销售信息管理制度Word格式.docx

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货款未到，销售内勤不得下达发货单，如有特殊情况，需由总经理特批。

四、仓管接到发货通知单后，及时安排发货。

根据到货时间的要求，选择合理的发货渠道。

根据发货通知单、发货产品信息、物流发货单的信息统计好发货信息、物流名称、单号。

五、如果暂时缺货，及时向销售内勤反馈情况，说明情况。

同时反馈至生产部。

六、发货后，仓管将发货的时间、物流名称、货运单号等信息情况反馈至销售内勤，由

销售内勤将发货信息反馈至发货申请人。

第五条工作要求

一、发货申请人在下达发货信息的时候，应详尽的说明发货的设备、配套管路的型号、数量、标签等其他配发资料等特殊要求，收货地址、联系人、联系电话，为下一步发货工作提供准确、便利的发货信息，确保货物及时准确的发放。

二、销售内勤在收到发货通知后，应及时反应处理。

如有特殊情况，及时向发货申请人反馈信息。

及时落实货物库存情况，与客户或者发货申请人取得联系，核实发货信息，确保发货及时、准确无误。

三、销售内勤在统计发货信息时，应详尽列明申请人、收到发货通知时间、下达发货通知时间、发货的设备、配套管路的型号、数量、标签等其他配发资料等特殊要求。

收货地址、联系人、联系电话、发货订单编号等信息。

四、销售内勤下达订单信息应注明下单时间、产品名称、数量、到货时间、特殊要求、下单编号、经手人、发货申请人等信息。

五、仓管应根据下单信息情况，及时组织货源、安排发货。

不能及时发货的，向销售内勤及时反馈信息，并做好记录，反馈至生产部。

六、仓管根据发货订单及物流发货单的信息，做好发货统计工作。

应包括下单时间、产品名称、批号、数量、特殊要求、下单编号、下单经手人、发货申请人、发货时间、物流单号等信息。

销售内勤根据反馈的发货信息做好发货记录登记。

七、在发货之前，严格检查货物的包装，根据货物的特性及运输要求，选择合理的货物包装物，避免出现货物的损坏情况。

八、生产部负责人应甄选服务好、效率高、价格合理的物流公司进行合作。

及时处理发货中出现的各类问题。

对于服务不好的物流公司要及时更换，确保货物安全、及时、完好无损的送达。

第六条责任处罚

一、涉及到发货流程的各个部门、岗位应各司其职，认真履行各自职责，及时跟进发货工作进度。

有问题及时反馈沟通，不得以任何理由推诿、无故拖延。

保证货物安全、及时、准确的送达到客户处。

二、如果在发货工作中，出现发货延迟、发错、货物损坏等情况，将对相关责任给予100―300元的处罚。

并承担因此带来的运费等经济损失。

人力资源部

2015年5月29日

公司销售管理制度2016-08-1411:

38|#2楼

XXXXX有限公司

第十一章公司销售管理制度（试行）

第一节总则

第一条以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护公司声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是公司产品的销售方针。

第二条掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通公司与社会，公司与用户的关系，提高经济效益，是公司产品销售管理的目标。

第二节市场预测

第三条市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：

1、了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。

2、了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。

3、了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。

4、了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。

第四条预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。

第五条收集国内同行业同类产品更新及技术发展情报，供求趋势，国内用户对产品反映及信赖程度，确定对内市场开拓方针。

第三节经营决策

第六条根据公司中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售部提出初步的年产品销售方案，报请公司审查决策。

第七条经过公司常务会议讨论，总经理审定，职代会通过，确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和年度方针目标的依据。

第四节产品销售流程

第八条公司物资供应采购流程根据公司生产、经营的实际情况分以下几种方式：

1、标准件产品（即库存产品）销售流程

A、销售申销：

a、销售部根据销售计划或销售信息的需要，首先由销售部拟定产品销售申销清单，详细注明所申销产品的名称、型号、规格、数量、有特殊要求的可详细注明，根据销售所需的紧急程度特别标注所申销产品需要的最迟时间界限。

b、产品申销清单填列人由销售部指定专人负责，经销售部经理审核、主管副总经理审批后方可生效，并及时传递财务部的仓库保管对申销清单填列的产品予以备货确认。

B、销售备货：

a、财务部的仓库保管根据销售部所填列的产品申销清单的相关要求，及时落实备货计划，准确组织完成产品销售备货工作，不得出现任何差错与延误。

b、在仓库现有存货能满足所有产品销售申销清单的情况下，仓库保管及时通知销售部所申销产品已备齐。

销售部接通知后方可签订销售合同或销售订单（为了不影响公司的销售，此步骤可先电话沟通衔接，后再按流程履行相应手续。

）。

c、在仓库现有存货不能满足所有产品销售申销清单的情况下，仓库保管及时通知销售部所申销产品缺货情况。

销售部接通知后，其操作流程参照《公司供应管理制度》第三条第2款相应程序进行（为了不影响公司的销售，此步骤可先电话沟通衔接，后再按流程履行相应手续。

此步骤同样适用于非标件产品、外协产品的销售流程。

C、销售执行：

a、在A、B、两项准备工作落实后，销售部在准备执行销售合同前，根据A项中的销售申销清单填列销货清单，销货清单须详细注明所销售产品的名称、型号、规格、数量、单价、金额及购货单位名称（销售合同注明的可略去），同时出具发货通知单（须详细注明发货时间），连同销售合同一并报送财务部审核、开具发票（需要情况下）等。

财务部要通知仓库做好发货准备。

b、一切手续办理妥当后，销售部方可派遣销售人员实施发货以完成销售。

D、销售跟踪：

a、产品发出后，销售部须及时跟踪落实客户收货情况，并协助财务部完成货款资金及时回笼。

b、收集售后客户质量信息反馈、客户服务信息反馈，及时联系相关部门解决。

第五节产销平衡及签订合同

第九条销售部根据公司全年生产大纲及近年来国内各地区订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相结合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。

第十条执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务部负责，决定浮动价格，经市场、销售副总经理批准。

第十一条销售部根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报综合部以便综合平衡产销衔接。

第十二条参加各类订货会议，要本着先公司计划，后市场调节，先主机配套，后维修用户，照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。

第十三条建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。

第六节编制产品发运计划，组织资金回笼

第十四条执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划，需铁路发运的做好预报铁路发运计划的工作。

第十五条发货应掌握先大客户后小客户，先老客户后新客户、先主机配套后维修，先远后近的原则，处理好主次关系。

第十六条产品销售均由销售部开具“产品发货通知单”，发票和托收单由财务部收款或向银行办理托收手续。

第十七条分管成品资金，努力降低产品库存，由财务部编制销售收入计划，综合产、销、财的有效平衡并积极协助财务部及时回笼资金。

第十八条确立为用户服务的`观念，款到发货应及时办理。

用户函电询问，

一天内必答，如质量问题需派人处理，二天内与有关部门联系，派人前往。

第七节建立产品销售信息反馈制度

第十九条销售部每年必须进行一次全面的用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向公司领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。

第二十条将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。

第二十二条条负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报销售报表。

销售部管理制度2016-08-1423:

47|#3楼

一总则

为加强部门管理，规范员工行为，提高工作效率，特制定本制度。

全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，并自觉遵守公司其它制度。

二销售部组织架构

销售经理

销售内勤销售主管销售顾问前台接待

三销售部人员素质要求

1、纪律严明、品德好、爱岗敬业、务实；

2、具有很强的语言驾驭能力、亲和力、善于引导客户；

3、具有很强的组织计划管理能力、协调能力、综合能力；

4、具有超强的人格魅力和职业素养；

四销售部岗位职能

（一）、销售经理职能

1、坚决服从执行总经理的工作安排。

2、参与制定公司的销售战略、计划和执行。

3、组织与管理销售团队，完成公司产品销售目标。

4、控制销售预算、销售费用与销售目标的平衡发展。

5、培训、激励、考核部门员工，协助员工完成下达的任务指标。

6、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。

7、顺应市场需求不断改进和完善销售策略，确保制度规范化、合理化。

8、协调内部关系，协同公司与合作伙伴、同行经销商、外联的关系。

9、协助上级做好市场危机公关处理。

10、协助制定公司整体品牌推广方案，并监督执行。

11、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来电、来访。

（二）、销售主管职能：

1、制订展厅销售策略：

根据公司市场战略与销售目标，综合各方市场信息进行市场预测，制订销售方案与任务规划，拟定年、季、月销售数量并组织实施。

2、组织实施销售体系管理：

遵照公司销售策略，通过所制定的销售方案与任务规划，进行多方并举的销售手段，重点突出展厅与“大数据―电销”的销售网络建设与渠道开发管理体系，配合市场部定期或不定期开展市场推广活动，营造内外部购车环境，以综合的社会服务质量评判来提升公司形象，促产品销售增长。

3、促进销售业务管理：

顺应市场、客户需求逐步完善展厅运转流程，配合销售内勤跟踪客户订单的厂方生产、发货情况；

4、维护客户关系管理：

了解公司车辆库存状况，以先现金后融资模式执行公司销售计划。

通过细分销售环节中所洞察和回馈的客户需求、意见与建议及时调整应策，努力提高客户满意度，建立与巩固均衡的客户关系平台逐渐渗透终端客户源，掌握最终消费群体。

5、综合市场信息分析：

通过销售顾问所收集的客户信息源（C/A卡）

及相关行业情报、竞品及竟争对手的营销手段汇总，制定相应的措施方案并推动；

6、强化展厅管理：

根据部门职能与经理职责，合理设置展厅结构和岗位，优化业务流程，定期或不定期组织销售顾问进行专业技能培训，提升团队协作能力，对销售顾问进行绩效考核与管理，提高部门工作效率，促进员工满意度。

（三）、销售顾问职能

1、进行市场调研，收集客户反馈及市场信息、收集竞争对手信息及销售政策；

依据部门制定的营销方案进行市场促销，并配合市场部开展促销活动。

2、努力完成销售目标，和部门经理、主管一起制定个人月度销售目标，在主管督导下提交客户定单，做好定单跟踪服务并报销售内勤汇总，按照丰田SSP流程完成新车销售及精品、保险等附加值较高的其它销售任务。

3、开发并维系客户，协助销售主管分区域和行业,制定并执行拜访计划,了解并反馈客户需求，建立客户档案及客户管理表（C/A卡）,经常与客户保持联系,促进客户关系。

4、批售工作:

制作投标书,参与大客户投标活动，及时跟进大客户的金融（按揭）及回款情况。

5、负责展厅及展车的5S管理，据CS改善计划，实施改善行动

，配合客户关系部（CR）对新车客户及目标客户适时开展回访工作。

五服装规范

（一）、着装规定：

1、按照公司统一规定，工作期间穿统制服。

2、佩戴胸卡。

3、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服整齐。

（二）、仪容要求：

1、工作期间，员工应注重自身仪容、仪表，女性原则上要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

3、在各工作岗位员工应随时保持个人形象，谈吐与举止讲究礼仪，勿大声喧哗，态度谦虚宽容，时刻保持微笑。

六考勤制度

1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

2、每天早上8：

30上班，考勤在8：

25之前完成。

3、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。

4、休假、调休、请假需按公司相关规定执行，否则按照旷工处理。

七销售报表规定

1、销售人员每天工作内容及行程必须在第二个工作日之前向销售经理或主管汇报（格式按公司统一要求执行）。

2、销售人员以统一文本格式或电子文档方式于每周五下班之前总结

本周销售工作，确定下周工作安排或计划（C/A卡）。

八薪金分配制度

1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期原则上为1―3个月。

试用期内业务人员基本工资根据公司相关人事薪酬标准而定；

试用期结束执行转正工资标准。

2、工资标准：

分为试用期工资和转正工资。

试用期为1―3月，基本工资只有底薪；

转正后:

基本工资+提成+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放时间：

每月___号前发放上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

4、业务费用管理

业务人员到市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由销售经理上报总经理批准后签字报销。

差旅费用:

销售人员外出补助______元/天。

并按公司财务报销制度执行。

业务招待费：

需请示总经理级领导批准。

个人办公电脑（指：

因工作需要，拟购买笔记本电脑）公司实行暂扣，以300元/月扣足费用。

销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

九合同管理制度

1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

2、合同内容填写

合同包括：

主合同、附加补充协议等。

严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；

如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。

填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。

加盖公司印章前应交由销售经理审核，销售主管确认并签字。

3、合同签字程序

合同文本由销售顾问填写后需交销售主管审核，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售经理审批。

原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。