XX风景区生态停车场开发建设工程项目可行性研究报告确任稿.docx
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XX风景区生态停车场开发建设工程项目可行性研究报告确任稿
XX风景区生态停车场开发建设项目可行性研究报告
第一章工程概况
1.1项目概述
1.1.1项目名称
安徽天堂寨风景区生态停车场建设项目
1.1.2项目建设单位
安徽省天堂寨旅游发展有限公司
1.2项目背景和编制依据
1.2.1项目背景
天堂寨风景区1987年经省政府批准为第一批省级风景名胜区；1992年经林业部批准为国家森林公园；1998年经国务院批准为国家级自然保护区；2000年被省政府批准为省级旅游扶贫实验区；2005年8月；被国土资源部批准为国家地质公园；2006年10月；天堂寨景区被六安市政府批准为安徽（六安）国家地质公园主园区。
2007年成功晋级国家AAAA级旅游景区。
2009年4月1日；合武高速铁路动车组正式通车；大大缩短了上海、南京、合肥和武汉等大中城市市民进入天堂寨的时间；为发展天堂寨旅游创造了良好的机遇。
随着制约天堂寨发展的瓶颈——外部交通这一问题的解决；可以真正实现“快进慢游”；但同时天堂寨风景区的接待压力也将大增；急需增加停车泊位；改善景区内部道路交通条件；为行人游览创造良好、安全的游览条件。
为加强景区建设；提高景区服务质量需要按照天堂寨各项规划建设本项目；在这样的背景下；我院承担了安徽天堂寨风景区生态停车场建设工程可行性研究报告的编制工作。
1.2.2项目法人概况
1、项目法人简介
安徽省天堂寨旅游发展有限公司是本项目的法人；其隶属于安徽省旅游集团有限公司。
安徽省旅游集团有限公司是2003年11月经安徽省人民政府批准；由安徽安兴联合总公司与安徽省旅游集团有限公司合并重组而成的新的集团公司；是专门从事旅游、房地产开发和粮油储备和运输的省属国有大型企业。
集团公司现有29家全资、控股公司；职工2960人；是从事旅游开发经营、房地产开发为主业、建筑装饰、智能弱电、内外贸易、资产运管于一体的跨地区、跨行业经营的大型现代企业集团；目前；集团公司资产总额达16.3亿元。
2004年4月16日；安徽省旅游集团有限公司与金寨县政府签定《天堂寨风景区合作开发协议》；取得天堂寨景区40年的经营权；并在金寨县工商局注册了安徽省天堂寨旅游发展有限公司；法人代表储华；注册资本3000万元；为国有企业；业务上主要负责天堂寨风景区开发建设、宣传促销、游客接待、服务、旅游产品研发销售；以及索道和四星级旅游饭店的经营与管理；帮助扶持天堂寨旅游扶贫试验区内农民脱贫致富。
财务上独立核算；自负盈亏。
天堂寨旅游发展有限公司下设综合部、财务部、景区管理部、工程部、营销部；拥有索道和安兴山庄两个分公司。
现有179人；其中大学本科学历59人；大专学历108人；其余均为中专以上学历。
2、法人代表简介
安徽省天堂寨旅游发展有限公司法人代表储华同志；男；本科学历；曾任安徽安兴联合总公司所属安鑫旅游公司副总经理；安兴房地产开发公司副总经理；安兴联合总公司综合部副总经理。
2003年至2008年7月任安徽省旅游集团公司综合部总经理、天堂寨旅游发展有限责任公司董事长；2008年8月任集团公司总经理助理兼旅游开发部总经理；现任安徽省旅游集团公司副总经理。
有多年从事企业管理工作的经验；敢于开拓创新；具有较强的现代企业组织、管理能力。
3、项目建设单位发展及效益现状
在天堂寨旅游发展公司的经营管理下；天堂寨生态旅游业已初具规模。
（1）、基础设施日益完善。
经过多年发展；景区通讯、电力等基础设施已较为完善。
（2）、服务体系渐趋完备。
安徽旅游集团先后投资近5000万元建成了旅游观光索道和四星级安兴国际度假山庄；招商引资的人保宾馆、天洋集团商贸城、游客接待中心等也相继建成并投入使用。
现有床位4500个；补充床位800个；形成了日最佳接量达8000余人次；日最大接待量达12000人次。
吃住行、游购娱一条龙服务体系基本形成。
（3）、景区开发逐步扩大。
根据景区总体规划；现已初步开发瀑布群景区、天屏峰景区、白马峡谷景区；形成了以瀑布龙潭、原始森林、绝壁险峰为特色的循环游线。
（4）、客源市场不断拓展。
2000年以来；通过多角度、全方位宣传促销；天堂寨由以合肥、南京为主的客源市场逐渐扩大到河南、江苏、湖北等长江三角洲以及上海、北京、广东至东北三省。
近几年春节后；即使大雪封山；景区也从未间断过游客；春节还未过完；游客就蜂涌而至；天堂寨的旅游旺季大大提前。
（5）、旅游经济红红火火。
随着景区的对外宣传的力度加大；景区旅游基础设施日臻完善；旅游服务体系不断成熟；天堂寨的知名度、美誉度和影响力也随之提高；入园游客呈强劲增长态势。
2008年；入园游客达20万人次；2009年；入园游客达23万人次；2010年；入园游客达27万人次；2011年；入园游客达31万人次；天堂寨近年创旅游综合收入均超过1.5亿元。
1.2.3编制依据
1、任务依据
⑴项目合同书
2、编制依据
⑴《天堂寨风景区主要节点修建性详细规划》
⑵《天堂寨风景名胜区总体规划》（2002）
⑶《天堂寨国家森林公园分区规划设计》（2000）
⑷《城市道路设计规范》（CJJ37-90）
⑸《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）
⑹《公路沥青路面设计规范》（JTGD50-2006）
⑺《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40-2002）
⑻《混凝土结构设计规范》（GB500010-2002）
⑼《建设项目经济评价方法与参数》（2006年第三版）
⑽国家和地方政府规定的有关工程标准、规范及预算定额和拆迁征地补偿标准。
1.3研究过程及内容
1.3.1研究过程
本阶段为项目工程可行性研究阶段；在接到任务后；设计人员认真研究了《天堂寨风景名胜区总体规划》、《大别山国家地质公园天堂寨园区近期建设规划》和《天堂寨风景区主要节点修建性详细规划》等相关规划；对于天堂寨风景区现状和规划的思想做了深入的研究。
2009年5月；设计人员赴实地进行踏勘和调研工作。
在踏勘过程中；研究人员认真听取了相关方面的意见。
同时；还就项目的位置和现状交通设施等进行了现场踏勘；另外；还收集了沿线地区的水文地质、经济交通、旅游现状及规划资料；对整个项目的现状和规划情况有了一个整体的把握。
在充分取得调查、研究资料的基础上；对本项目方案和建设规模与标准进行科学论证与比选；提出推荐建设方案；为项目决策提供依据。
1.3.2研究内容
本项目工程可行性研究报告的主要内容包括：
1、项目建设必要性；
2、项目所在地区社会经济发展现状和预测；
3、项目所在区域现状及其发展规划；
4、建设规模和技术标准；
5、拟定工程方案；
6、投资估算及资金筹措；
7、效益评价；
8、问题及建议。
1.4编制原则
1、应符合规划条件。
2、在满足规划总体要求的前提下；考虑周边实际情况；充分结合已建成和在建项目的建设情况；减少废弃工程。
3、景区内主要道路的修建应在改善交通条件的基础上尽量结合周边景观进行设计。
4、按近远期结合原则；考景区发展的状况；合理确定实施时序。
6、确定采用技术和指标时；遵循实用、美观、适度超前、留有余地的原则。
1.5研究的主要结论
1.5.1建设的必要性
1、项目建设是国民经济和社会发展的需要
旅游业被称为朝阳产业；被国家确定为新的经济增长点和国民经济的重要组成部分；是21世纪最具发展潜力的产业之一；也是有效促进地区经济发展、提升地方精神文明程度的重要途径。
项目的建设在提高天堂寨主园区地质遗迹保护能力的同时；也完善了旅游业的各类设施；延伸了地区旅游产业链；推动区域社会和经济的发展。
2、项目建设符合现代旅游业发展需要
自20世纪60年代以来；世界旅游业以年平均9%以上的速度递增；大大超过了同期工业经济5.03%的年均递增速度。
经过几十年的发展；旅游业的产业规模和经济社会地位已十分显赫。
从目前世界范围看；旅游业的经济收入；已超过机械制造业、汽车制造业和石油工业的产值；成为全球第一大产业；成为世界从业人员最多的行业。
旅游经济以其显著的经济效益、社会效益、生态效益；日益受到各国政府的重视；正在成为世界特别是发展中国家和地区最具活力的经济增长点。
项目的建设；满足了现代旅游业在旅游层次和内容深度方面的发展需要。
3、项目建设是迎接“两路”开通的需要。
2009年4月1日；合武高速铁路动车组正式通车；大大缩短了上海、南京、合肥和武汉等大中城市市民进入天堂寨的时间；且提高了旅游舒适度。
随着合武高速公路的即将运营；两路的同时运营；将根本改变天堂寨外部交通这一制约发展的瓶颈；真正实现“快进慢游”；但同时天堂寨风景区的接待压力和停车压力也将大增；本项目的建设势在必行且刻不容缓。
4、项目建设是提高服务质量的需要
本项目的建设将改善天堂寨的停车和交通的环境；缓解景区停车位不足的问题；大大提高景区的服务水平和服务质量；提升天堂寨景区的知名度和美誉度；从而提高天堂寨景区的市场竞争力和影响力。
5、项目建设是景区规划建设的需要
《大别山国家地质公园天堂寨园区近期建设规划》、《天堂寨风景区主要节点修建性详细规划》均对本项目进行了规划和设计。
在天堂寨启动本项目；适应了景区旅游快速发展的迫切需要。
6、项目建设是保障游客安全的需要
天堂寨景区山高、坡陡、弯急；加之瀑高、潭深、水急；危险地段较多。
通过本项目的建设；将提高景区安全防护能力；增强安全旅游保障力度。
1.5.2项目建设规模
本次景区基础设施建设工程主要包括景区入口停车场（含景区大门）、景区大门至虎形地景区内道路改造、园区内旅游步道、白马峰栈道等内容及其配套设施；项目建设规模如表1-1所示。
表1-1项目建设规模表
指标
项目
单位
数量
备注
停车场
m2
40000
配套建设各项服务设施
内外停车场间的公路改造
km
0.8
道路宽7m；在现有道路面层上加铺沥青混凝土面层；西侧加设边沟；局部弯道处加宽至10m
管理用房
m2
100
砼框架结构；一层
景区公路沿线的
停靠站点
m2
70
7处；钢结构；挑梁雨棚；以及休息设施
1.5.3项目实施的可行性
安徽天堂寨景区生态停车场建设项目的建设将会大大改善天堂寨的基础设施条件；美化环境；提高环境质量；促进天堂寨旅游业的可持续发展；综合社会效益明显。
项目的建设；促进区域社会和经济的快速发展；提高天堂寨风景区的知名度；推动现代旅游业的快速发展；在体现社会效益方面可行。
项目的建设；将有效提高天堂寨安全接纳游客的容量；提高服务质量和旅游收入范围；促进旅游业和当地服务业经济收入的大幅提高；在经济效益方面可行。
从建设条件上说；部分工程是现状条件的完善；当地有着丰富的建设材料资源；施工工艺成熟。
所以无论从当地经济发展水平、经济效益还是从当地自然条件上来说；本项目的实施都是完全可行的。
1.5.4投资估算、资金来源及工期安排
1、投资估算
本项目投资估算结果：
人民币3896.45万元。
2、资金来源
本项目总投资为3896.45万元；由政府补助和企业自筹两个渠道解决。
其中：
企业自筹3646.65万元（包括贷款2000万元；自有资金1646.45万元）；占总投资93.58%；省旅游局、财政厅补助250万元占总投资6.42%。
3、工期安排
2011年9月开工；2012年8月竣工；实际工期为12个月。
1.5.5研究结论
本项目为天堂寨创建国家5A级旅游景区的重点建设项目；项目的建设将会大大改善天堂寨的基础设施条件；美化环境；提高环境质量；促进天堂寨旅游业的可持续发展；项目建设非常必要；经济合理；工程技术可行；具有广泛的社会效益；期望有关部门尽早实施。
第二章现状、发展及项目建设的意义
2.1研究区域概况
本项目位于位于金寨县西南部；其西南、东南与湖北省罗田、英山县接壤
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