光伏电站施工质量管理体系.docx
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光伏电站施工质量管理体系
光伏电站施工质量管理体系
1.1文件控制
项目部执行QDY/CMP-01《文件控制程序》、QDY/QMP-02.10《施工作业指导文件的编写和管理程序》、QDY/QMP-02.11《技术联系文件管理程序》和QDY/QMP-02.12《施工图纸管理程序》等文件规定。
结合工程项目实际情况和顾客要求，由体系管理部补充编制《项目文件管理程序》，对项目部涉及文件的分类、接收、编制、审批、发放、更新、保存和作废处置等作出具体规定，确保使用文件内容适宜、版本有效。
必要时，项目文件应得到顾客或顾客代表的确认。
文件控制范围包括：
1.1.1承包商、项目部质量管理体系文件，包括项目质量目标、指标；
1.1.2项目应执行的国家、行业标准、规程和规范；
1.1.3顾客和监理制定的项目管理制度、图纸、工作联系单等；
1.1.4项目施工组织设计、质检计划、施工方案、作业指导书等。
1.2记录控制
项目部执行QDY/CMP-02《记录控制程序》，并按顾客和监理对工程质量记录的要求，对记录的采用、标识、填写、打印、保管、移交等进行控制，以提供证实工程质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据。
为确保在工程竣工时向顾客提供完整的、符合规定的竣工资料，质量保证部将根据顾客要求，结合项目工程实际情况，制定《项目工程资料管理程序》，对项目建设过程中形成的验收、竣工资料等进行管理。
记录控制范围：
1.2.1施工过程中形成的记录，如施工安装记录、质量检验记录、试验报告、工程质量验评记录等；
1.2.2质量管理体系运行过程中形成的记录，如安全检查月报、内审报告、管理评审报告、顾客满意度测量记录等；
1.2.3施工管理等过程中形成的记录，如工程联系单、设计变更单、会议纪要、工程照片、录像等。
1.3管理承诺
项目部全体员工将树立“以顾客为关注焦点”的思想，为使项目部实施质量管理体系并持续改进质量管理体系的有效性，项目经理承诺：
1.3.1根据顾客（招标文件）要求，结合承包商质量目标，制定项目质量目标；
1.3.2通过会议、文件、内部报纸、报告等形式，向项目部全体员工传达满足顾客要求以及与产品质量有关的法律、法规要求的重要性；
1.3.3根据质量管理体系运行和工程施工的具体需要，提供必要的资源，包括管理、执行和验证活动需要的设备、设施、资金、技术、方法和经过培训的人员。
1.4管理评审
项目部由项目经理主持，每年定期对质量目标实现情况和管理体系运行情况进行评价，具体执行QDY/CMP-06《内审、管理评审控制程序》，以确保体系运行持续的适宜性、充分性和有效性。
定期参加承包商的管理评审会议。
1.5与顾客的沟通
项目部执行QDY/CMP-05《沟通和协商管理程序》和QDY/QMP-01《与顾客有关的过程控制程序》，参加项目联络会议，经常保持与顾客、监理单位和其他承建单位的沟通和联络，及时反馈工程进展情况和存在的问题，了解顾客的需求。
总联络由项目经理负责，各部门具体负责部门工作范围内的与顾客的联络工作。
联络方式可以用电话、计算机网络、联系单、报告和会议等形式进行，重要信息的联络应以书面形式进行。
1.6采购
项目部执行QDY/CMP-09《物资采购控制程序》，对供方的评价、选取、招投标、合同以及产品验收等过程实施控制，以确保采购的物资、工程/协作队伍满足顾客和产品要求。
根据项目工程建设实际情况，由物资部和合同管理部分别制定《项目物资采购管理程序》，确保项目采购管理满足顾客（招标文件）要求。
1.7生产和服务提供（过程控制）
项目部执行QDY/QMP-02《过程控制程序》和作业指导文件（包括项目施工组织设计等），对施工过程和特殊过程确认进行有效控制，以确保生产和服务活动处于受控状态。
控制内容包括：
1.7.1每个施工过程（工序、分项、分部）开始前应获得必要的信息，如图纸、技术规范、技术要求、验收标准、联系单等；
1.7.2施工中所用的设备、材料应及时到位并验收合格，安全、环境条件应满足施工要求；
1.7.3按规定编制作业指导文件，如作业指导书、工艺卡、流程图等；
1.7.4配备适当的施工机械和设备，正确使用并按规定进行维护和保养；
1.7.5按规定的作业顺序和过程参数进行施工，并进行有效的监视；
1.7.6在实施过程适当阶段，对产品质量特性按《质量检验计划》规定进行监视和测量，应设置W点、H点或R点或采取必要的试验。
1.7.7只有合格产品方能转序，隐蔽工程、指定部位和分项工程未经检验或已经检验定为不合格的，严禁转入下道工序；
1.7.8分项工程完工后，必须经监理工程师检验和认可，对工程实体的放行、交付和交付后的保修及服务活动应保持相应记录。
1.8标识和可追溯性
项目部执行QDY/QMP-03《标识和可追溯性控制程序》，对采购物资、中间产品和移交产品的特性、状态标识进行控制，防止发生混淆和误用，并实现必要时的产品追溯要求。
对混凝土、焊口、钢筋等有可追溯性的产品，由工程管理部编制《项目产品标识和可追溯性管理程序》，明确规定有可追溯性要求的产品和追溯的范围，以实现可以从安装位置到供货厂商的生产编号的逆向追溯或从厂商的生产编号到安装位置的顺向追溯。
1.9顾客财产
项目部执行QDY/QMP-04《顾客财产控制程序》，确保顾客财产（包括知识产权和个人信息）在项目部控制或使用期间得到有效管理和保护。
根据项目工程建设实际情况，由物资部编制《项目顾客财产管理程序》，对顾客提供设备、材料及资料进行控制，确保项目物资管理满足顾客（招标文件）要求。
1.10产品防护
项目部执行QDY/QMP-05《产品防护控制程序》，以确保外购产品/工程、中间产品及整个项目在顾客接收前得到有效防护。
根据项目工程建设实际情况，由工程管理部和物资部分布编制《项目产品防护管理程序》，物资部编制《项目物资仓储管理程序》对施工现场和仓储设备、材料、过程中间产品及整个项目工程防护进行管理。
1.11监视和测量设备的控制
项目部执行承包商QDY/MM—2007《测量管理手册》及相应程序文件规定，对使用测量设备和测量过程实施控制，使测量设备和测量过程满足规定的计量要求。
1.12顾客满意
项目部执行QDY/QMP-06《顾客满意度监视和测量控制程序》，通过收集顾客及监理单位满意度信息，分析存在的问题并加以解决，以提高管理体系绩效。
由体系管理部将收集到的信息向承包商、项目管理者代表报告，并将分析结果、处理措施作为管理评审的输入。
1.13内部审核
项目部执行QDY/CMP-06《内审、管理评审控制程序》，通过项目内部审核的实施，确保项目目标和体系运行符合策划安排和标准要求，并得到有效实施和保持。
承包商、第二方（顾客或监理单位）、第三方（认证机构）对项目部实施审核时，项目部将作好配合工作。
1.14过程的监视和测量
项目部将采用下列方式对工程建设过程进行监视，必要时进行测量，以证实过程实现预期目的能力。
1.11.1工艺质量定期检查、例行检查和专题会议；
1.11.2月度质量定期检查和质量例会；
1.11.3月度施工机械设备检查；
1.11.4月度测量设备检查；
1.11.5年度内审、管理评审等。
应用统计技术，为质量管理体系的保持和改进提供信息。
对发现等不合格，责任部门必须采取纠正措施予以改进，以确保产品的符合性。
1.15产品的监视和测量
项目部执行QDY/QMP-07《产品的监视和测量控制程序》，对采购、过程和最终产品特性进行监视和测量，以验证产品质量要求已得到满足。
为验证产品特性符合规定的要求，项目部将组织编制《项目施工组织设计》及《质量检验计划》，在下列阶段对产品进行监视、测量：
1.15.1采购产品的接收，包括适用时顾客和供方提供的产品阶段；
1.15.2建筑、安装、调试过程，包括工程供方提供的过程；
1.15.3每道工序完工后进行自检、互检和专检（包括质量控制点的检验）；
1.15.4工程的竣工验收阶段。
1.16不合格品控制
项目部执行QDY/QMP-08《不合格品控制程序》，以确保不合格产品得到识别和控制，并防止其非预期的使用或交付。
控制内容包括：
1.16.1对发生/发现的不合格品进行判定、标识/隔离、记录、评审；
1.16.2根据不合格品的状况，适用时通过下列一种和几种途径对其进行处置：
（1）采取返工等措施消除不合格；
（2）经过有关授权人员批准，必要时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；
（3）改变原使用用途，如降级使用或报废等；
（4）当在交付或使用后发现产品不合格时，应根据其可能对承包商/顾客造成的影响（包括损失和潜在的影响）采取适当措施；
1.16.3不合格品返工/返修后，应对其再次进行验证，使其满足规定的要求；
1.16.4不合格的性质及随后采取措施的记录（包括产品让步接受记录）应予以保存。
1.17数据分析
项目部执行QDY/QMP-09《数据分析控制程序》，以收集、分析适当的与管理体系和产品质量相关的数据，并寻求管理体系的持续改进。
由体系管理部制定“项目数据收集、分析计划”并组织实施；项目部将充分利用数据分析的结果，实现持续改进，当质量状况较差或出现下降趋势时，应及时分析原因，采取必要的措施。
收集到的数据、分析结果及利用情况，作为管理评审输入提交管理评审。
1.18改进
通过质量目标的分解落实、目标考核、内外部审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，不断提高管理水平，促进质量管理体系有效性的持续改进。
项目部执行QDY/CMP-11《纠正和预防措施控制程序》，以消除不符合或潜在不符合产生的原因，防止不符合的发生或再发生。
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