1、( )签到表 JL-4.2.4-4 9 管理评审计划 JL-5.6-1 10 管理评审报告 JL-5.6-2 11 年度培训计划 JL-6.2.2-1 人力资源部12 培训人员登记表JL-6.2.2-2 13 内部培训登记表 JL-6.2.2-3 14 设备清单JL-6.3-1 行政部 15 设备维修单JL-6.3-2 行政部16 合同台账JL-7.2-1 17 合同评审会签表 JL-7.2-2 18 合同变更或解除记录表 JL-7.2-3 19 项目任务通知单 JL-7.2-4 20 小型工程项目策划书 JL-7.3-1 设计工作部长期 21 项目计划调整会签单JL-7.3-2 22 互提资
2、料单JL-7.3-3 23 互提资料变更单 JL-7.3-4 24 /验证/ 设计评审确认记录单JL-7.3-5 25 设计修改通知单 JL-7.3-6 26 技术档案资料归档清单JL-7.3-7 设计工作部 27 供方评定记录JL-7.4-1 28 顾客财产登记表JL-7.5.4-1 长期29 顾客满意度调查表 JL-8.2.1-1 30 顾客质量信息登记表 JL-8.2.1-2 31 内部审核年度计划 JL-8.2.2-1 32 内部审核计划 JL-8.2.2-2 33 内部审核检查表 JL-8.2.2-3 34 内审不符合项报告 JL-8.2.2-4 35 内部审核报告JL-8.2.2-
3、6 技术质量部 36 不合格品报告单 JL-8.3-1 各生产室 37 预防和纠正措施表JL-8.5.2-1 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 质量体系文件有效版本控制清单 JL-4.2.3-1 编号:序 号文件编号 文件名称 备注 编制: 日期: 审批: 日期 JL-4.2.3 编号: -2标准编号 标准名称 计算机软件有效版本清单 JL4.2.3-3 编号:软件编号 软件名称 JL 4.2.3-4 编号:章节编号及名称 页号 更改内容简述 日期 批准人 编号: JL-4.2.3 -5 受控编号份数 销毁原因 留存处理 计算机应用软件引进申请表 JL-4.2.
4、3编号: -6 版本号 鉴定单位 版权单位 编制单位 环境条件软件功能 介简 转让价 请申 由理 申请单位 意见经办人: 年 月 日 项目管理部意见 公司领导 意见引进计算机应用软件验证报告 -7 合同编号 试 用 运 行 情 况 引进 单位 意见 操作人: 年 月日 项目管理部 意见 日 月 年 签署人: 评审 意见 年 签署人: 月 日 主任 意见 签署人:计算机应用软件评审表 -8 申请部门 软件功能 及特点软件测试 及运行情况 评审意见 评审结果 文件发放记录表 JL-4.2.4-1 编号 部门 受控号 签收人 JL-4.2.4-2 编号:会议议题:主 持 人 时 间 地 点 单位/部
5、门 姓名/职务职称 联系电话 JL-4.2.4-3 编号:会议议题 间 时 点 地 会议内容: 签发: 日期 执笔: 注:本页不够,可另附页。JL-5.6-1评审时间 评审地点 评审目的 评审范围 评审依据 主持人评 审 内 容 : : 编制: 审批 日期 JL-5.6 编号:评审内容:评审结论:编制: 审批: 日期:年度培训计划表 JL-6.2.2 编号: -1时间 内容一季度 二季度 三季度 四季度 技术培训 岗位培训 专业培训 上岗前培训 其他培训编制人: 审批人:培训人员登记表 姓名 性别 出生年月 职称 职务文化程度 工作部门 从事专业 培训班名称 培训单位及地点 培训起止时间 培训
6、类别、方式 培训总学时 培训费用 部门审查意见:本院审批意见:证书 情况 发证单位 适用范围 培训 成绩 课程名称 证书/分数 备注:本表用于参加外部培训活动之审批与登记。 JL-6.2.23 编号: -培训内容 主讲人 培训 人数 学时 培训日期考核方式 及成绩 备 注 登记: 制表:设备清单 JL-6.3 -1设备名称 设备编号 购置日期 分类或用途 设备维修单 JL-6.3 编号:使用部门 使用人员 维修原因: 报修人: 部门审批意见: 部门负责人:使用部门维修要求: 使用要求: 时间要求:其他要求: /损坏程度:维修前设备状况 维修单位名称 经办人 维修单位意见和承诺:办公室意见: 日
7、期 签字分管院长审批意见: 日期 签字 合同台账 JL-7.2 编号:签定日期 项目名称 性质 备注合同评审记录表 JL-7.2 编号:项目名称:业主:业主对工程的使用要求:业主对设计成果的使用要求:上阶段批复意见:工程建设要求(任务、规模、等别、分级、投资、工期等):部 门 会 签 意 见 签署人 会签日期 否 是要求是否清楚 否;有能力完成是 有能力完成是 否 否;是要求是否清楚 否 是 有能力完成否; 是 要求是否清楚 评审结论: 经办人: 审批意见: 批准人: -3合同名称 填表人 填表日期 变更或解除原因:变更内容:处理与评审意见: 评审人:审批意见: 4JL-7.2 编号: 项目名
8、称委托单位及联系人、电话 设计阶段 要及工作点:项目概要 控制性进度: 项目管理部安排意见: 签字: 设计工作部反馈意见: 公司领导批准意见:JL-7.3-1 (封面) 合同编号:审 查:校 核:编 制:年 月 日 JL-7.3-1 编号 地理位置: 项目规模:项投资预算: 目 概况 其他:合同要求: 顾 其他:客要 求 项目实施要点、理论方法与措施、采用的主要技术规范: 人 员 配置 签署级别 专业 设计 校核备注及说明 水工 机电 1/2 进 度 安 排工作内容 人员 日 月 月 日 月 日 月 日 月日 月 日 月 日 日 月 月 日 月 日 项目质量目标: 保证措施:2/2 项目计划调整会签单 JL-7.3-2 项目名称 项目名称 项目名称 设计阶段 勘设阶段 项目负责人 提出要求部门或人员申请变更人 提供资料部门或人员 申请日期 变更日期 调整内容: 要求提供的资料: 审查人: 需用资料人: 变更原因: 变更内容:调整原因: 项目负责人意见: 提供资料的内容:
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