最高主管批准的订购单，若其内容有需要作任何变更时，必需依所变更项目作详细说明后上报。
7.5.2.3所有采购资料均依材料编号及请购编号，输入计算机建立档案，永久保存，以备查询，书面资料以保存二年为限。
7.5.3采购资料：
7.5.3.1采购在第一次采购时，文件包含之资料，应能明确说明所订购之产品，如适用时可包含类别、等级、品级或其它精确之识别说明。
7.5.3.2名称或其它明确之识别以及适用之规格、图面、制程要求、检验说明，及其它相关之技术资料，包含产品、程序、制程设备与人员等核准或合格之要求。
7.5.3.3适用之品质制度标准，其名称、编号以及发行版次。
7.5.3.4采购文件发出前，应确保其所包含内容适切且合乎规定后才予以发出，第二次采购时则不需要附上相关采购文件。
7.6设备管理办法
7.6.1国内设备的检查，需于供应商处完成，且完全符合采购规范方可交货。
7.6.2国外设备的检查，由使用单位派人在国内代理商处检查符合采购规范后，方可进口、安装、试车。
8、其他
8.1各类单据填写应规范、详实，涂改作废。
8.2《销售单》一式四联，财务部、供应部、外协供应商和供应部采购科各存一联备查。
《销售单》应注明工作令号、机型、产品图号、材质和数量等。
8.3原材料及半成品装车放行应由仓库保管员在现场负责确认。
出门证由供应部办理，仓库保管员不在现场时叉车工、行车操作员不得私自装运或吊装。
违者将视情节给予处罚。
8.4《入库单》一式三联，财务部、供应部和入库部门各执一联备查。
9、相关文件
KZSY-ZY/ZL-05《供应商质量保证协议》
10、相关记录
QR-CX/Q07-01《合肥科振公司采购询价单》
QR-CX/Q07-02《供应商调查表》
QR-CX/Q07-03《一般采购供应商评价表》
QR-CX/Q07-04《代理/贸易类供应商评价表》
QR-CX/Q07-05《供应商现场评审表》
QR-CX/Q07-06《样件确认表》
QR-CX/Q07-07《合格供应商名单》
QR-CX/Q07-08《外协供应商考核记录表》
QR-CX/Q07-09《一般采购供应商考核记录表》
QR-CX/Q07-10《代理贸易类供应商考核记录表》
QR-CX/Q07-11《外协申请单》
QR-CX/Q07-12《外协加工委托单》
QR-CX/Q07-13《外协派工申请单》
QR-CX/Q07-14《供应商资料卡》
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