关于进一步规范非煤矿山安全评价报告及安全检测检验报告编制工作.docx

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关于进一步规范非煤矿山安全评价报告及安全检测检验报告编制工作

附件：

金属与非金属矿山企业

安全生产审查项目评价表

申请单位

评价单位

评价日期

评价人员

评价类别首次申请〔〕延期申请（）

发证机关

江西省安全生产监督管理局制样

填表说明

一、本评价表适用于江西省金属与非金属矿山企业、地质勘探企业、采掘施工企业及矿山生产系统和独立尾矿库安全生产条件的评价，由评价人员填写；对首次申请、延期申请的，在评价表封面“审查类别”的对应处打√，并对应填写“审查表”、“延期审查表”；

二、企业申请安全生产许可证只评价1－14项；露天矿山还应评价15－22项；地下矿山还应评价23－32项；有尾矿库的矿山还应评价33－36项；地质勘探企业还应评价37－43项；

三、评价表的表格中“评价意见”栏，应由评价人员填写是否符合规定，不符合的写明理由；“评价人签字”栏由评价人员签字；

四、评价表的表格中“评价人员”栏，应由所有评价人员签名；

五、定性意见为好、中、差，定量意见为数字化；

六、评价记录要真实详细；

序号

评价内容

评价记录

评价意见

评价人员

备注

1、证照合法性及政策符合性

1.1工商营业执照登记名称是否与申请单位名称一致；经营范围是否与申请许可范围相符；是否在有效期并进行年检。

1.2.采矿许可证（地质勘查资质证书、矿山工程施工相关资质证书）证书是否在有效期内；开采方式当否配备；是否存在越界超深开采；地质勘查资质证书、矿山工程施工相关资质证书是否符合要求。

1.3.是否具有爆破作业单位许可证，且许可范围有效。

1.4.危险性较大的设备、设施由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告。

检测检验报告是否由有资质的单位出具，是否在有效期内。

1.5.金属非金属矿山独立生产系统、尾矿库安全现状评价报告或安全标准化等级的证明材料。

安全现状评价报告结论是否明确；安全标准化等级的证明材料或是否出具了限期达标的承诺书。

（未达标的所在地设区市安监局是否出具了现场复核意见）

1.6矿山改扩建、尾矿库加高扩容、闭库项目是否履行安全设施“三同时”手续。

改扩建项目安全设施“三同时”手续是否由具备相应审批权限的安全监管部门出具；改扩建项目是否符合国家最低开采规模及服务年限要求。

1.7地下矿山安全避险“六大系统及尾矿库在线监测系统建设情况

是否建立了安全避险“六大系统”；三等以上尾矿库及国家财政拨款隐患治理尾矿库是否建立在线监测系统。

1.8本企业内其独立生产系统是否取得安全生产许可证并在有效期内；是否符合“采选一体化”要求。

2、

安全生产责任制和规章制度

2.1建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制

2.2制定安全生产管理规章制度

2.2.1安全检查制度；2.2.2职业危害预防制度；

2.2.3安全教育培训制度；2.2.4生产安全事故管理制度；

2.2.5重大危险源监控和重大隐患整改制度；

2.2.6设备设施安全管理制度；2.2.7安全生产档案管理制度；

2.2.8安全生产奖惩制度；2.2.9安全目标管理制度；

2.2.10安全例会制度；2.2.11隐患排查治理及报告制度；

2.2.12安全技术措施审批制度；2.2.13劳动防护用品管理制度；

2.2.14特种作业人员管理制度；2.2.15图纸技术资料更新制度；

2.2.16安全技术措施专项经费管理制度；

2.2.17应急管理制度；2.2.18（地下矿山）人员出入井管理制度。

2.2.19矿领导（地下矿山）下井带班管理制度。

2.3制定作业安全规程

2.4制定各工种操作规程

2.5尾矿库管理制度

2.5.1尾矿库日常安全检查制度；2.5.2尾矿库应急管理制度；

2.5.3定期检查制度；2.5.4特殊状况安全检查制度；

2.5.5安全稳定性专项评价制度；2.5.6隐患排查治理及报告制度；

2.5.7尾矿库事故管理制度；

2.5.8监控、监测制度（包括浸润线观测、坝体位移观测、排水构筑物变形观测、水位检测、沉积滩滩顶检测、干滩长度检测、沉积滩平均坡度测算、排洪构筑物检测、防洪能力核算、库区监控等内容）

2.5.9安全教育培训制度中要有尾矿库各管理人员、各岗位人员的内容；设备安全管理制度要有包括尾矿输送、回水、排水、检查设备的内容；在安全生产档案管理制度中要有专门的尾矿库工程档案管理制度；其作业安全规程和各工种操作规程要有尾矿库的内容。

3、

安全投入

安全投入符合安全生产要求，按照有关规定提取安全技术措施专项经费

3.1有安全投入使用计划；

3.2有保证安全生产投入的验收证明文件；

3.3有投入购置安全设施设备等实物发票。

4、安全管理机构

设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员

4.1下发文件或聘任书；

4.2安全管理人员数、专职人数、兼职人数。

5、安全管理人员资格

主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经考核合格

5.1主要负责人及安全管理人员人数，有3人以上具有中专以上学历证书或继续教育承诺书、安全资格证书；

5.2从事矿山专业工作时间是否5年以上、持证时间在有效期内。

6、特种作业人员

特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书

6.1有特种作业人员培训计划；

6.2取得特种作业操作资格证书，在有效期内；

6.3特种作业人员人数,各工种特种作业人员数满足生产需要。

7、从业人员培训

其他从业人员按照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格

7.1从业人员人数；

7.2有培训计划和培训记录；

7.3是否取得合格证或建立档案。

8、保险

依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费

8.1为从业人员缴纳安全生产责任保险费证明；

8.2保险人数及保额与矿井实际职工总人数相符，从业总人数、缴纳保险人数。

9、职业危害检测及防护用品

对有职业危害的场所进行定期检测，有防治职业危害的具体措施，并按规定为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品

9.1制定职业危害检测制度；

9.2配备职业危害检测仪器，配备品种、型号数量满足要求；

9.3有关检测检验报告结果合格；

9.4按标准配备劳动防护用品。

10、安全评价

依法进行安全评价

10.1评价机构名称；

10.2评价报告时间、结论；

10.3评价报告评审情况。

11、作业场所、设备设施的检测检验

对作业环境安全条件和危险性较大的设备进行定期检测检验，有预防事故的安全技术保障措施

11.1作业环境监测检验合格；

11.2设备、设施检测检验合格；

11.3主扇运转和矿井反风效果符合要求；

11.4露天矿边坡安全保障措施；

11.5其它预防事故的安全技术保障措施；

11.6尾矿库设施检测检验

11.6.1尾矿坝体轮廓的检测检验合格；

11.6.2排洪构筑物参数检测检验合格；

11.6.3坝体沉降位移、浸润线、安全超高、干滩长度检测检验合格；

11.7尾矿库安全运行保障措施。

12、危险源管理

石油天然气储运设施、露天边坡、人员提升设备、尾矿库、排土场、爆破器材库等易发生事故的场所、设施、设备，有登记档案和检测、评估报告及监控措施

12.1存在重大危险源的矿山，应申报、登记建档；

12.2进行了安全评价；

12.3制定了监控措施；

12.4检测检验符合要求。

13、应急预案

制订中毒窒息、边坡坍塌、冒顶片帮、透水及坠井、火灾、尾矿库灾害等各种事故以及采矿诱发地质灾害等事故的应急救援预案

13.1应急救援预案内容应有针对性，并符合要求；

13.2进行事故应急救援演练；

13.3有避灾线路图；

13.4要有尾矿坝垮坝、洪水漫顶、水位超警戒线、排洪设施损毁、排泄系统堵塞、坝坡深层滑动、防震抗震等应急救援预案。

14、应急措施与保障

建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的事故应急救援组织签订救护协议

14.1应急救援组织机构；

14.2应急救援救护协议；

14.3有应急救援设备、器材清单。

15、露天矿山现状图纸及资料

有具有资质的设计单位设计的开采设计和附图；图纸包括地质地形图、采场工程平面布置图和采场剖面图；是否有反映近期实际情况的图纸；

15.1地形地质图；

15.2采剥工程平面布置图（包括排土场）；

15.3采场剖面图；

15.4防、排水系统及排水设施布置图；

15.5（提升）运输系统图；

15.6供电系统图；

15.7图纸符合现状并规范，测绘时间应在6个月内。

16、露天开采

露天矿山应当采剥并举、剥离先行并由上而下分台阶开采，严禁掏采；

16.1剥离先行，采剥比符合要求；

16.2自上而下分台阶开采，是否掏采和一面墙开采；

16.3采用湿式作业。

17、露天台阶参数

台阶高度必须符合有关规定的要求，其中最大开采高度小于50m、年开采总量小于50×104t的小型露天采石场，应当自上而下分层、按顺序开采，分层高度根据岩性确定

17.1浅眼爆破时分层高度不超过6m，中深孔爆破时分层高度不超过20m；

17.2挖掘机或装载机铲装时，爆堆高度不应大于机械最大挖掘高度的1.5倍；

17.3工作台阶参数符合设计规程要求；

17.4采场最终边坡角符合设计和规程要求，检测检验合格。

18、露天矿山爆破管理

爆破器材管理、爆破安全距离和爆破作业符合《爆破安全规程》规定

18.1爆破作业单位应取得安全生产许可证；

18.2爆破作业有设计和作业规程，有防止危及人身安全的安全预防措施、有关公安部门的审批意见；

18.3爆破工、爆破器材保管员都取得公安机关颁发的证件；

18.4爆破器材库符合规程要求；

18.5爆破安全距离符合规程要求。

19、露天设备检测

危险性较大的矿用起重、运输、提升、排水等机械设备是否有定期检验报告，且该报告须在检验有效期内

19.1检测机构名称、报告出具时间；

19.2检测检验结果；

19.3报告经当地安全生产监督管理局备案。

20、露天矿防洪

露天采场的总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地等处必须采取妥善的防洪措施，深凹露天采场有专用防洪设施

20.1露天矿山设置防、排水机构，制定防、排水措施；

20.2凹陷露天矿建立排水系统；

20.3凹陷露天排水系统符合设计要求，设置截水沟。

21、排土场堆置参数

排土场的阶段高度、总堆置高度、平台宽度，以及相邻阶段同时作业的超前堆置高度，应当符合设计规定

21.1排土场有符合规定的设计；

21.2排土场的排土工艺、排土顺序、排土场的阶段高度、总堆置高度、总边坡角、安全平台宽度、废石滚落最大距离，以及相邻阶段同时作业的超前堆置距离，是否在设计中明确规定；

21.3设计规定值、实际值，现状符合设计要求。

22、排土场防洪及管理

排土场有可靠的截洪、防洪和排水设施，以及防止泥石流的措施。

22.1排土场圈定危险范围，设立警戒标志；

22.2有可靠的截、防、排水设施及防泥石流的措施

22.3建立排土场监测系统，并定期进行监测。

23、地下开采图纸资料

有具有资质的设计单位设计的