普通货物码头企业安全生产标准化考评细则样本.docx

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普通货物码头企业安全生产标准化考评细则样本

港口（一般货物）码头企业安全生产标准化考评细则

企业名称：

初评时间：

月日初评人

考评内容

考评关键点

标准分值

要素分解

考评措施

否决项

扣分项

考评统计

得分

1、安全目标（35分）

1.1

安全工作方针和目标（10分）

1.1.1制订企业安全生产方针、目标和不低于上级下达安全考评指标；

（5分）

5★★★

1、企业应依据国家相关要求要求和本身安全生产实际，制订安全生产方针、总体和年度安全生产目标；

2、企业应制订安全生产目标管理制度；

3、安全生产目标最少包含：

企业安全生产方针、管理评审结果、风险评价结果、以往安全生产绩效、法律法规和其它要求、上级单位指标；

3、安全生产目标表现企业连续改善承诺。

查

1、企业安全生产方针、目标公布文件；

2、查企业安全生产目标和指标。

问

随机问询从业人员是否知道本企业安全生产方针、目标。

（三级否决项）

一、二、三级必备条件

1、安全生产方针、目标和企业不相适应或缺项，一处扣1分；

2、安全生产目标和指标不符合国家法律法规要求，扣5分。

3、无安全生产目标管理制度，扣2分；

4、安全生产目标管理制度缺一项，扣1分；

5、不能表现连续改善，扣2分；

6、从业人员不了解安全生产目标，1人次扣1分；

7、未以企业最高行政文件下发，扣1分。

1.1.2制订实现安全工作方针和目标方法。

（5分）

5

1、企业依据各基层和部门职能，将年度安全生产目标分解到各基层和部门；

2、企业应制订确保安全生产目标实现组织方法和技术方法。

查

1、企业制订实现安全目标分解文件资料；

2、企业制订实现安全工作方针和目标方法文件资料。

1、无安全目标分解文件，扣2分；

2、方法针对性不强、可操作性差或存在缺项，一处扣1分。

3、方法实施统计不全，扣2分。

1.2.

中长久计划

（5分）

1.2.1制订和实施企业安全生产中长久计划和跨年度专题工作方案。

（5分）

5★★

1、企业制订安全生产中长久计划时，计划整体性和阶段性相统一，有配套方法、检验、考评措施，每十二个月应有总诊疗结。

2、企业制订安全生产中长久计划和跨年度工作方案目标指标要科学合理，尽可能量化，且有认证分析支撑材料。

查

1、企业中长久安全生产发展计划和跨年度专题工作方案。

2、年度诊疗总结。

（二级否决项）

一、二级必备条件

1、企业中长久安全生产发展计划和跨年度专题工作方案针对性不强、可操作性差或存在缺项，1处扣1分。

2、无年度诊疗总结，扣2分。

1.3

年度计划

（5分）

1.3.1依据中长久计划，制订年度计划和年度专题活动方案，并严格实施。

（5分）

5

1、企业应依据计划结合目前安全工作实际，制订年度计划和专题活动方案。

2、企业制订年度计划应有规范文本资料。

3、年度计划和专题活动方案应以文件形式公布。

4、文件公布后，检验各部门落实落实情况，组织年中和年底对计划实施情况检验。

查

1、企业年度安全工作计划和专题活动方案。

2、企业实施年度安全工作计划和年度专题活动方案检验情况资料

1、无文件化年度工作方案，扣5分。

2、针对性不强、可操作性差或存在缺项，一处扣1分。

3、缺计划实施情况检验统计，扣3分。

1.4.

目标考评

（15分）

1.4.1将安全生产管理指标进行细化和分解，制订阶段性安全生产控制指标；

（5分）

5

1、应将安全生产管理指标进行细化和分解到各部门。

2、细化和分解安全生产管理指标应覆盖企业全部部门。

3、应制订阶段性安全生产控制指标。

4、应将细化、分解安全生产指标及阶段性安全生产控制指标以文件形式公布。

查

1、各部门年度安全生产目标分解；

2、各部门实施计划；

3、各部门得考评措施；

1、无年度文件化安全生产目标分解，扣2分；

2、无实施计划或考评措施，扣2分；

3、实施计划无针对性，扣2分；

4、缺一个基层单位和职能部门目标实施计划或考评措施，扣2分。

1.4.2制订安全生产目标考评和奖惩措施；

（5分）

5

企业根据所属基层单位和部门在生产经营中职能和企业安全生产实际，制订安全生产指标和考评措施。

查

1、企业安全生产目标考评和奖惩措施文件。

1、未制订安全生产目标考评和奖惩措施，扣3分；

2、考评和奖惩措施不符合企业安全生产实际，扣2分。

1.4.3定时考评年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。

（5分）

5

1、对各关部门完成年度安全生产控制指标情况进行定时考评，每十二个月最少一次；

2、应对考评中发觉问题立即调整考评方案；

3、并建立激励约束机制。

查

1、企业考评、奖惩兑现文件及相关资料；

2、企业考评目标修改、调整文件及相关资料

1、未定时进行安全生产考评、奖惩，扣3分；

2、未严格实施安全生产考评、奖惩，扣2分；

3、统计资料保留不齐全，扣2分。

2、管理机构和人员

（40分）

2.1

安全管理机构

（30分）

2.1.1成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立对应领导机构。

安委会职责明确，实施关键领导负责制；（10分）

10★★

1、企业以文件形式，公布成立安全生产委员会（或领导小组），应有职责和权限、工作制度等；

2、组员应明确姓名和职务，如有变动，应立即发文进行调整；

3、大型企业各下属各分支机构应分别成立对应全生产委员会（或领导小组）应以文件形式公布。

4、安全生产委员会要明确职责，实施领导负责制。

查

1、企业及下属各分支机构分别成立安全生产委员会（或领导小组）文件；

2、安委会（或领导小组）职责，职责中是否明确关键领导负责制。

（二级否决项）

一、二级必备条件

1、安全生产领导机构未以文件形式公布，扣5分；

2、组员未包含关键责任人、部门责任人等相关人员，扣5分；

3、安委会职责内容和工作实际不相符，每项扣2分。

2.1.2按要求设置和企业规模相适应且独立安全生产管理机构；（10分）

10

1、设置和企业规模相适应且独立安全生产管理机构，从业人员超出300人，应该设置安全生产管理机构或配置专职安全管理人员，300人以下应该配置专职或兼职安全管理人员。

2、安全生产管理机构应以文件形式公布。

3、建立安全生产管理机构管理制度。

查

1、企业设置安全管理机构及人员配置文件。

2、安全生产管理机构管理职责。

（三级否决项）

一、二、三级必备条件

1、安全生产管理机构未以文件形式设置，扣5分。

2、安全生产管理人员配置未以文件形式设置，扣5分。

3、无安全生产管理机构管理职责，扣5分。

2.1.3定时召开安委会会议。

安全生产管理机构和下属各分支机构每个月最少召开一次安全工作例会。

（5分）

5

1、按制度要求，召开安全生产工作会议和安全工作例会相关要求；

2、安委会或安全生产管理机构每季最少召开一次安全生产工作会议；

3、形成会议统计和纪要，并保留归档。

查

1、《安全会议制度》；

2、安全生产工作会议和安全工作例会统计

1、未制订《安全会议制度》，扣2分；

2、未召开安全生产工作会议和安全工作例会，扣2分；

3、无会议统计，扣1分；

4、未跟踪上次会议工作要求落实情况或未制订新工作要求，扣2分。

2.2

管理人员配置

（10分）

2.2.1按要求足额配置专职安全生产和应急管理人员。

（10分）

10★★★

1、按摄影关要求设置配置安全生产和应急管理人员。

2、企业各职能部门、各装卸作业泊位应有主管安全责任人；各职能部门、各装卸作业泊位应有专（兼）职安全员。

3、企业应制订《安全管理人员和应急管理人员安全管理制度》。

查

1、专职安全生产和应急管理人员配置文件；

2、专职安全生产和应急管理人员证书。

问

安全管理人员是否熟悉和了解所从事工作。

（三级否决项）

一、二、三级必备条件

1、无《安全管理人员和应急管理人员安全管理制度》，扣3分；

2、专职安全生产和应急管理人员不符合配置要求，扣5分；

3、安全生产管理人员配置不符合数量要求，扣5分。

4、安全生产管理人员未取得对应培训证实材料，一人扣一分。

3、安全责任体系

（45分）

3.1

健全责任制

（35分）

3.1.1企业关键责任人、分管领导、全体职员安全职责明确，制订并落实安全生产责任制，层层签署安全生产责任书，并落实到位；（10分）

10★★★

1、建立并公布涵盖全部部门和人员安全生产责任制，明确企业关键责任人、分管领导、全体职员安全职责；

2、层层签署安全生产责任书，并落实到位。

查

1、企业制订并公布安全生产责任制文本；

2、企业签署各级人员安全生产责任书。

3、岗位现场公告职责。

问

企业关键责任人、分管领导、职员是否明确职责。

（三级否决项）

一、二、三级必备条件

1、未建立并公布安全生产责任制，扣10分；

2、未层层签署安全生产责任书，扣10分。

3、每缺一项安全生产责任制，扣3分；

4、责任制内容和岗位工作实际不相符，每个扣2分。

5、未定时检验责任制实施情况、立即进行考评，扣5分。

3.1.2关键责任人或实际控制人是安全生产第一责任人，根据安全生产法律法规给予职责，对安全生产负全方面组织领导、管理责任和法律责任，并推行安全生产责任和义务；（5分）

5★★

1、关键责任人或实际控制人是安全生产第一责任人，对本单位安全生产工作全方面负责，应含有和本企业所从事生产经营活动对应安全生产知识和管理能力，并推行下列关键职责：

（1）组织建立、健全本单位安全生产责任制，并确保有效实施；

（2）组织制订安全生产规章制度和操作规程，并确保其有效实施；

（3）确保本单位安全生产投入有效实施；

（4）督促检验本单位安全生产工作，立即消除生产安全事故隐患；

（5）组织制订并实施本单位生产安全事故应抢救援预案；

（6）立即、如实汇报生产安全事故。

查

1、关键责任人安全管理培训证书；

2、关键责任人或实际控制人推行安全生产责任和义务情况

问

关键责任人或实际控制人是否掌握对本单位安全生产工作负有职责

（二级否决项）

一、二级必备条件

1、企业责任人不是安全第一责任人，扣5分；

2、关键责任人未取得安全管理培训证书，扣2分；

3、关键责任人安全生产职责不明确，扣2分；

4、关键责任人未全方面负责安全生产工作、未推行安全生产义务，扣3分；

5、关键责任人或实际控制人不含有和本企业所从事生产经营活动相适应安全生产知识和管理能力，扣3分。

3.1.3分管安全生产责任人是安全生产关键责任人，统筹协调和综合管理企业安全生产工作，对安全生产负关键管理责任；（5分）

5

1、分管安全生产责任人是安全生产关键责任人；

2、统筹协调和综合管理企业安全生产工作，对安全生产负关键管理责任；

3、明确分管安全生产负责安全职责。

查

1、分管安全生产责任人是否掌握安全生产工作负有职责及推行安全生产责任情况。

2、分管安全生产责任人安全培训合格证书。

问

安全生产管理职责

1、分管安全生产责任人对其安全职责不清楚，每项扣1分；

2、分管安全生产责任人无安全培训合格证书，扣3分。

3.1.4其它责任人和全体职员实施“一岗双责”，对业务范围内安全生产工作

5

1、其它责任人和全体职员在推行所在岗位职责同时，应该推行分管工作范围内安全生产工作职责，负担对应安全责任。

应将各岗位安全职责设置在对应岗位。

2、应定时对各岗位人员安全生产职责推行情况进行考评。

3、各岗位人员安