大安区凉高山街道办事处Word文件下载.docx
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计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；
城镇登记失业人员和社区劳动力转移就业人员的职业培训,劳务输出和就业管理服务；
企事业单位退休人员的社会化管理服务；
制定年度社区公益性文化项目实施计划；
开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动等。
（二）2017年主要工作
2017年，凉高山街道办事处全面贯彻党的“十九大”精神，积极围绕新时期特色社会主义理论，紧跟区委区政府重大发展战略，以转变发展方式为动力、以保障和改善民生为重点、健全机制、强化功能，创新方法、从辖区实际出发，积极推动街道持续稳定和谐全面发展。
2017年，凉高山街道办事处狠抓中心工作，各项任务指标顺利完成。
着力产业升级，全年完成固定资产总投资1.8亿元，招商引资2.1亿元；
民生保障事业稳定发展，幸福指数不断提高；
社会综治水平稳步提升，信访、司法、调解工作实效显著；
城市管理工作扎实开展，市容市貌、环境卫生不断改善；
社区阵地建设持续推进，服务意识不断增强；
党建工作常抓不懈，党员干部自觉履职；
工作作风持续转变，群众满意度不断提升。
二、部门概况
大安区凉高山街道办事处现有内设机构4个，分别为党政综合办公室（挂财政所、行政监察室、安全生产监督管理办牌子）、社会管理中心（挂大调解中心、综治办、司法所牌子）、公共服务中心（挂文化站、计生办、社会保障和就业服务中心、民政办牌子）、城市综合管理中心。
目前，共有行政编制8名，机关工勤岗位人员编制1名，事业单位编制4人，实有人数13人。
三、收支决算总体情况
2017年，凉高山街道办事处收入决算总额为410.96万元，其中：
当年财政拨款收入410.96万元。
支出决算总额为411.26，其中：
工资福利支出213.94万元，商品和服务支出86.70万元，对个人和家庭的补助支出110.62万元，项目支出0万元。
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年，凉高山街道办事处财政拨款收入决算总额为410.96万元，财政拨款支出决算总额为411.26。
与2016年相比，财政拨款收入增加115.16万元，增长39%；
财政拨款支出决算总额增加113.48万元，增长38%。
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年，凉高山街道办事处一般财政拨款支出决算总额为411.26，占本年支出合计的100%。
与2016年相比，一般财政拨款支出决算总额增加113.48万元，增长38%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
一般公共服务支出224.38万元，主要用于：
机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
公共安全支出0.4万元，主要用于辖区一标三实人口信息核实等工作。
社会保障和就业支出156.83万元，主要用于：
津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助。
医疗卫生支出9.09万元，主要用于：
按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
住房保障支出14.19万元，主要用于：
按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
农林水支出4.86万元。
主要用于：
第一书记工作经费以及基层组织活动和公共服务运行经费。
国土海洋气象支出1.5万元，主要用于凉高山社区叶家沟地质灾害点防护设施维修。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出411.26万元，其中：
人员经费324.56万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费86.69万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2017年“三公”经费财政拨款决算数0万元（培训费0.84万元未计入三公经费），完成预算数100%。
其中：
因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年决算与2016年持平。
主要原因是2016年和2017年都不存在出国出境培训、学习等。
（二）公务接待经费本年决算较2016年减少0.24万元。
主要原因是本年度未发生公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护本年决算较2016年减少2.87万元。
主要原因是根据区委区政府统一安排和规定，公务用车予以回收，未发生相应支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出86.69万元，比2016年减少3.08万元，下降3%
（二）政府采购支出情况
2017年度，我街政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我街共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金411.26万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：
预算执行没有完全达到100%，一些必要支出，年初未编入预算。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
合理性（5分）
4
预算编制（10分）
测算依据（5分）
目标管理（5分）
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
非税收入上缴情况（1分）
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
行政事业单位资产报告情况（2分）
资产管理与预算管理相结合（2分）
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
信息公开（6分）
预算公开（2分）
决算公开（2分）
绩效信息公开（2分）
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
15
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
人才培养（5分）
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
管理对象满意度（3分）
社会公众满意度（4分）
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指省级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:
指各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:
指行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:
指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:
指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:
指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:
指其他用于公安方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:
指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:
指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）:
指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:
指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
。
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:
指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:
指用于城乡社区公共设施方面的支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:
指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:
指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:
指其他用于保障性住房方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:
指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴有及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
21.年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
22.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：
纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。
）
附件：
大安区区本级2017年度部门决算公开表格
大安区凉高山街办事处
2018年9月15日
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