河南煤业化工集团安全双基建20325003521Word下载.docx

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未推行“012345”安全管理模式扣5分，安全理念、机制、考核一处不符合集团公司要求扣0.5分。

4、贯彻落实公司安全“零”理念体系，各煤业公司和生产矿井分专业建立安全“零”管理统计台帐，安监部门建立汇总台帐；

体现安全管理“零”理念。

查台帐

无台帐扣3分；

一个专业台帐不全扣0.5分；

无总结分析扣1分。

5、落实“两调整、两提高、两创新、两带动”战略，建立安全管理和技术创新、推广激励机制，积极探索加强企业安全生产“双基”建设的新经验、好做法。

查资料和现场检查

创新必须实际实用，能正确指导安全生产。

经集团公司以上管理部门认可、推广的安全管理创新成果每项加1-2分，每引进一项管理经验并取得明显效果者加0.5分。

6、加强安全学习交流。

每年组织安全管理干部不少于两次外出安全考察学习。

学习要有提纲，有总结，有效果。

考察报告规范。

查考察报告

无学习计划扣0.5分,无学习提纲扣0.5分，少学习一次扣0.5分，考察报告不规范扣0.5分。

二、

对煤业公司基本要求

7、建立健全以下安全管理制度：

安全生产责任制度；

安全会议制度；

安全目标管理制度；

安全投入保障制度；

安全质量标准化管理制度；

安全教育与培训制度；

事故隐患排查与治理制度；

安全监督检查制度；

安全技术审批制度；

矿用设备器材使用管理制度；

矿井主要灾害预防制度；

事故应急救援制度；

安全奖罚制度；

安全举报制度；

煤矿领导带班下井及安全监督检查规定；

安全责任追究制度等。

并认真落实。

查制度建设

情况

缺一项制度扣1分；

制度不切合实际每项扣0.5分；

落实不到位，每项（次）扣0.5分。

对煤业公司基本要求

8、各级安全管理机构健全，安监人员配备满足安全生产需要；

公司、矿级安全管理人员取得相应的资格证书；

小煤矿重组做到两权分离，安全管理到位。

查机构人员配备情况

机构不健全扣1分，小煤矿重组一处不符合规定扣1分，矿井五职矿长不全0.5分，安全管理人员1人无证或证件无效扣0.5分。

9、加强安监队伍建设。

煤业公司对区域公司和生产矿井安全管理部门内业管理逐季考核，落实奖惩；

生产矿井制定安监员准入制度、安监员绩效考核制度和淘汰调离制度，并严格考核。

查相关制度和资料

未对安监部门内业管理考核扣1分，无相关制度扣1分，一处落实不到位扣0.5分。

10、按照“动态化、常态化、专业化、精细化、问题责任化”原则，对区域煤业公司、机关部室及矿井月度“双基”建设开展情况分级考核，考核率达到100%，严格奖罚，做到月考核月兑现。

查考核记录

未实现“动态化、常态化、专业化、精细化、问题责任化”考核扣1分；

考核率达不到100%扣2分；

奖罚兑现不及时，视情况扣1-2分。

11、公司领导经常深入现场，检查、协调安全生产工作。

每月正职不少于3次，副总经理以上分管安全生产的领导不少于6次，其他副职不少于3次，副总师及业务处室领导达到本公司规定。

查领导干部下井记录

深入基层不填写记录扣0.5分,未检查隐患或协调安全生产工作扣0.5分,下井数量一人次不符合要求扣0.5分。

12、认真落实“抓系统、系统抓”管理理念，突出部门、系统管理，对业务部室和矿井分管领导安全生产责任制落实情况逐月考核，严格奖罚。

查制度和考核记录

无制度扣1分，未对业务部门或矿井副职考核、未兑现奖罚各扣1分。

13、实施两个规范，制定《安全管理行为规范》和《岗位操作标准和行为规范》标准，并认真落实，确保岗位达标。

未制定两个规范标准扣1分，落实不到位一处扣0.1分。

14、按要求参加集团公司组织的各项安全活动；

及时上报各项材料。

公司统计资料

一次无故不参加扣1分；

一次未及时上报材料或未发送到安监局公用邮箱扣0.5分。

三、

对矿井的基本要求

15、建立健全完善以下安全管理制度：

入井人员管理制度；

安全操作管理制度；

矿井相关单位人员必须熟知制度内容，并认真落实到位。

制度不完善每项扣0.5分；

对矿井的基本要求

16、认真落实国家总局33号令，党政正职每月下井次数不少于10次，分管安全生产的领导不少于15次，其他副职不少于8次。

每班必须至少有一名副总工程师以上管理人员带班下井，深入重点区域和关键环节，及时发现和消除隐患。

每月正职带班不少于5次，副职带班次数由各矿根据情况确定，四点班、夜班各1/3，实行井下交接班。

查干部下井

记录

无制度扣1分；

违反制度每人次扣0.5分；

下井或带班检查质量差扣0.5分；

检查隐患一条未实现闭环管理扣0.5分。

17、研究建立矿井自主、系统自控、区队自治、班组自理、员工自律“五自”管理体系，实现矿井自主管理。

未研究建立自主管理体系扣1分，每个层面没有具体抓手扣1分,未量化考核扣0.5分。

18、建立副总工程师以上领导分工包保区队制度；

每月每人至少参加2次所包保区队班前会或安全活动，对区队安全管理提出要求或建议。

无明确分工或包保不到位扣1分；

少参加1人次区队安全活动扣0.5分。

19、实施安全质量结构工资，矿井、区队、班组三级安全考核体系健全，标准科学，可操作性强，逐月考核，严格兑现奖罚。

查制度和相关记录

未开展矿井对区队、区队对班组、班组对个人三级安全考核扣3分；

未对业务科室考核扣1分。

考核不认真、不兑现奖罚扣1-2分。

20、建立全矿统一的班组长选聘制度，制定班组长选拔任用标准，定期考核，实行淘汰制。

无选聘制度扣1分，制度不落实扣1分；

无标准扣1分；

未定期考核扣1分。

21、矿井必须组织开展全员培训。

有专职培训机构，有自编培训教材，有培训实习基地。

制定年度培训计划，明确培训方式、方法和内容。

培训注重实操、实用、实效，每月要有计划和小结，对培训效果进行评价并考核。

年底有总结和评估报告。

查文件资料和考核记录

无专职培训机构扣1分，无实操基地扣1分；

无自编培训教材、无培训计划、无总结、无效果评价报告、未对培训效果进行考核各扣0.5分。

22、员工必须按照规定全部接受培训，做到持证上岗。

熟练掌握应知应会、必知必会知识。

推行“手指口述”、“岗位描述”、安全确认制度。

现场抽查不少于10人

发现1人次特殊工种没有持证上岗或证件失效扣0.5分，一般工种扣0.2分。

现场提问特殊工种人员1人次不合格扣0.2分，一般工种扣0.1分。

不推行两述法扣1分,现场“手指口述”、“岗位描述”不规范1人次扣0.2分。

23、区队必须健全完善以下安全管理制度：

《区队安全“双基建设”考核办法》、《安全生产责任制》、《安全自查自纠制度》、《重点岗位交接班制度》、《安全培训制度》、《安全互联保制度》、《安全质量标准化管理制度》等。

区队管理人员和员工必须熟知相关制度内容，并认真落实到位。

查资料和现场

制度切全实际每项扣0.5分；

落实不到位或无原始记录，每项（次）扣0.5分。

24、认真开展安全质量标准化建设活动。

公司、矿井及各专业根据自然灾害程度和管理装备水平，制定标准化实施细则和达标及亮点工程创建规划，严格检查考核，落实奖惩制度。

无细则、规划、奖惩制度、检查考核各扣2分。

达不到达标规划扣2分；

检查不认真扣1分。

矿井综合得分达到95分加0.5分，以上每高一分加0.5分（以公司检查为准）。

25、本部及资源整合骨干矿井，制定精细化管理标准，推行安全精细化管理,做到“人人、事事、时时、处处”有标准，严格考核。

现场做到安全、实用、整洁、整齐，文明生产状况良好。

未推行安全精细化扣1分，未建立精细化标准体系扣0.5分，一处落实不到位扣0.5分。

现场未做到安全、整洁、整齐一处扣0.5分。

26、建立总工程师—副总工程师—安全生产科室技术主管—区队技术员的安全技术管理网络体系，并发挥作用。

采、掘工程必须有系统设计，符合《煤矿安全规程》要求，现场条件变化时，应有补充措施，并及时贯彻。

设计及措施要有针对性，能有效地指导安全生产。

查文件和网络图及设计资料

网络少一个环节，资料不齐全各扣0.5分；

采掘工程无设计资料扣1分，不符合要求扣0.5分；

现场条件变化无补充措施或措施缺乏针对性扣0.5分；

出现万能措施扣1分。

27、加强安全文化建设，建立安全宣传教育网络。

党、政、工、团等组织每季要制定安全工作计划，开展安全生产活动，充分调动员工安全生产的积极性,将安全法律法规落实到实处。

查工作计划与总结

网络少一个环节扣0.5分，党、政、工、团无安全活动计划、总结每次扣0.5分。

28、矿井图纸齐全、真实、准确，逐月修改，能正确指导生产。

查图纸资料

缺一种图纸扣1分；

标注不全、不规范、与实际不符一处扣0.2-0.5分。

29、编制事故应急救援预案与年度灾害预防和处理计划，根据具体情况及时修改。

相关人员应熟知内容和动作要领。

根据矿井实际制定年度救灾演习计划，做到季度有演练、有总结、有考核。

查文件资料和记录

无预案扣2分，无演习方案、计划或不演练各扣1分；

预案内容不全、相关人员不熟知扣0.5分，未对演习情况分析总结扣0.5分。

30、建立安全费用提取、使用台帐，足额提取、合理使用安全费用，严禁挪用。

对重要安全投入项目进行效果评价。

无台帐扣1分，使用不符合规定扣0.5分，未对项目进行效果评价一项扣0.5分。

31、按照《煤矿安全规程》规定上齐平巷、斜巷乘人设备或助力装置，保证正常运行。

现场

检查

每发现一项不符合要求扣0.5分。

32、加强外委工程管理。

外委单位资质齐全有效，施工人员素质符合要求。

建设单位必须与外委单位签订安全协议，明确安全责任，并纳入单位安全生产统一管理。

无安全协议，责任不明确，未纳入统一管理各扣1分。

33、保证职工合法权益。

按规定发放、使用劳保用品；

及时为井下职工清洗工装；

职工澡堂干净、整洁；

职工井下作业时间不超过规定。

发放不及时或1人次不正常使用扣0.1分；

员工工装清洗不及时扣0.5分；

职工澡堂池水不干净扣0.5分；

发现1人次工作超时扣0.1分。

四、

隐患排查治理

34、认真落实《事故隐患排查整改制度》，建立隐患整改评效果评价机制。

煤业公司每季、专业及矿井每月组织一次隐患排查，并按五定原则落实整改；

煤业公司安监局、各专业和矿井要建立重大事故隐患排查与落实台帐。

未按规定排查扣1分；

不建立重大隐患落实台帐扣1分；

1条未实行闭环管理扣0.5分；

未对重大隐患挂牌管理扣0.5分。

对积极排查，及时发现、处理，并上报上级集团公司安监部门的重大隐患，每条加0.1-0.5分。

35、建立三级行政班子成员安全隐患排查治理自述旬报制度（成员企业→集团公司，成员企业区域公司、本部矿井→成员企业，区域公司矿井→区域公司），落实到位。

未建立制度扣1分，1人次落实不到位扣0.5分。

对积极落实三级安全隐患排查治理自述旬报制度，及时发现、按时上报上级安监部门的重大隐患，每条加0.1-0.5分。

36、建立矿井安全检查制度，矿井每月、专业每周不少于1次安全检查。

每次检查必须由矿长或分管矿长带队，重点检查“一通三防”、防治水、顶板、机电、提升运输等重点环节。

检查有记录、有台账、有落实、有复查、有考核。

无制度扣1分，一处不落实扣0.5分；

无记录、无落实、无复查、无考核各扣1分；

记录不全扣0.5分。

隐患未闭环管理每条扣0.5分。

37、加强采掘工作面和区域瓦斯治理，建立瓦斯抽采效果评价体系，评价报告程序符合要求，内容真实可靠。

矿井无瓦斯区域治理计划扣2分，落实不到位扣1分，评价报告不真实扣1分。

38、坚持瓦斯超限就是事故的理念。

瓦斯超限必须按事故分析原因，落实责任，采取整改措施。

风流中瓦斯浓度＞1.5%,扣0.5分；

风流中瓦斯浓度≧3%,一次扣1分。

没有按事故分析扣1分。

39、建立矿井防治水效果评价体系，对矿井周边小煤窑、老空区积水和采掘工作面防治水效果进行评价，不符合要求不准生产。

未建立防治水效果评价体系扣2分，未按评价结果组织生产扣1分。

40、矿井供电系统完善，保护齐全、可靠，不使用淘汰设备。

制定计划逐步退出使用斜井人车。

现场管理到位，无电气失爆现象。

查相关资料和现场

矿井供电系统保护不齐全扣1分，发现淘汰设备每台扣0.5分。

无切实可行的斜井人车更换计划扣1分，发现一处电气失爆扣3分。

41、安全管理规范，措施落实到位，现场无隐患。

上级对采掘头面、设备停产停运一次扣3分；

发现一条未列入整改计划的重大隐患扣2分；

检查发现一条较大隐患扣0.5分。

五、

安全

效果

42、建立事故管理台帐；

发生事故，及时汇报，并按“四不放过”的原则追查处理。

未建立台帐扣1分；

迟报、瞒报一次扣1分；

不按规定追查分析每次扣1分。

43、无重伤事故。

发生一人次扣3分。

44、无责任工亡和一级非伤亡事故。

发生一人（起）扣煤业公司10分；

扣除事故单位当月安全质量结构工资。

附件2、2011年化工成员企业安全“双基”建设标准及评分办法

公司及厂、处领导熟知集团公司安全“双基”建设标准及考核方法。

相关领导1人不熟知集团公司标准扣0.2分。

4、贯彻落实公司安全“零”理念体系，各公司和分厂（事业部）分专业建立安全“零”管理统计台帐，安监部门建立汇总台帐；

无台帐扣2分；

一个专业台帐不全扣0.5分。

对化工企业基本要求

领导深入现场检查及值班制度；

安全检、维修管理制度；

危险化学品安全管理制度；

仓库、罐区安全管理制度；

防火、防爆、防尘、防毒管理制度；

消防管理制度；

禁火、禁烟管理制度;

作业票、证管理制度；

安全责任追究制度等16种安全管理制度。

并认真落实到位。

8、按照“动态化、常态化、专业化、精细化、问题责任化”原则，对机关部室、事业部或分厂月度“双基”建设开展情况分级考核，考核率达到100%，严格奖罚，做到月考核月兑现。

考核率达不到100%扣1分；

9、建立领导干部值班制度和深入现场制度，公司领导要经常深入现场，检查、协调安全生产，并有签字。

每月党政正职不少于6次，副总经理以上分管安全生产的领导不少于8次，其他副职不少于6次，其他干部达到公司规定标准。

深入基层不填写记录扣0.5分,未检查隐患或协调安全生产工作扣0.5分,深入基层次数一人次不符合要求扣0.5分。

10、研究建立企业自主、系统自控、车间自治、班组自理、员工自律“五自”管理体系，实现企业自主管理。

11、认真落实“抓系统、系统抓”管理理念，突出部门、系统管理，对业务部室和公司分管领导安全生产责任制落实情况逐月考核，严格奖罚。

无制度扣1分，未对业务部门或公司副职考核、未兑现奖罚各扣1分。

12、实施两个规范，制定《安全管理行为规范》和《岗位操作标准和行为规范》标准，并认真落实，确保岗位达标。

13、推行安全精细化管理,做到“人人、事事、时时、处处”有标准，严格考核。

查资料和现场

14、建立总工程师—副总工程师—安全生产科室技术主管—车间技术员的安全技术管理网络体系，并发挥作用。

各种设计及安全技术措施要有针对性，能有效地指导安全生产。

查文件和资料

措施缺乏针对性扣0.5分；

15、加强安全文化建设，建立安全宣传教育网络。

16、组织开展全员培训。

有专职培训机构，有自编培训教材。

查文件资料考核记录

无专职培训机构扣1分；

17、员工必须按照规定全部接受培训，做到“四懂三会”、持证上岗。

18、建立企业统一的班组长选聘制度，制定班组长选拔任用标准，定期考核，实行末位淘汰。

查文件和记录

无选聘制度扣1分，制度不落实扣0.5分；

19、编制生产安全事故应急救援预案，相关人员应熟知内容和动作要领。

每年至少组织一次应急救援演练。

并实现预案持续改进。

查文和记录

无预案、不演习各扣2分；

预案内容不全、相关人员不熟知扣1分；

未及时修改扣1分。

20、加强外委工程管理。

无协议，责任不明确各扣1分；

没有纳入管理扣0.5分，监管不到位一次（处）扣0.5分。

21、编制设备年度检修计划，完善月度检修项目计划方案，同时制定有大、中修项目安全方案措施，并严格落实。

无计划、方案各扣1分；

方案编制不完善、措施不落实扣0.5分。

22、认真开展安全质量标准化建设活动。

公司及各专业根据管理装备水平，制定标准化实施细则和达标及