山东省广播电视有线网络安全播出规章制度docWord文档下载推荐.docx

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二、进入机房必须更换室内工作鞋或鞋套，机房用鞋不得穿出室外。

三、外来人员进入机房须经主管领导批准，在填写登记表，接受相应检查后，由专人陪同进入机房。

四、携带设备、仪器仪表、工具等物品进出机房时，须经机房负责人或公司领导同意，按要求登记。

五、机房的值班人员负责登记的监督工作。

六、进入机房的设备外包装必须于当日拆除，当日无法拆除的，须由相关领导签字同意，并确定拆除日期，以保证机房内设施的安全。

七、机房门禁管理系统应由专人管理，统一调配。

门禁卡只限本人使用，并要妥善保管。

八、门禁系统只有授权管理员才有权操作。

九、调离机房时，需办理退卡手续。

十、进入机房人员须遵守机房其他管理规定。

第八条机房施工制度

一、进入机房的施工需有专人陪同。

二、施工人员应佩戴证件，并接受机房值班人员检查。

三、施工人员未经许可不得进入非指定工作区域。

四、施工人员不得在机房内随意躺卧。

五、施工人员不得擅自动用机房设施，不得擅自使用机房设备用电及机房内专用电话。

六、施工人员在施工前须布置适当防护设施，施工中产生的垃圾应当日清理。

七、在机房内未经机房主管批准，不得实施带有刺激气味的工作，如喷漆，打胶等。

八、施工人员需遵守机房其他相关规定。

第三章机房值班和交接班制度

第九条值班制度

一、值班人员要坚守工作岗位，服从部门领导的监督和管理，上岗前12小时禁止饮酒，按规定时间上下班，未经批准不得任意调换班次。

如需短时离岗，需经部门领导同意，同时必须由其他值班员临时代岗，代岗人员在代岗期间应负值班员全部责任。

二、值班人员要维护正常值班秩序，值班时思想要集中，精力要充沛，不做与值班无关的事情。

值班期间不得随意进入日常办公区。

机房门不得反锁，严禁无关人员进入机房。

需要进入机房者，经领导批准，并做好进出登记。

三、值班人员要保持机房工作场所整洁，机房内严禁吸烟，进入机房必须更换室内工作鞋或鞋套，机房用鞋不得穿出室外。

与机房无关的物品严禁带入机房，相关配件、应急跳线、水杯等应放置在固定位置。

四、值班人员要进行考核和培训，新进人员必须经过一段时间的跟班学习，经考核合格，领导批准才能正式值班，否则不得单独承担值班工作和独立操作;

离开值班岗位半年以上的人员，必须经过一周的跟班并经领导同意后，才能正式值班。

五、值班人员要熟练掌握日常操作规程及应急预案，严格执行各项安全规定。

六、有人值守机房必须实行24小时值班。

当有两人以上值班时，应指定其中一人负责。

无人值守机房实行定期的巡检制度。

七、值班人员要严格执行设备维护规定，设备正常运行时，不做与原规定性能无关的操作，不得运行外来没有经过检查的软件，不得任意关闭、倒换设备，不得任意关闭告警信息，不得任意变更路由;

不得人为阻断正常开通的业务，防止人为障碍发生。

不得隐瞒和谎报故障，涉及改变系统或电路运行状态的操作，须部门负责人同意后方可进行。

非值班人员不得随意操作设备，如确需操作设备，需经值班员同意，由值班员进行或在值班员的安排协助下进行，并做好操作记录。

八、值班人员要认真监视监听，按规定间隔时间巡视设备的运行状态，密切注意设备的运行情况和机房环境，若发现异常告警、异味和异声要及时发现，准确处理，并如实记录。

九、值班人员要严格执行请示汇报制度，及时处理值班时发生的各种事件，不得以任何理由和借口推诿、拖延处理障碍时间，同时按照流程及时上报，无法处理时应及时通知相关负责人。

十、值班人员要配合相关部门完成相应的检修、维护、抢修等各类故障的处理工作。

十一、值班人员要确保与各级机房的正常公务联络，机房的值班电话必须保持畅通。

十二、值班人员在值班期间，对机房的一切相关事务负责。

第十条交接班制度

一、交接班须按时执行，接班人不得迟到，交班人不得早退。

接班人未到岗的情况下，交班人不得离岗，并及时向部门领导反映，由部门领导做好交接班安排后方可下班。

二、交班人员在交班前半小时应打扫机房卫生，整理工具、仪表，做好交接班准备。

三、交接班时责任明确。

遵守“交清楚再接”的原则，在交班人将交班内容讲解清楚之后，接班人须在交接班记录上签字确认。

未确认内容由交班人负责，已确认内容由接班人负责，交接双方均未发现的问题双方均承担责任。

四、交接期间由交班人负责处理一切值班事宜，交班期间如果发生障碍或事故，不得进行交班，接班人要协同处理，至障碍修复或处理告一段落后再进行交班。

五、交接班时手续要清楚，保证交接班内容准确详实。

交接班主要内容如下：

1、交接班记录、故障记录、每日作业计划。

2、上级指示、通知及有关单位联系事项。

3、检查告警系统及供电负荷变化情况。

4、工具、仪表、图纸、资料、钥匙是否齐全定位。

5、设备和机房的清洁情况。

6、尚未处理完毕的问题。

第四章安全制度

第十一条技术安全制度

一、一般规定

1、有线电视机房及设备所在场所均为防火重地。

严禁存放、堆放易燃易爆物品，保证消防通道畅通，禁止明火，严禁吸烟，并应配置足够的消防设施、器材和报警装置。

2、加强用电管理，有线电视机房及设备所在场所不得私拉乱接电线和超负荷用电。

不得使用电炉及除空调以外的电取暖设备。

3、工作人员上岗前应接受安全作业、卫生急救的培训和考核，并定期参加安全培训。

4、各类值班、检修人员应严格执行安全操作规程、施工规范和检修流程。

高空或带电作业时应由专人监护。

5、经常进行安全自查自纠。

定期对设备、工具和仪器仪表进行安全性能检查，及时排除各种安全隐患。

6、对违反安全制度、安全操作规程、施工规范和维护流程，造成严重后果的人员，视情节轻重应给予相应的行政处分和经济处罚。

7、对保证安全优质播出、设备和网络安全，及时发现重大故障隐患和挽救重大事故等作出突出贡献的人员，应视其贡献的大小给予相应的奖励。

8、技术安全制度中的规定均为强制性条款，必须严格执行。

二、机房安全措施

1、机房工作人员必须熟悉机房所有设备的性能和安全要求，掌握正确的操作和维修方法。

2、机房工作人员必须熟悉机房和技术用房的消防设施配置，掌握消防器材的使用方法和人员急救的基本知识。

3、机房和技术用房及周围严禁吸烟；

严禁存放易燃易爆或易挥发物品，必须使用上述物品时，应尽量减少携带量，并在采取可靠防护措施后使用，剩余物品应及时送回专用存放地点。

4、在机房或技术用房及周围使用喷灯和进行气焊、电焊作业，必须提出书面申请，经安全保卫部门批准后，按GY61-1988《广播电视中心和台、站机械维修安全规程》的有关规定进行。

5、经常检查并保持消防和安全设施的良好状态。

在使用机房和技术用房内的消防和安全

器材、设备之后，应立即补充并放回原处，不得挪作它用。

6、机房供电应符合下列要求：

1）机房应从总配电盘（箱、柜）引入独立的供电回路；

2）机房工艺用电与照明用电、动力用电应分路使用，并确保不间断供电（可采用双路

供电，并配置足够容量的不间断电源）；

3）机房设备供电电压波动超过＋5%~－10%范围时，应增设电源稳压装置。

7、设备运行和检测期间，不得中断机房或技术用房的照明，其它时间也应经当班负责人同意后方可中断，并在指定时间前恢复。

机房或技术用房需配备应急照明设备。

8、前端机房的防雷、接地和安全防护应符合以下要求：

1）应有防止直击雷、感应雷和雷电侵入波的措施。

2）接收天线的竖杆（架）上应装设避雷针。

避雷针的高度应能满足对天线设施的保护。

当安装独立的避雷针时，避雷针与天线之间的最小水平间距应大于3m。

3）独立避雷针和接收天线的竖杆均应有可靠的接地。

当建筑物已有防雷接地系统时，避

雷针和天线竖杆的接地应与建筑物的防雷接地系统共地连接。

当建筑物无专门的防雷接地系统可利用时，应设置专门的接地装置，从接闪器至接地装置的引下线宜采用两根，从不同的方位以最短距离沿建筑物引下，其接地电阻不应大于4Ω。

4）沿天线竖杆（架）引下的同轴电缆应采用双屏蔽电缆或采用穿金属管敷设。

双屏蔽电

缆的外层或金属管应与竖杆有良好的电气连接。

5）设置在天线附近的天线放大器，当采用单独的电源线馈电时，电源线应单独穿金属管

敷设，严禁架空明敷。

6）进入前端的天线馈线应加装避雷保护器。

三、光缆传输干线安全措施

1、在架设和维护架空线路、进行电气操作和电力设备附近作业时，应遵守GY63-1988

《广播电视中心和台、站电气工作安全规程》的有关规定。

2、进行起重等作业时应遵守GY61-1988《广播电视中心和台、站机械维修安全规程》

的有关规定。

3、光缆维护作业时应符合下列施工规定：

1）光缆敷设前，应使用光时域反射计或光源、光功率计检查光纤有无断点，衰耗值

是否符合要求；

2）光缆配盘时，应使接头避开河沟、交通要道及其它障碍物；

山东省化工行业风险分级管控安全管理制度-副本4

安全生产风险分级管控管理制度

1目的

通过实施本制度，辨识作业活动过程中的危险、有害因素，评价其风险，通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现管理关口前移和源头管理，实现事前预防，达到消减危害、控制风险的目的。

2适用范围

本制度适用于公司内所有作业活动、设备设施和职业危害因素的风险管理。

3引用标准

《企业职工伤亡事故分类》GB6441—86

《危险化学品重大危险源辨识》GB18218—2009

《生产过程危险和有害因素分类与代码》GBT13861-2009

《危险化学品从业单位安全标准化规范》AQ/3013-2008

《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》安监总局2014年第13号公告

《化工企业安全风险分级管控实施指南》（试用版）

《山东省人民政府关于修改的决定》省政府令第303号

《山东省安全生产条例》省人大常委会二十五次会议

《山东省危险化学品安全管理办法》（省政府令第309号）

《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T2882—2016）

《化工企业安全生产风险分级管控体系通则》（GB37/T2971-2017）

《山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准》（试行）

4职责

4.1公司总经理是公司风险分级管控工作的第一责任人，担任公司安全风险分级管控领导小组组长，落实个人安全风险防控职责，并督促各部门落实风险管控职责。

4.2各部门负责人为本部门风险分级管控建设推进的第一责任人，为各单位的风险评价小组组长，负责组织本单位作业活动、设备设施及职业危害因素的危害辨识与风险评价，保证本

部门各项风险点管控措施落实到位。

4.3生产部负责组织有关部门对各单位辨识出的危险、有害因素进行评价，

4.4安环科负责对风险分析评价工作统筹管理和监督，组织开展风险点辨识和风险评价方法的培训教育工作，制定公司风险评价准则，监督各部门和各级人员落实安全风险防控职责。

5管理程序

5.1风险评价的目的

根据公司的设备设施和各项作业活动，选择分析对象、辨识危险有害因素、评价其风险，对发现的事故隐患实施治理，并确定重大风险，实施有效控制。

5.2风险评价的范围：

1）规划、设计和新建、改建、扩建、投产、运行等阶段；

2）常规和异常活动。

3）事故及潜在的紧急情况；

4）所有进入作业场所的人员的活动；

5）原材料、产品的运输和使用过程；

6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

8）化工生产过程；

9）丢弃、废弃、拆除与处置；

10）气候、地震及其他自然灾害等；

11）公司周围环境。

5.3风险评价的方法

5.3.1危险、有害因素识别、风险评价的步骤

1）识别作业活动过程中的危险、有害因素要划分作业活动，作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段、部门划分或者将上述方法结合起来进行划分。

进入受限空间，储罐内部清洗作业，带压堵漏，物料搬运，机（泵）械的组装操作、维护、改装、修理，药剂配制，取样分析，承包商现场作业，吊装等皆属作业活动。

作业活动划分后，应按照表5.3-1填写作业活动清单。

表5.3-1作业活动清单

（活动频率：

频繁进行、特定时间进行、定期进行）

2）识别设备设施和管理活动的危险、有害因素可按下列顺序：

（1）厂址：

地质、地形、周围环境、气象条件等；

（2）厂区平面布局：

功能分区、危险设施布置、安全距离等；

（3）建构筑物；

（4）生产工艺流程；

（5）生产设备、装置、机械、电气、特殊设施（锅炉）等；

（6）作业场所：

粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高低温等；

（7）工时制度、女工保护、体力劳动强度等；

（8）管理设施、急救设施、辅助设施等。

识别危险、有害因素之前应先列出拟分析的设备设施清单，按表5.3-2填写。

表5.3-2设备设施清单

单位：

填表人：

填表时间：

审核人：

NO：

5.3.2危险有害因素识别的方法

根据公司的生产性质、工艺特点以及管理实际，采用工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL）两种方法分别对作业活动、设备设施和管理活动进行危险有害因素辨识和风险评价；

采用风险矩阵法（LSR）进行风险度分析。

1）工作危害分析（JHA）

从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每

个步骤的潜在危险、有害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。

工作危害分析的主要目的是防止风险排查人员受伤害，也不能使其他人员受到伤害，不能使设备和其他系统受到影响或损害。

工作危害分析辨识危险有害因素，应按照表5.3-3填写《工作危害分析（JHA）记录表》。

表5.3-3工作危害评价（JHA）记录表

2）安全检查表分析（SCL）

分析人员针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。

再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。

安全检查表编制的依据主要有：

（1）有关标准、规程、规范及规定；

（2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；

（3）系统分析确定的危险部位及防范措施；

（4）分析人个人的经验和可靠的参考资料；

（5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。

安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析，分析的对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动，故此列出的检查项目不应有人的活动，即不应有动作。

用安全检查表分析危险有害因素时，既要分析设备设施表面看得见的危险有害因素，又要分析设备设施内部隐蔽的构件和工艺的危险有害因素。

安全检查表分析首先列出检查项目，再列出与之对应的标准以及不达标准可能导致的后果，还应列出现有控制措施，提出改进、改正、控制措施。

采用安全检查表进行风险分析评价，应按表5.3-4填写《安全检查表分析（SCL）记录表》。

表5.3-4安全检查表评价（SCL）评价表

岗位：

受控编号：

5.4风险评价

5.4.1制定风险评价准则的依据

1）危险危害因素所具有风险规模的大小、严重程度、发生频率、持续时间；

2）与职业健康安全有关的法律法规及其他要求；

3）消除或控制风险的技术难度、经济承受能力；

4）员工及相关方的关注程度；

5）行业的技术标准、设计规范，企业的安全管理标准和技术标准；

6）企业的安全生产方针和目标；

7）设备实施使用说明和技术要求；

8）有关合同中的相关规定。

5.4.2风险评价的准则

风险评价准则包括事件发生的可能性L、后果的严重性S和风险度R，其中风险度R是发生特定危害事件的可能性及后果的结合，取值为R=L×

S，根据表5.4-1、5.4-2、5.4-3判定。

表5.4-1事件发生的可能性（L）判断准则