网络发票系统操作手册Word文件下载.docx

1、/202.110.187.140 ，进入湖北省国家税务局办税服务系统。2、设置 http ：/202.110.187.140 为可信任站点， 并将安全级别调整为最低：3、纳税人使用税务机关发行的 CA 登录湖北省国家税务局办税服务系统。4、点击“网络发票”，进入网络发票系统登录页面，显示界面如下：5、点击“登录网络发票”，进入网络发票开具平台，显示界面如下：操作要点：（1） 只能使用 IE 浏览器登录，不能使用其他浏览器。（2） 必须将 http ：/202.110.187.140 添加为受信任站点 ，安全级别调整为最低，并确保所有 ActiveX 功能全部设置为启用状态。（3） 退出网络发票

2、系统时，必须点击“退出网络发票 ”，否则影响其他系统和公用网络的正常使用。（4） 初次登录网络发票系统的纳税人应当根据系统提示修改初始密码。（5） 当无法登录网络发票系统时，应重新下载安装网络发票安全控件。（6） 已使用过原网上申报或网络发票的用户，安装安全控件前应先卸载武汉哲科的企优运平台（ VPDN 拨号软件）。（7） 安装安全控件时，应保证控件不被其他应用系统拦截或阻止。三、开票系统初始化1、用户第一次登录时， 系统默认用户为系统管理员： system ，初始密码为：000000 ，输入完毕点击“登录”，登录到网络发票客户端，并根据提示修改密码， 显示界面如下：2、财务负责人设置。在左边

3、菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“财务负责人设置”，将操作人员代码 ,名称及密码 ,手机号码输入完成后 ,点击“提交”,完成财务负责人的设置操作。显示界面如下：（1） 、财务负责人代码应输入简单数字，如 001 ，002 等，不能填写汉字、字母、特殊符号等。（2） 财务负责人名称必须实名制，且必须是中文全名，不能为公司名称。（3） 完成财务负责人设置操作后，可以返回登陆，以“财务负责人”用户名重新登录系统，继续初始化设置。3、开票地点设置。点击“开票地点设置”，选择单点开票或多点开票，提交完成开票点设置（系统默认为单点开票），显示界面如下：4.设置代理人（其他开票人员）。在主界面上点击

4、“代理人设置”，输入操作人员代码、操作人员名称、密码后点击“提交”按钮完成代理人设置，显示界面如下：多点开票时，填写“需拆分分页号”（最后开票发票号与末尾发票号之间的号码），选择“拆分后分配人”（其他开票点开票人员），检查“启用标志”在启用模式，点击拆分即可。（1） 初次开票与重新领取发票都需要分配发票，否则无法开具。（2） 不同号段同一种发票，不能同时启用。（3） 分配发票时按照不同开票人员逐次分配发票。6、企业信息维护。发票开具前可对本企业的基础信息进行修改。点击“信息维护”下方的“企业信息维护”，进行企业信息的修改，显示界面如下：8、商品信息维护。在界面点击“信息维护” 下方的“商品信息

5、”，输入主要商品、货物或应税劳务、应税服务名称、规格、单价，点击“增加”完成维护，显示界面如下：点击“修改”，输入打印机类型、描述、左边距、上边距，选择发票种类后点击“增加”按钮即可进行新增，显示界面如下：（1） 纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在右上方点击“下载”， 进入下载中心，下载并安装“电子发票打印控件注册表添加”后，重新启动计算机即可进行发票打印。（2） 上边距、左边距数值的填写：单位为像素，每 40 的单位约等于 1 公分。四、发票开具1、正常开票开具。在主界面上点击“发票开具”，在下拉菜单里点击需要开票的种类，如：湖北省国家税务局通用机打发票（网络版），显示界面如下：所

6、有信息输入完成后点击“保存 / 打印”按钮，提示开票成功。显示界面如下：（1） 商品信息可以通过选择按钮选择，也可以自行输入。（2） 农产品发票品目只能选择，不允许自行填写。（3） 商品名称如果超过 10 个汉字会导致保存失败，有专门的规格输入栏， 可以做补充填写。（4） 发票填开完毕保存后即开具成功，不管发票是否打印出来。（5） 第一次打印发票可通过白纸进行测试，调整打印格式。（6） 电子票与实物票的票号必须一致，否则为无效发票，必须作废。（7） 如果出现打印异常，可以在下载页面中下载 “打印”控件。2、发票作废。在主界面上点击“发票作废”，显示界面如下：（1） 发票作废必须收回作废发票的全

7、部联次或取得有效证明。（2） 跨月或已办理验旧的发票不能作废。3、发票红冲。跨月或是已经验旧时纳税人发生销货退回、销售折让或开具发票错误不能作废时， 按照规定开具红字发票。 查询需要冲红的发票 （查询方法同作废），显示界面如下：查询需冲红的蓝字发票，显示界面如下：选择需红冲的蓝字发票，填开红字发票，显示界面如下：（1） 开具红字发票必须有对应的蓝字发票。（2） 使用网络发票之前的发票需要冲红，需要到主管税务机关维护对应的蓝字发票。（3） 冲红金额只能小于或等于蓝字发票的票面金额。（4） 一张蓝字票可以对应一张或多张红字票，但一张红字票不能对应多张蓝字票。4、空白发票缴销。纳税人在办理注销税务登

8、记前或发票实物发生丢失、损 毁时，向主管税务机关办理空白发票缴销手续。点击“空白发票缴销”查询需要缴销的空白发票，显示界面如下：（1） 空白发票电子信息缴销后， 实物发票需要提交主管税务机关剪角作废。（2） 当只有空白发票缴销时，系统不能直接生成验旧单。（3） 空白发票缴销电子信息暂不能同步到 CTAIS ，需要发票岗位人员手工处理。5、发票验旧。在显示界面上点击“开票处理”下的“发票验旧申请”，显示界面如下：选择发票种类后 ,点击“查询”, 显示界面如下：选择需要验旧的发票，点击“生成验旧单”，确认无误后 ,点击“保存”,即生成传递单。（1） 验旧单生成后必须保存才能证明验旧成功。（2） 已

9、到税务机关办理验旧的验旧单不得删除。（3） 因数据传输问题无法验旧的，可以到主管税务机关办税服务厅手工验旧。（4） 在变更税务机关或运营商前必须将之前已开具的发票进行验旧处理。五、发票查询1. 已开发票查询。 在主界面上点击“已开发票”，输入开票日期、 发票种类等查询条件后点击“查询”按钮，显示界面如下：2. 收受发票查询。在主界面上点击“收受发票”，输入发票种类、销售方纳税人识别号等查询条件后点击“查询”按钮，显示界面如下：3. 农产品统计查询。在主界面上点击“农产品统计”，输入农产品品名、出售方识别号等查询条件后点击“查询”按钮，显示界面如下：4. 农产品明细表查询。在主界面上点击“农产品明细表”，输入农产品品名、出售方识别号等查询条件后点击“查询”按钮，显示界面如下：无