砂厂实施方案.docx

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砂厂实施方案

延川县大禹街道办高家畔村砂厂

实

施

方

案

建设单位：

延安世东工贸有限公司

2019年6月3日

第一章总论

1.1项目摘要

1.2项目单位基本情况

1.3可行性研究报告编制依据

14主要技术经济指标

第二章背景及必要性

2.1项目区社会经济状况

2.2本行业及关联产业发展现状

2.3项目建设的必要性

第三章项目选址与建设条件

3.1建设地点选择

3.2建设条件

3.3附近建筑物及设施

第四章砂石料市场分析

4.1产品市场供求现状及前景分析

4.2市场竞争优势分析

第五章建设方案

5.1采砂方案

5.2设备方案

5.3建筑工程方案

5.4总图工程及其他工程方案

5.5主要技术参数

5.6物料平衡分析

5.7项目实施进度安排

第六章节能、消防与安全

6.1节能

6.2消防

6.3安全

第七章环境影响评价

7.1依据

7,2环境影响

7.3环境保护和治理措施

7.4评价

第八章项目组织与管理

8.1组织机构与职能划分

8.2劳动定员

8.3管理措施

8.4技术培训

第九章投资估算与资金筹措

9.1投资估算依据

9.2投资估算

9.3资金来源

9.4资金使用和管理

第十章财务评价

10.1财务评价依据

10.2营业收入、营业税金和附加估算

10.3总成本及经营成本估算

10.4财务效益分析

10.5不确定性分析

第十一章生态和社会效益分析

11.1生态效益

11.2社会效益

第十二章结论和建议

12.1结论

12.2建议

第一章总论

1、项目概括

项目名称：

延川县大禹街道办高家畔采砂场项目

建设性质：

新建

建设地点：

延川县大禹街道办高家畔村

建设单位：

延安世东工贸有限公司

抽砂期限:

6个月，即每年3、4、5、6、10、11月

产品方案及规模：

项目采砂面600.59亩。

项目建成后，年产砂料23万立方米，中砂23万立方米；

2、主要建设内容

2.1建筑工程：

2.2设备

项目购置主要生产设备，其中：

采砂船24条；挖掘机2台；装载机21台；自卸车（小）26台；筛床2台；变压器2台。

3、投资结构及资金来源

投资结构

租赁砂厂投资：

55万/年；

租赁时间：

20年；

项目估算总投资4916.55万元，其中：

建设投资2902.2万元，购买设备投资2014.35万元；设备购买费用1934万元；安装费80.35万；土建工程费用2775.47万元（包括：

修路2100万元，场地平整612万元；办公室休息室等120万；设备专项使用电70.2万元）；工程建设其他费用56.53万元；其他费45万元、预备费11.53万元，占总投资的95.6%；建设期利息260万元，占总投资的8.96%；流动资金45万元，占总投资的1.55%。

4、资金来源

企业自筹资金3416.55万元，贷款1500万元。

4.1项目效益

4.1.1经济效益

项目达产正常年新增营业收入1265万元；年税费总额201.01万元，其中销售税金及附加77.32万元，所得税123.64万元；年利润371.01万元（所得税后），总投资收益率:

76.62%（年平均）；资本金净利润率:

105.0%（年平均）；静态投资回收期:

5.4年（税后；财务内部收益率89.36%（税后）；财务净现值:

676.49万元（税后）。

4.1.2生态和社会效益

项目建设进一步规范采砂行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖零星散乱采砂等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流失草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。

项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。

同时，通过项目建设，年砂石料产量23万立方米，将有效弥补地方经济建设砂料需求缺口，满足市场需求。

项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得采砂权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的砂料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方小城镇基础设施建设和牧民定居工程及其它工程建设。

项目实施后每年增加各种税费230万元（其中增值税81.92万元，城建税4.10万元，教育费附加2.45万元，所得税141.53万元），能有效增加地方财政收入,从而推动社会各项目事业发展。

项目建设还将增加固定就业岗位120个，年人均工资1.1万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增加农民的收入，有利于增加社会稳定性和加快城镇化的步伐。

4.1.3项目单位基本情况

项目单位名称：

延川县大禹街道办高家畔采砂场项目

法定代表人：

郭世东

企业性质：

民营企业

发展情况：

延川县大禹街道办高家畔采砂场项目成立于2015年，主要从事砂料开采业务。

企业经过3年的建设与发展，已拥有总资产3000多万元（其中固定资产2100万元），年收入近1265万元，缴纳税金260万多元，成为延川县私营企业中的利税大户，目前企业无负债。

4.1.4编制依据

1.《中华人民共和国矿产资源法》；

2.《中华人民共和国环境保护法》；

3.《中华人民共和国水土保持法》；

4.《矿山地质环境保护规定》；

5.《地质灾害防治条例》；

6.《土地复垦条例》；

7.《陕西省地质环境管理办法》；

8.《陕西省矿山环境保护与治理规划》；

9.《关于加快推进矿山地质环境详细调查和矿山地质环境保护与治理规划编制工作的函》（陕国土资函〔2017〕145号）；

10.《陕西省国土资源厅关于加快矿山地质环境保护与恢复治理工作的通知》（陕国土资环发〔2016〕52号）；

11.《延安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（延安市人民政府）。

建设单位提供的其他有关资料

4.1.5主要技术经济指标

项目总投资估算表

单位：

元

序号

工程及费用名称

单位

数量

金额

备注

一

建筑工程费用

2902.2万

二

设备费用

1934万

三

流动资金及基地

45万

四

安装及配件费用

80.35万

五

其他费用

56.53万

其他和预备

六

租赁砂场

1100

合计

6118.08万

第二章背景及必要性

2.1项目区社会经济状况

眼岔寺乡位于县城东北方向18公里处，全乡辖18个行政村，17个自然村，53个村民小组，共有人口7360人。

总土地面积95平方公里。

大禹街道办高家畔砂石分布现状

1、河床质地及组成

黄河延川段位于黄河晋陕峡谷地带，长久在各种力的作用下，两岸形成较稳定的岩石U型河床，因床底地势起伏和水的含砂量大，在其底部有不同程度的泥砂和卵石的河积。

2、砂源及开采条件初步分析

砂石资源主要分布在床底和河岸边，在河势较缓的河段，砂层深2-3米，起伏较大的河段砂层深2米以上，颗粒组成2-0、05m，平均颗粒0.48m初步分析河砂的开采条件，岸坡由岩性组成。

在河势较缓规划，河砂沉积量较大的有稳定的砂源七个；在床底起伏较大的有沉砂的区域规划二个，上述采砂场经分析能够满足现规划的开采量。

3、砂石资源需要分析

2011年至2017年以来建筑楼房、水利、交通、等工程，根据我县拉送车辆不完全统计，近年来延川以往年周边省、县的产沙量及销售情况估算,2011年全市预计用砂量在300万立方米左右，其中我县沙子估计可供应90万立方米，宜川县可供30万立方米，延长县可供5万立方米，清润县可供5万立方米，山西省永和县可供110万立方米，吉县可供5万立方米。

2.2采砂规划的必要性

1、黄河延川县大禹街道办高家畔段现状

黄河流经我县68公里，砂石资源墓含丰富，其中可开采砂区域20公里。

自2004年以来，我县河道采砂逐渐发展壮大，县境内目前共有9个采砂企业，年采砂石量50万立方，按每立方米25元计算，年销售总额达1250余万元，积极带动了运输业，销售业、可提供就业岗位120余个，项目主要有：

A：

延川县污水管网工程；

B：

高速公路

C：

延川县基础设施及道路硬化工程；

D：

文安驿古镇禹居停车场；

2.3本行业及关联产业发展现状

2.3.1砂石开采行业发展现状

随着社会经济快速发展，各种基础设施及工业、民用建筑等建设数量快速增长，而作为重要工程原材料的砂石料目前尚无有效替代品，其使用量剧增，明显推动了延川县采砂行业的快速发展2016年砂石料产量达6万立方米，创产值近300万元。

而作为延水关一家拥有砂矿合法开采权的延水关镇延水关砂料厂，受生产设备数量少、部分设备老化等因素制约，致使生产规模较小，年产各种砂石料约18000立方米，远不能满足县域内基础设施等各类工程建设需要，年缺口量达60000立方米以上，致使小规模采挖、私挖乱采等现象屡禁不止，对生态环境造成了较大影响。

同时，各建设单位和施工单位也不得不接受违规开采的砂石料，并接受其不合理的价格和服务，增加了建设成本。

同样也制约了企业进一步发展壮大，对行业可持续发展造成了不良影响。

根据《延川县人民政府办公厅转发省国土资源厅等部门关于延安市矿产资源整合总体方案的通知》要求，延川县国土资源局于2016年针对辖区内矿产资源开采中存在的问题，在广泛征求意见的基础上，制定了《延川县矿产资源整合总体方案》，对辖区内各种采矿行为进行规范、整治。

延安市也结合地方实际，制定了《非金属矿区整合实施方案》，针对辖区内河道小规模开采、破坏环境严重、零星散乱采砂石点较多的现状，依法进行了整治，将5个采砂点、8个采石点整合为1个采砂场和1个采石场，并选择环境影响小的区段为指定采砂点，以100万元挂牌出让采矿经营权并依法颁发了采矿许可证，使用采砂行为得到了规范，维护了企业正常生产经营活动及合法权益，实现了河道砂石资源开发秩序的根本好转，行业发展日趋合理。

2.2.2关联产业发展状况

随着国家西部大开发战略的深入实施，延川县生态保护与建设工程的加速推进，延川县城乡道路、乡村道路及水利等基础设施建设，小城镇建设，生态移民安居工程及游牧民定居工程，生态畜牧业等建设工程日益加快建设，带动了建筑工程等施工行业的兴旺，极大提高了砂石料的使用量。

目前，进驻延川县采砂场的各类工程承包施工队伍达到数十家，安置各类从业人员达数百人以上，成为推动地方经济和社会事业建设与发展的重要力量。

3、项目建设的必要性

1是规范河道采砂行为，保护流域生态环境的需要《延安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（延安市人民政府）。

明确提出非公有制经济占地方生产总值的比重达到25%以上，各项保持和改善生态环境的工程措施得到有效全面实施，在陕北地区率先走出一条生态保护与环境建设并重之路。

近年，由于小城镇建设和延安市地区工程实施，砂石料市场需求量大，企业生产能力不足，缺口巨大，一些单位和个人受利益驱使纷纷加入釆砂行列，私采乱挖、滥采滥挖等违规开采行为发生，导致河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象频现。

而作为陕北生态自然保护区腹地之一，受高寒气候等因素影响，生态环境遭到破坏后，极难重建和恢复，同时，作为黄河重要支流的，其生态环境保护与流域生态建设在延川县乃至全国都具有重要影响，在陕北生态环境保护中地位突岀。

为规范河道采砂和制约滥采滥挖，根据《陕西省国土资源厅关于加快矿山地质环境保护与恢复治理工作的通知》制定了《非金属矿区整合实施方案》，对辖区内河道小规模开采、破坏环境严重、零星散乱采砂石点较多的现状，依法进行了整治，

将5个采砂点整合为1个采砂场，选择环境影响小的区段为指定采砂点，并以100万元挂牌出让采矿经营权，通过公开公正公平的竞争，依法为取得采矿经营权的企业颁发采矿许可证，使采砂行为得到规范，逐步实现了河道砂石资源开发秩序的根本好转。

项目建设单位有长期经营采砂的经验，通过竞争取得采砂权后承诺了采砂矿区采后