网络发票系统操作手册Word文件下载.docx
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//202.110.187.140,进入湖北省国家税务局办税服务系统。
2、设置http:
//202.110.187.140为可信任站点,并将安全级别调整为最低:
3、纳税人使用税务机关发行的CA登录湖北省国家税务局办税服务系统。
4、点击“网络发票”,进入网络发票系统登录页面,显示界面如下:
5、点击“登录网络发票”,进入网络发票开具平台,显示界面如下:
操作要点:
(1)只能使用IE浏览器登录,不能使用其他浏览器。
(2)必须将http:
//202.110.187.140添加为受信任站点,安全级别调整为最低,并确保所有ActiveX功能全部设置为启用状态。
(3)退出网络发票系统时,必须点击“退出网络发票”,否则影响其他系统
和公用网络的正常使用。
(4)初次登录网络发票系统的纳税人应当根据系统提示修改初始密码。
(5)当无法登录网络发票系统时,应重新下载安装网络发票安全控件。
(6)已使用过原网上申报或网络发票的用户,安装安全控件前应先卸载武汉哲科的企优运平台(VPDN拨号软件)。
(7)安装安全控件时,应保证控件不被其他应用系统拦截或阻止。
三、开票系统初始化
1、用户第一次登录时,系统默认用户为系统管理员:
system,初始密码为:
000000,输入完毕点击“登录”,登录到网络发票客户端,并根据提示修改密码,显示界面如下:
2、财务负责人设置。
在左边菜单栏点击“权限设置”,在展开列表里点击“财务负责人设置”,将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,完成财务负责人的设置操作。
显示界面如下:
(1)、财务负责人代码应输入简单数字,如001,002等,不能填写汉字、字母、特殊符号等。
(2)财务负责人名称必须实名制,且必须是中文全名,不能为公司名称。
(3)完成财务负责人设置操作后,可以返回登陆,以“财务负责人”用户名重新登录系统,继续初始化设置。
3、开票地点设置。
点击“开票地点设置”,选择单点开票或多点开票,提交完成开票点设置(系统默认为单点开票),显示界面如下:
4.设置代理人(其他开票人员)。
在主界面上点击“代理人设置”,输入操作人员代码、操作人员名称、密码后点击“提交”按钮完成代理人设置,显示界面如下:
多点开票时,填写“需拆分分页号”(最后开票发票号与末尾发票号之间的号码),选择“拆分后分配人”(其他开票点开票人员),检查“启用标志”在
启用模式,点击拆分即可。
(1)初次开票与重新领取发票都需要分配发票,否则无法开具。
(2)不同号段同一种发票,不能同时启用。
(3)分配发票时按照不同开票人员逐次分配发票。
6、企业信息维护。
发票开具前可对本企业的基础信息进行修改。
点击“信息维护”下方的“企业信息维护”,进行企业信息的修改,显示界面如下:
8、商品信息维护。
在界面点击“信息维护”下方的“商品信息”,输入主要商品、货物或应税劳务、应税服务名称、规格、单价,点击“增加”完成维护,显示界面如下:
点击“修改”,输入打印机类型、描述、左边距、上边距,选择发票种类后点击“增加”按钮即可进行新增,显示界面如下:
(1)纳税人首次打印时,如果系统无法正常打印,可在右上方点击“下载”,进入下载中心,下载并安装“电子发票打印控件注册表添加”后,重新启动计算机即可进行发票打印。
(2)上边距、左边距数值的填写:
单位为像素,每40的单位约等于1公
分。
四、发票开具
1、正常开票开具。
在主界面上点击“发票开具”,在下拉菜单里点击需要开票的种类,如:
湖北省国家税务局通用机打发票(网络版),显示界面如下:
所有信息输入完成后点击“保存/打印”按钮,提示开票成功。
显示界面如
下:
(1)商品信息可以通过选择按钮选择,也可以自行输入。
(2)农产品发票品目只能选择,不允许自行填写。
(3)商品名称如果超过10个汉字会导致保存失败,有专门的规格输入栏,可以做补充填写。
(4)发票填开完毕保存后即开具成功,不管发票是否打印出来。
(5)第一次打印发票可通过白纸进行测试,调整打印格式。
(6)电子票与实物票的票号必须一致,否则为无效发票,必须作废。
(7)如果出现打印异常,可以在下载页面中下载“打印”控件。
2、发票作废。
在主界面上点击“发票作废”,显示界面如下:
(1)发票作废必须收回作废发票的全部联次或取得有效证明。
(2)跨月或已办理验旧的发票不能作废。
3、发票红冲。
跨月或是已经验旧时纳税人发生销货退回、销售折让或开具
发票错误不能作废时,按照规定开具红字发票。
查询需要冲红的发票(查询方法同作废),显示界面如下:
查询需冲红的蓝字发票,显示界面如下:
选择需红冲的蓝字发票,填开红字发票,显示界面如下:
(1)开具红字发票必须有对应的蓝字发票。
(2)使用网络发票之前的发票需要冲红,需要到主管税务机关维护对应的蓝字发票。
(3)冲红金额只能小于或等于蓝字发票的票面金额。
(4)一张蓝字票可以对应一张或多张红字票,但一张红字票不能对应多张蓝字票。
4、空白发票缴销。
纳税人在办理注销税务登记前或发票实物发生丢失、损毁时,向主管税务机关办理空白发票缴销手续。
点击“空白发票缴销”查询需要缴销的空白发票,显示界面如下:
(1)空白发票电子信息缴销后,实物发票需要提交主管税务机关剪角作废。
(2)当只有空白发票缴销时,系统不能直接生成验旧单。
(3)空白发票缴销电子信息暂不能同步到CTAIS,需要发票岗位人员手工处理。
5、发票验旧。
在显示界面上点击“开票处理”下的“发票验旧申请”,显示界面如下:
选择发票种类后,点击“查询”,显示界面如下:
选择需要验旧的发票,点击“生成验旧单”,确认无误后,点击“保存”,即生成传递单。
(1)验旧单生成后必须保存才能证明验旧成功。
(2)已到税务机关办理验旧的验旧单不得删除。
(3)因数据传输问题无法验旧的,可以到主管税务机关办税服务厅手工验
旧。
(4)在变更税务机关或运营商前必须将之前已开具的发票进行验旧处理。
五、发票查询
1.已开发票查询。
在主界面上点击“已开发票”,输入开票日期、发票种类等查询条件后点击“查询”按钮,显示界面如下:
2.收受发票查询。
在主界面上点击“收受发票”,输入发票种类、销售方纳税人识别号等查询条件后点击“查询”按钮,显示界面如下:
3.农产品统计查询。
在主界面上点击“农产品统计”,输入农产品品名、出售方识别号等查询条件后点击“查询”按钮,显示界面如下:
4.农产品明细表查询。
在主界面上点击“农产品明细表”,输入农产品品名、出售方识别号等查询条件后点击“查询”按钮,显示界面如下:
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