年产50万樘高档金属门生产线项目规划书.docx

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年产50万樘高档金属门生产线项目规划书

年产50万樘高档金属门生产线

项目规划书

第一章总论………………………………………………3

第二章产业政策及市场分析……………………………7

第三章项目选址及建设条件……………………………9

第四章生产工艺和设备…………………………………11

第五章原辅材料供应……………………………………17

第六章公用工程和辅助设施方案………………………18

第七章节约与合理利用能源……………………………22

第八章环境保护、劳动安全及消防……………………25

第九章生产组织与劳动定员……………………………30

第一十章项目实施规划……………………………………33

第一十一章投资估算及资金筹措…………………………34

第一十二章经济评价………………………………………38

第一章总论

1.1项目名称及建设单位

1.1.1项目名称：

年产50万樘高档金属门生产线项目

1.1.2建设单位：

某集团

1.1.3项目负责人：

1.1.4建设地址：

某县产业集聚区

1.2建设单位概况

##成立于1997年，是一家专业生产中高档非标门产品的专业化企业。

现有总资产5000万元，其中固定资产3000万元，企业现有占地面积15000平方米，职工350余人，工程技术及管理人员30人。

公司在选材、工艺、技术、质量方面具有得天独厚的优势，在同行业中处于领先地位。

在产品创新上敢为人先，注重企业自主创新能力提高和品牌建设。

公司生产的中高档系列金属门，钢质室内门等产品以优质的材料、先进的工艺、精湛的技术、优异的质量和完美的售后服务在金属制品市场上掀起一股旋风，深受用户的认可和喜爱，得到业界的钦佩和赞许。

公司拥有一批经验丰富的中高级人才，具备较高的管理水平、先进的设计、较高的研发能力、先进的营销理念、健全的营销网络。

销售网络遍布全国各个省、市、区、县，销量上一路上升，市场占有率不断提高。

随着某集团产能结构的不断调整和提升，企业品牌建设与宣传亦成几何式增长，全面提升了黄浦门业的知名度，美誉度和忠诚度。

在2012年公司推出系列高端产品，将产品品质全面升级。

1.3可行性研究报告编制依据与原则

1.3.1编制依据

1、某县经济发展规划；

2、建设用地规划设计条件；

3、工程咨询委托书。

1.3.2编制原则

1、遵循国家有关政策、法则和专业技术规范，充分尊重业主的意见，并符合规划部门的规划要求；

2、根据本项目的实际情况并满足生产要求，综合考虑工艺流程、生产设备和总平面布置；

3、合理配置公用工程、动力、环保及生活服务等设施；

4、节约用地，在符合防火规范要求的前提下，总平面布置应与总体规划相协调；

5、严格按“三同时”原则搞好环境保护和安全生产。

1.4可行性报告研究范围

本报告重点进行市场预测分析，初步确定产品方案、建设规模，提出工艺方案，根据建设条件确定建设方案，同时作出投资估算及资金筹措，进行财务效益分析评价。

1.5主要结论

1.5.1主要技术指标

项目拟征用土地面积100亩，总建设面积60000平方，其中生产厂房36720平方米，仓库14700平方米，动用中心180平方米，产品研发中心3000平方米，办公用房1900平方米，职工宿舍2700平方米，食堂、活动中心800平方米，建筑物占地面积22675平方米，建筑密度52.33%，容积率2.64，绿地率11.60%，办公生活配套服务用房建筑占地面积1550平方米，占总用地3.58%<7%。

1.5.2建设投资

项目固定资产总投资18775万元，其中建筑工程费5923万元，设备购置费9075万元，安装工程费454万元，其他费用2862万元，建设期利息461万元。

项目所需流动资金2648万元，其中铺底流动资金795万元。

报批项目总投资3亿元（固定资产投资和铺底流动资金之和）。

1.5.3经济效益

项目投产后达到设计规模正常年实现销售收入41000万元（含税），销售税金及附加2387.4万元，年新增利润3860.4万元，所得税965.1万元，财务内部收益率20.23%，投资回收期6.25年（含建设期），建设投资长期贷款偿还期（从借款开始算起）为4.50年，能满足贷款机构的要求。

本项目产品具有科技含量较高，市场前景看好，具有较强的竞争力，符合国家产业投资方向。

项目投产后，将取得较好的经济效益，且产业带动效应十分明显，有利于促进当地经济结构调整和产业升级。

因此，项目是必要的，也是可行的。

第二章产业政策及市场分析

2.1本项目实施属《产业结构调整指导目录（2005年本）》允许类产业。

根据《产业结构调整指导目录（2005年本）》，本项目属允许类产业。

本项目产品方案确定充分考虑国内外市场的形势，采用先进设备，保证工艺技术的先进性，使本项目的产品技术含量高，质量符合国家和国际标准。

2.2本项目的实施符合商丘地区生产力布局和产业带发展规划

科学合理布局生产体系，优化区域资源配置，是顺应国际经济全球化和新技术革命发展趋势，迅速成长为河南金属门行业的高科技企业，为我国金属门产业升级做贡献。

2.3市场需求分析

随着生活水平的提高，改善居室条件已慢慢成为人们消费的另外一个热点。

根据由关部门统计：

2005年，国内装修产业的产值仅为4152亿元，2008年全国用于住宅装修的费用高达到了6187亿元，而2009年由于政府扩大内需的一系列政策杠杆的拉动，装修市场更为红火向上，目前全国从事家庭装饰、装修的人员已达1250万人。

专家预测：

在未来的几年，装饰装修行业的发展会高于建筑业的平均速度：

按年增长22%计算，到2015年，预计装修额度会超万亿元。

2.4项目建设规模及产品方案

2.4.1建设规模

根据市场需求，本项目投产后形成年产50万樘各类门产品的生产能力。

2.4.2产品方案

序号

产品名称

单位

数量

1

钢木室内门

万樘

20

2

高档金属门

万樘

25

3

非标门

万樘

5

第三章项目选址及建设条件

3.1项目选址

项目选址在河南某县产业集聚区,拟建某县用地面积100亩，建设面积60000平方,区域内水、电、交通、通信、排污等公用工程配套完善，且接入较方便，可满足本项目建设和项目建成投产后营运的要求。

3.2建设条件

3.2.1基础设施条件

1、交通

2、供水

厂区内采用生活，消防合并供水系统，生产用水可用地下水源供给。

3、供电

本项目的供电源由当地供电部门就近供给。

3.3土地利用

3.3.1该项目用地为工业出让用地，符合某县市土地利用总规划。

项目拟用地总规模100亩，项目用地位于某县产业集聚区总体规划的建设用地区内，符合土地利用总体规划。

3.3.2项目土地利用较合理

总用地中：

生产用房占地面积21125平方米，办公生活配套设施部分占1550平方米，占总用地的3.58%<7%;道路场地部分占地14110平方米，绿化部分占地5028平方米，占总用地的11.6%，其它用地1520平方米，各项指标均符合有关规定。

3.3.3地质灾害及其他影响分析

项目所在区域为非地震灾害易发区，该项目非易诱发地质灾害的项目，基本上不存在诱发地质灾害的可能性，该项目所在区域无压覆矿床和文物，并且对防洪不会生产不利影响。

3.4拆迁和安置

该项目红线范围内无建设用房，不存在拆迁问题，农村征地全部实现货币安置，不存在移民安置。

第四章生产工艺和设备

4.1生产工艺

4.1.1生产工艺路线

本项目的工艺路线根据产品方案而定，产品方案选定时充分考虑到产品市场的适销对路。

采用成熟的技术、设备、保证工艺技术的先进性，使本项目的产品科技含量高，质量符合国家和国际标准。

4.1·1生产工艺流程

1.钢木室内门

开平压型剪板钣金加工表面处理折弯电焊组合表面加工包装入库

2.高档金属门流程图

压型剪门板冲门板折门板焊门板

胶合配门

开斩冲门框折门框焊门框

无磷化表面处理——组装打包入库

3.高档非标门工艺流程图

压型剪门板冲门板折门板焊门板

胶合配门

开斩冲门框折门框焊门框

无磷化表面处理组装打包入库

4.2工艺设备方案

4.2.1设备选型原则

1、按照“结构合理，性能可靠，工艺先进，操作方便，使用安全，节能显著”的选型原则，结合企业的生产规模和产品方案，设备性能应达到当今先进水平，能满足生产需要。

2、设备生产能力应与设计生产规模匹配或略留有余地，能适用多品种生产。

4.2.2主要工艺设备

根据项目拟定的主导产品和生产工艺，本着技术进步，使用可靠的要求，在总结借鉴行业内同类技术设备的经验基础上，经反复比较、讨论后确定设备方案。

表4-1高档金属门设备清单

序号设备名称数量单位

单价（万元）合计（万元）

1开台和斩床3套

1545

2剪板机10台

15150

3门框拉管机6台

1272

4组合冲床60台

2.5150

5侧面冲床30台

260

6普通冲床45台

290

7油压锯角机6台

1.59

8折弯机30台

12360

9胶合机8台

15120

10保护焊30台

0.515

11流水线5条

2101015

12其它小型电动工具

60

合计

2181

表4-2钢木门生产设备清单

序号设备名称数量单位

单价（万元）合计（万元）

1锯板机15台

230

2梳齿机15台

230

3指接机15台

345

4四面刨16台

9.5152

5蒸汽干燥机15套

18270

6精密电子裁板锯15台

5.684

7裁板锯40台

3120

8双轴立式木工先床50套

1.890

9液压木工冷压机90台

2.8252

10八轴精密雕花机30台

25750

11定厚宽带砂光机20台

501000

12全自动正负亚贴面机20台

50600

13自动喷漆房20套

30600

14无尘打磨工作台100台

10200

15自动喷漆房20套

10200

16自动无尘喷漆房10套

25250

17线条异形万能贴面机20台

10200

18无尘烘干房10套

25250

合计

5123

表4-3非标门生产设备清单

序号

设备名称

数量

单位

单价（万元）

总价（万元）

1

开台和轧床

3

套

15

45

2

剪板机

10

台

15

150

3

门框拉管机

6

台

12

72

4

组合冲床

60

台

2.5

150

5

侧面冲床

30

台

2

60

6

普通冲床

45

台

2

90

7

油压锯角机

6

台

1.5

9

8

折弯机

30

台

12

360

9

胶合机

8

台

15

120

10

保护焊

30

台

0.5

15

12

其他小型电动工具

60

13

门框压花机

2

台

30

60

合计

1191

表4-4公用工程设备清单

序号设备名称数量

单位

单价（万元）

总价（万元）

1变配电设备1

套

280

280

2供排水设备1

套

80