设计院记录表式Word格式文档下载.docx

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（）签到表

JL-4.2.4-4

9

管理评审计划

JL-5.6-1

10

管理评审报告

JL-5.6-2

11

年度培训计划

JL-6.2.2-1

人力资源部

12

培训人员登记表

JL-6.2.2-2

13

内部培训登记表

JL-6.2.2-3

14

设备清单

JL-6.3-1

行政部

15

设备维修单

JL-6.3-2

行政部

16

合同台账

JL-7.2-1

17

合同评审会签表

JL-7.2-2

18

合同变更或解除记录表

JL-7.2-3

19

项目任务通知单

JL-7.2-4

20

小型工程项目策划书

JL-7.3-1

设计工作部

长期

21

项目计划调整会签单

JL-7.3-2

22

互提资料单

JL-7.3-3

23

互提资料变更单

JL-7.3-4

24

/验证/设计评审确认记录单

JL-7.3-5

25

设计修改通知单

JL-7.3-6

26

技术档案资料归档清单

JL-7.3-7

设计工作部

27

供方评定记录

JL-7.4-1

28

顾客财产登记表

JL-7.5.4-1

长期

29

顾客满意度调查表

JL-8.2.1-1

30

顾客质量信息登记表

JL-8.2.1-2

31

内部审核年度计划

JL-8.2.2-1

32

内部审核计划

JL-8.2.2-2

33

内部审核检查表

JL-8.2.2-3

34

内审不符合项报告

JL-8.2.2-4

35

内部审核报告

JL-8.2.2-6

技术质量部

36

不合格品报告单

JL-8.3-1

各生产室

37

预防和纠正措施表

JL-8.5.2-1

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

质量体系文件有效版本控制清单

JL-4.2.3-1编号:

序号

文件编号

文件名称

备注

编制：

日期：

审批：

日期

JL-4.2.3编号:

-2

标准编号

标准名称

计算机软件有效版本清单

JL–4.2.3-3编号:

软件编号

软件名称

JL–4.2.3-4编号:

章节编号及名称

页号

更改内容简述

日期

批准人

编号：

JL-4.2.3-5

受控编号

份数

销毁原因

留存处理

计算机应用软件引进申请表

JL-4.2.3编号：

-6

版本号

鉴定单位

版权单位

编制单位

环境条件

软件功能介简

转让价

请申由理

申请单位意见

经办人：

年月日

项目管理部意见

公司领导意见

引进计算机应用软件验证报告

-7

合同编号

试用运行情况

引进单位意见

操作人：

年月日

项目管理部意见

日月年签署人：

评审意见

年签署人：

月日

主任意见

签署人：

计算机应用软件评审表

-8

申请部门

软件功能及特点

软件测试

及运行情况

评审意见

评审结果

文件发放记录表

JL-4.2.4-1编号

部门

受控号

签收人

JL-4.2.4-2编号：

会议议题：

主持人

时间

地点

单位/部门

姓名

/职务职称

联系电话

JL-4.2.4-3编号：

会议议题

间时

点地

会议内容：

签发：

日期执笔：

注：

本页不够，可另附页。

．

JL-5.6-1

评审时间

评审地点

评审目的

评审范围

评审依据

主持人

评

审

内

容

:

:

编制:

审批日期

JL-5.6编号：

评审内容：

评审结论：

编制:

审批:

日期:

年度培训计划表

JL-6.2.2编号：

-1

时间

内容

一季度

二季度

三季度

四季度

技术培训

岗位培训

专业培训

上岗前培训

其他培训

编制人：

审批人：

培训人员登记表

姓名

性别

出生年月

职称

职务

文化程度

工作部门

从事专业

培训班名称

培训单位及地点

培训起止时间

培训类别、方式

培训总学时

培训费用

部门审查意见：

本院审批意见：

证书情况

发证单位

适用范围

培训成绩

课程名称

证书/分数

备注：

本表用于参加外部培训活动之审批与登记。

JL-6.2.23编号：

-

培训内容

主讲人

培训人数

学时

培训日期

考核方式及成绩

备

注

登记：

制表：

设备清单

JL-6.3-1

设备名称

设备编号

购置日期

分类或用途

设备维修单

JL-6.3编号：

使用部门

使用人员

维修原因：

报修人：

部门审批意见：

部门负责人：

使用部门维修要求：

使用要求：

时间要求：

其他要求：

/损坏程度：

维修前设备状况

维修单位名称

经办人

维修单位意见和承诺：

办公室意见：

日期签字．

分管院长审批意见：

日期签字

合同台账

JL-7.2编号：

签定日期

项目名称

性质

备注

合同评审记录表

JL-7.2编号：

项目名称：

业主：

业主对工程的使用要求：

业主对设计成果的使用要求：

上阶段批复意见：

工程建设要求（任务、规模、等别、分级、投资、工期等）：

部门

会签意见

签署人

会签日期

□否□是要求是否清楚□否；

有能力完成□是

有能力完成□是□否□否；

□是要求是否清楚

□否□是有能力完成□否；

□是要求是否清楚

评审结论：

经办人：

审批意见：

批准人：

-3

合同名称

填表人

填表日期

变更或解除原因：

变更内容：

处理与评审意见：

评审人：

审批意见：

4JL-7.2编号：

项目名称

委托单位及联系人、电话

设计阶段

要及工作点：

项目概要

控制性进度：

项目管理部安排意见：

签字：

设计工作部反馈意见：

公司领导批准意见：

JL-7.3-1（封面）

合同编号：

审查：

校核：

编制：

年月日

JL-7.3-1编号

地理位置：

项目规模：

项投资预算：

目概况其他：

合同要求：

顾其他：

客要求

项目实施要点、理论方法与措施、采用的主要技术规范：

人员配置

签署级别专业

设计

校核

备注及说明

水工

机电

1/2

进度安排

工作内容

人员

日月月日—

月日—月日

月日—月日

月日—日月

—月日月日

项目质量目标：

保证措施：

2/2

项目计划调整会签单

JL-7.3-2

项目名称项目名称项目名称

设计阶段

勘设阶段

项目负责人提出要求部门或人员申请变更人

提供资料部门或人员

申请日期变更日期

调整内容：

要求提供的资料：

审查人：

需用资料人：

变更原因：

变更内容：

调整原因：

项目负责人意见：

提供资料的内容：