年产8000吨番茄酱生产线技术改造可行性策划报告.docx
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年产8000吨番茄酱生产线技术改造可行性策划报告
可行性研究报告
（代初步设计）
新增1000吨/天番茄生产线项目
XX~~~~~制造有限公司
二00八年十月
第一章总论
1．1项目名称及承办单位
1．1．1项目名称
XX有限公司年产8000吨番茄酱生产线技术改造项目
1．1．2承办单位
XX有限公司
法人代表：
1．1.3项目建设地点
XXXX
1．1．4可行性研究报告（代初步设计）编制依据
依据原XXXX有限责任司年产5万吨番茄酱技术改造项目一次规划，分步实施的方案编制。
年产5万吨番茄酱技术改造项目由XX轻工设计研究院编制，项目一期工程日处理1000吨番茄生产线已于2002年2月以经贸投资〔2002〕66号《关于XX*有限责任公司年产50000吨番茄酱生产线技术改造项目可行性研究报告的批复》批准。
1．2研究工作的范围
a.对项目厂址进行考察。
b.对所需原材料、燃料、供水、供汽、供电等供应情况进行调研。
c.对市场销售、资源进行调研，并确定生产规模和产品方案。
d.确定工程技术方案。
e.对项目进行工程概算和成本计算，并做出财务评价。
1．3项目建设的主要内容：
拟引进一条意大利番茄酱生产线，生产规模达到年产番茄酱8000吨（日处理番茄1000吨），产品规格为220-1000升大包装。
产品全部出口。
a.总投资4041万元，其中固定资产2861万元，流动资金1180万元。
资金来源：
银行贷款和自筹。
年利润734万元，投资回收期4.6年（含建设期）。
b.生产规模：
年产番茄酱8000吨。
c.固定资产投资2861万元（含外汇205万美元），企业自筹1144万元，其余通过引资和贷款筹措。
1．4方案与研究结论
1．4．1市场需求与产品销售
番茄酱的市场主要依托国际市场，每年国际贸易量都在250万吨以上，近两年我国番茄酱生产能力在70万吨左右，约占世界贸易量的25-30%。
预计今年我国番茄酱产量约45万吨左右。
国内市场销售量很低，是待开发的潜在市场。
本项目产品主要为外销。
1．4．2产品方案与生产规模
a.产品方案：
产品固形物含量：
冷破碎28~30%
冷破碎36~38%
产品规格为220-1000L升无菌大包装
b.生产规模
日处理番茄1000t，年有效工作日56天，全年生产固形物含量28~30%的番茄酱8000t。
1．4．3生产方法
原料湿法贮存、水力流送、机械破碎、精制，三效真空蒸发，过热水瞬时高温杀菌，双头无菌灌装。
1．4．4厂址概述
本项目在XX*厂址上进行改造，紧靠312国道，占地6万平方米。
厂址地理位置优越，地质状况良好，公路四通八达，交通十分便利。
原料运距短，农户交售和结算都十分便利，是较理想的建设场地。
1．4．5主要原材料、动力供应
a.主要原材料
年需用鲜番茄60000吨，由周边各乡镇供应。
年需用220升无菌包装袋34000条，依靠进口。
年需用铁桶33600个，由当地提供。
年需用木托盘8400个，由公司内部提供。
b.动力供应
年需原煤4800吨，来源于当地煤矿。
最大新鲜水用量120m3/h，整修原厂深水井提供。
用电负荷1366kW（有功功率），在原有的基础上加装一台1500KVA的变压器提供。
热负荷22t/h，压力0.4~1.0Mpa，由公司新建25t/h蒸汽锅炉提供。
1．4．6环境保护
废水：
排水量120m3/h，生产废水经格栅除污机大量清除悬浮物杂质，并使废水中BOD5降解，清液达到农灌标准后，再经厂内排水系统排出。
废渣：
生产废渣为番茄皮、籽及烂番茄，每年约2500吨，生产时随时清运出厂，可作饲料出售。
锅炉废渣供当地做建筑材料。
废气：
锅炉烟气经消烟除尘后，再经60米高烟囱达标排放。
1．4．7项目定员及劳动力来源
项目定员工艺技术人员52人，管理人员12人，其他季节性生产人员140人（每年临时招聘）。
1．4．8总投资
总投资4041万元
其中：
建设投资2861万元
流动资金1180万元
1．4．9项目实施进度建议
2003年底完成项目前期准备工作，选择引进设备厂家，完成设备招标工作，签订设备进口合同。
2004年2月底前完成项目设计工作。
土建工程2004年3月动工，6月上旬完工，进口设备同时运抵现场，并进行安装、调试。
2004年7月25日正式投料试产。
1．4．10存在问题及解决办法
由于废水排放量较大，虽经二级固液分离装置处理，但生物耗氧量指标略超国家GB8978--1996《污水综合排放标准》，但能达到国家GB5084--29《农田灌溉水质标准》。
最终按本项目的环境影响评价报告实施。
1．4．11研究结论
a.本地区地理、气候环境十分适合番茄的生长，是国内较大的番茄种植基地，通过本项目的扩建可充分发挥当地的资源优势，进一步促进农业产业化发展。
b.利用公司现有人才和市场资源，引进国外先进的设备和技术，生产国际市场需求的番茄酱产品，具有投资小、见效快的优点，符合国家的产业政策。
c.本项目的建设，通过农产品深加工，达到出口增值创汇，可促进当地农业产业结构的调整，有利于区域经济的发展和知名度的提高，有利于提高农民的收入，社会效益显著。
d.项目建成后年创汇424万美元，实现总产值3506万元，财务内部收益率20.46%（所得税后），全部投资回收期4.6年（所得税后），各项经济指标均高于行业基准指标，有抗风险的能力。
综上所述，本项目的经济效益和社会效益是好的，项目是可行的。
1．4．12主要技术经济指标
主要技术经济指标表
表1--1
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模：
日处理番茄
t/d
1000
全年总产量
t/a
8000
固形物28--30%
2
产品方案
升/袋
220
3
总投资
万元
4041
3．1
其中：
建设投资
万元
2861
3．2
流动资金
万元
1180
4
投资指标
4．1
单位产品占用建设投资
元/t
3576
4．2
百元销售收入占用流动资金
元/百元
30
5
全年生产天数
d
56
有效生产天数
6
企业定员
人
96
6．1
其中：
工人
人
65
6．2
工程技术人员
人
12
6．3
管理人员
人
12
6．4
服务人员
人
7
7
主要原材料、物料、燃料需用量
其中：
鲜番茄
t/a
60000
包装袋
个/a
34000
220升
包装桶
个/a
33600
220升
木托盘
个/a
8400
煤
t/a
4800
8
主要原材料、燃料、动力消耗定额
其中：
鲜番茄
t/t
6
包装袋
个/t
4.25
包装桶
个/t
4.20
木托盘
个/t
1.05
水
m3/t
21..5
电
kw.h/t
135
汽
t/t
3.42
9
运输量
t/a
64881
其中：
运入量
t/a
53629
运出量
t/a
11252
10
占地面积
m2
60000
11
年总成本费用（100%负荷）
万元
2455
（正常年）
12
单位产品生产成本
元
2669
13
年销售收入
万元
3506
创汇
万美元
424
14
年利润总额
万元
734
15
投资回收期（静态）
a
3.8
所得税前
包括建设期
a
4.6
所得税后
16
借款偿还期
a
3.2
17
投资利润率
%
25
18
财务内部收益率
%
29.15
所得税前
%
20.46
所得税后
————————————————————
第二章项目背景与发展概况
2．1企业现状
本公司建于2001年，现已有引进意大利日处理番茄1500吨和750吨的番茄酱生产线各一条，年生产能力已达1.5-1.8万吨，可实现工业总产值5670.9万元，实现利税1050万元，出口创汇累计1080万美元。
公司占地面积180016m2，拥有固定资产原值8744万元，固定资产净值6348万元，现有动力设备20t/h蒸汽锅炉三台，1500kw和750kw背压式汽轮发电机组各一套，有630kV.A、200kV.A变压器各一台，800kvA两台。
全公司现有职工140人，其中管理人员20人，各类专业技术人员40人。
组织健全，机构精简，拥有一支高效、精炼的职工队伍和管理队伍，建立了一整套组织原料种植和收购的有效机制，形成了规范科学的管理体系。
2003年通过ISO9000和HACCP两套质量管理认证。
2．2项目的提出
番茄起源于拉丁美洲，自16世纪后，经过几百年的时间才传播到世界各地，直至今日在许多国家番茄是仅次于粮食作物的种植最多的作物。
番茄酱可以用多种方法进行储藏，一年四季可以食用，这使它在世界各地都大受欢迎。
番茄的加工分为初加工和深加工两种，由于番茄的收获期短，鲜销有限，一般在番茄产地设立初加工基地，将鲜番茄迅速加工成浓缩番茄酱，作为后期深加工的原料出售。
在国外，番茄的加工已成为高产、优质、低耗的连续化生产，其多效真空浓缩技术与先进的瞬时高温杀菌及无菌包装技术的完美结合，给番茄的加工带来了高质量、高档次的产品。
番茄制品是一种基本食品配料，不但营养丰富、美味可口，适用面也很广，因此成为全世界人们膳食中不可缺少的一部分。
近年来，在国内随着经济的发展，人们的食品结构发生了根本的转变，消费水平不断提高。
在果蔬加工品的需求方面，已从过去单纯追求味美而向天然营养、保健型发展，在食品方面崇尚绿色食品、天然食品。
公司紧靠312国道，厂址地理位置优越，地质状况良好，公路四通八达，交通便利，具有投资的有利条件；光、热、水、土资源丰富，日照充分，昼夜温差大，属温带干旱大陆性气候，适合于工业番茄的种植；县域内有40万亩耕地，同时，可开发潜力很大，是国内番茄籽种培育基地，经近几年的发展，已成为工业番茄的种植基地，为区域内种植结构的调整提供了条件。
2.3建设项目在国民经济中的地位
该项目番茄酱产品全部出口外销，属出口创汇型。
该项目属农产品加工类型，通过产品出口，给农产品开拓了市场，带动种植业的调整和发展，给农民增加了收入，给该地区经济发展带来了促进。
项目之技术和设备处于世界先进水平，产品主要依托国际市场，通过业务活动可加强对外交流。
2．4项目的发展概况
目前该项目已于2002年12月正式提出立项请求，并已获得了各级有关部门的同意。
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第三章市场需求预测与建设规模
3．1市场需求现状
3．1．1国外市场需求状况
番茄制品是一种基本食品配料，营养价值高，适用面广，在世界各地是人们日常生活中不可缺少的佐餐调味佳品。
不论在家庭还是在餐馆，快餐和预制食品的消费量与日俱增，因而对番茄制品的需求也源源不断。
汉堡包、比萨饼、意大利面、墨西哥菜、印度餐等食品的迅速发展，充分表明了番茄制品市场的巨大潜力。
番茄酱是世界各国重要的食品及食品工业原料，消费总量大而且稳中有升，需求量年增速在3%左右，即每年增加消费量10万吨。
美国年消费量在100万吨，意大利11万吨，土耳其10万吨，日本年进口7~9万吨，韩国年进口2万吨。
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