大型企业各部门输入输出Word文档格式.docx
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D功能和性能的要求；
E适用的法律法规要求；
F设计和开发所必需的其他要求；
ASFMEA、DFMEA，可靠性结果；
B产品特殊特性和规范；
C适当时，产品防错；
D产品定义，包括图样或数学数据；
E产品设计评审结果；
F适用时，诊断指南；
项目关键时间节点准时完成率
C04
工艺工程部门
A 产品设计输出数据；
B 生产率、过程能力及成本的目标；
C 顾客要求（若存在）；
D 以往的开发经验。
A规范和图样；
B制造过程流程图/布局；
C制造过程FMEAs；
D控制计划；
E作业指导书；
F过程批准接收准则；
G有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据；
H适当时，防错活动的结果；
I产品/制造过程不合格的及时发现和反馈方法。
C05
产品研发部门/采购处
A顾客要求；
B产品实现的策划；
C产品和过程设计和开发的输出；
D试生产；
E能力研究；
F过程目标。
APPAP文件；
B措施计划及验证记录；
C标准件和样件；
D零件提交保证书（PSW）；
E总结报告。
PPAP通过次数
C06
生产管理处
B生产计划；
C产品特性信息；
F质量信息反馈；
G产品和过程设计和开发的输出；
H试生产结果；
I能力研究结果；
J过程目标。
A工序外协过程的管理；
B生产作业准备及验证；
C产品和过程特性的监测和测量；
D因能源供应中断、物料中断、劳动力短缺、关键设备故障、市场退货等紧急情况的应急计划制定和实施；
E制造过程的确认；
F对关键过程的控制；
G对制造过程进行监测，定期评价过程能力，当过程不稳定或能力不够时，采取相应的反应计划；
H用适宜的方法识别产品及其监视和测量状态，并实现可追溯性；
I对产品进行防护；
J工艺纪律检查记录；
K对公司实施可视化管理，确保工作环境安全有序；
L产品。
生产计划完成率
C07
物资管理处、营销公司
B法规要求；
C生产计划；
D发货计划；
E检验报告；
F销售合同；
G生产能力；
H财务状况；
I供方信息；
J成品库存信息；
K运输能力。
A最高最低库存；
B库房定期检查记录；
C库存环境；
D合同评审记录；
E运输协议/运输委托单；
F向顾客的通知；
G交付记录；
H附加运费记录。
库存商品周转率
月准时交付率
附加运费占销售额比率
C08
营销公司、国际业务处
A服务承诺；
B产品（设计、生产等）信息；
C产品维修技术及培训；
D产品配件供应政策；
E配套件质量担保政策；
F法规要求；
G顾客服务需求；
H竞争对手情况；
I“三包”索赔结算的监督和管理；
J“三包”索赔故障件返回与验收；
K质量、服务问题抱怨的处理；
L服务零件的库存管理与供应（给服务网点）管理；
M服务、质量信息收集、处理和反馈；
N优质服务的公司策划和推动。
A顾客走访计划及走访记录；
B顾客维修服务记录；
C顾客来电来访记录；
D纠正预防措施及记录。
每个顾客每月抱怨次数
服务成本
S01
综合办公室、质量处、技术中心
A顾客的要求；
B法律法规的要求；
C相关方的信息；
D内部管理的要求。
A受控文件；
B非受控文件；
C作废文件；
D电子媒体文件；
E其他文件。
现场文件有效率
S02
质量处
C文件的要求；
D内部管理的要求；
E保存环境的要求。
A记录台帐；
B符合要求的完整记录。
质量记录符合率
S03
人力资源处
A顾客及法律法规的要求；
B公司发展规划；
C公司组织结构；
D培训需求；
E新产品开发的需求；
F岗位配置状况识别；
G绩效考核情况。
A岗位描述；
B员工素质矩阵；
C招聘计划；
D培训计划；
E适宜的激励机制；
F员工档案等；
G满足要求的人力资源。
关键工序岗技符合率
培训课程完成率
出勤率
关键员工留置率
S04
A公司经营计划；
B项目计划（包括：
技改技措计划、新的设施要求等）；
C法律法规要求（包括环境、安全和消防等）；
D精益制造原则；
E公司制造系统科学、合理、经济性的要求；
F新产品生产需要；
G类似产品的过程流程图；
H类似产品的场地平面布置图；
I生产需求变更。
A过程流程图；
B场地平面布置图；
C有效性评价表。
设备总效率（OEE）
重点设备完好率
S05
生产管理处、设备动力部
A相关方及国家法律法规的要求；
B材料物质安全特性；
C环境和职业卫生相关的规定。
A符合要求的环境和安全作业场所；
B有关安全的培训记录；
C产品安全性识别（FMEAs）；
D定期的检查结果。
6S管理得分
S06
采购处、质量处
A生产经营计划；
B新产品开发计划；
C采购计划要求。
A供方选择、评价记录；
B合格供方名单；
C采购合同、计划、订单；
D检验记录。
准时供货率
供方审核计划完成率
附加运费占采购额的比率
S07
生产管理处、设备处
B生产计划；
C质量目标；
D设备技术状态；
E生产设备要求／项目计划；
F设备维护历史数据资料；
G设备点检情况资料；
H新产品开发计划／工装清单I工装更新计划
J工装设计任务书
K生产准备计划
L工装设计资料
A设备、工装的预防性维护和预见性维护计划；
B设备更新改造计划；
C生产设备和工装的报废／处置；
D设备台帐、设备分级表；
E工装台帐及工装标识；
F合格的设备和工装；
G易损工装更换计划；
H工装寿命统计、上下场、外包等记录。
月设备故障停机率
月一级保养完成率
月二级保养完成率
年大修理计划完成率
关键过程设备能力指数（CMK值）
关键设备造成停线时间
工装维护保养计划完成率
关键模具更换时间
关键工装完好率
S08
生产管理处、质量处
D法律法规的要求；
E产品责任的要求；
F质量问题的处理。
A标识备案及记录；
B检验状态标识；
C产品标识；
D标识追溯档案。
标识符合率
S09
D生产需求。
A顾客财产验收记录；
B顾客财产台帐；
C顾客财产使用、检查记录；
D顾客财产异常情况的报告。
顾客提供财产登记率
S10
A产品规范；
B检验试验规范；
C控制计划；
D相关法律法规、计量法规；
E产品和过程要求；
F国家和行业标准；
G企业自行校准方法。
A监视和测量装置台帐；
B 监视和测量装置检定／校准计划；
C监视和测量装置维护计划、更新计划；
D测量系统分析（MSA）计划；
E检验试验记录；
F检定证书；
G符合要求的实验室环境。
在用计量器具受检率
计量器具受检合格率
量具R&
R完成率
S11
质量处/产品研发处
B产品规范；
C检验试验规范；
D接受准则；
E实验方法和标准;
F相关法律法规。
A实验设备台帐；
B实验设备检定记录；
C测量系统分析报告；
D实验室认可证书；
E监视和测量装置失效评价结果；
F监视和测量装置检定记录。
实验设备检定合格率
S12
服务处、人力资源处
A顾客的需求和期望；
B业务计划；
C交付业绩及附加运费情况；
D顾客现场中断信息；
E外部退货；
F顾客的反馈信息；
G市场动态；
H涉及质量或交付问题的顾客通知。
A外部顾客满意度调查表；
B内部顾客满意度调查表；
C内部顾客满意度活动项目表；
D纠正和预防措施。
外部顾客满意度得分
员工满意度得分
S13
AISO/TS16949：
2002质量管理体系标准；
B公司要求；
C新产品项目计划；
E过程流程图；
F其他工艺文件。
A工艺纪律检查记录；
B监控记录；
C改进措施。
CPk（CP）
工艺符合率
S14
A国家和行业标准；
B相关法律法规及相关方要求；
C顾客要求；
E产品规范；
F检验指导书；
G抽样检验方案及接收准则；
H产品质量特性重要度分级；
I内外部质量信息。
A检验试验记录；
B检验试验报告；
各车间产品PPM值
S15
A采购的不合格品；
B生产中发现的不合格品；
C用户返回的不合格品
D过期的库存品；
E可疑产品；
内外部不合格信息。
A不合格品处置单；
B返工/返修单；
C返工/返修操作指导书；
D优先减少不合格品计划及考核表；
E不合格统计表。
市场PPM值（包括客户售前和客户售后）
退货PPM值
主机厂质量要求达标率
S16
综合办公室
A与本公司产品质量有关的数据，如质量记录、产品不合格信息、不合格品率、顾客满意度、采购（外协）产品检验与试验记录及不合格信息等；
B与本公司运行能力有关的数据，如过程运行的监视和测量信息、过程能力、二方、三方和内部审核记录和报告、管理评审输出、不良质量成本指标、供方产品、过程和体系的相关信息等；
C同类产品市场动态、竞争对手的产品和过程信息等。
A质量信息反馈单；
B过程绩效指标监控记录；
C业绩数据趋势分析；
D改进措施计划。
过程绩效指标统计及时率
S17
A顾客意见、抱怨、投诉、退货；
B内外部不合格信息；
C国家主管部门汽车产品缺陷信息及召回指令；
D同类产品改进信息。
A纠正（预防）措施；
B8D报告；
C质量整改计划及完成情况考核；
D质量体系运行整改单；
E退货产品分析报告；
防错记录。
顾客抱怨关闭时间
纠正/预防措施按时完成率
M01
综合办公室、战略规划部
A顾客的要求、期望；
B顾客的批量生产合同；
C企业中长期发展规划；
D市场和竞争对手研究的结果；
E新产品开发计划和年度经济综合指标；
F工厂管理层的决策。
A年度业务计划；
B长期业务计划；
C质量目标；
D质量目标的分解跟踪考核。
业务计划达成率
M02
A工厂组织机构图；
B岗位描述。
年度经营承包合同各项指标完成情况
M03
A质量体系对实现质量方针、质量目标的有效性情况；
B过程的业绩和最终产品质量情况符合情况；
C可能影响质量管理体系的变更；
D内审结果，顾客和三方认证机构的审核结果、改进措施的实施效果；
E市场、顾客反馈、有关过程、产品或服务情况的信息；
F持续改进、业务计划执行、采取纠正和预防措施的情况；
G供方的产品质量控制与评价；
H资源保证、员工满意度报告；
I质量成本分析报告；
J以往评审措施；
K改进的建议；
I实际的潜在的现场、外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析；
M对设计和开发特定阶段测量的分析结果。
A管理评审报告，内容包括；
B质量管理体系及其过程有关的任何决定和措施；
C与顾客要求有关的产品的改造；
D资源需求；
E管理评审改进指令；
F管理评审记录。
改进指令按时有效完成率
M04
财务处
A年度质量成本计划；
B质量鉴定费用；
C质量预防费用；
D内部损失费用；
E外部损失费用。
A质量成本分析表；
B改进措施报告。
净万元销售收入质量成本损失
M05
AISO/TS16949：
B顾客特别要求；
C年度内审计划（体系/产品/过程）；
D内部/外部不合格或顾客抱怨；
F以往审核的结果；
G新产品项目计划。
A内审实施计划（体系/产品/过程）；
B审核记录（体系/产品/过程）；
C审核结果报告（体系/产品/过程）；
D不符合的纠正预防措施。
内部质量管理体系审核有效性
不符合项纠正预防措施准时完成率
M06
A过程确认；
B过程输出数据；
C不良成本数据；
D试验数据；
E人员经验；
F顾客要求及反馈；
G服务和交付数据；
H产品性能数据。
A持续改进计划；
B改善提案表；
C改善项目的实施。
持续改进项目完成率
升级会员 