伊宁市机构编制会办公室部门预算及三公经费Word格式文档下载.docx

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10、监督检查各部门行政管理体制、机构改革以及机构编制执行情况；

负责机构编制的法制建设，提出运用法律、行政、经济手段加强机关编制管理的办法。

11、负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的理论研究和信息收集工作，负责机构编制的统计汇总、上报和全市机关编制管理干部的培训工作。

12、完成市委、市人民政府和市机构编制委员会交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据职责，纳入2017年部门预算编制范围的有编制业务室、综合办公室、事业单位登记局。

（三）人员编制

编制人数13人，其中：

行政人员编制10人，全额拨款事业单位人员编制3人。

实有在职人数10人，其中：

行政在职7人，事业在职2人，行政工勤在职人1数人。

离退休人员5人，其中：

退休人员5人。

二、2017年部门预算公开内容

（一）收支总体情况

根据伊犁州财政局《关于下达2017年部门预算指标的通知》（伊市财字【2017】199号），安排收入为95.17万元，其中：

公共财政预算拨款95.17万元。

按照收支平衡的原则，2017年支出预算总额为95.17万元，其中：

公共财政预算支出为95.17万元（包括：

基本支出预算95.17万元）

（二）预算支出95.17万元，其中：

基本支出预算95.17万元，包括：

工资福利支出81.85万元，商品和服务支出3.24万元，对个人和家庭的补助支出10.08万元。

（三）2017年收支预算总表公开

详见附件01、02、03一1、03一2表

（四）2017年财政拨款支出预算公开

1、基本支出预算

明细到“项”，详见附件04一1表、04一2表、04一3表、09一1表、09一2表、09一3表、011一1表、011一2表、011一3表、

2、项目支出预算

明细到“项”，详见附件05表、010表、12表。

三、2017年“三公经费”支出预算

2017年“三公经费”预算安排总额为1.44万元，比上年减少0%（详见附件08表）。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出安排0万元

（二）公务接待费用预算

公务接待费用预算安排0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排1.44万元，比上年减少0%，主要用于2017年车辆的日常公务、公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出，2017年一般公务用车保有量为1辆。

附件：

表01：

收支预算总表

表02：

收入预算总表

表03一1：

支出预算总表（资金来源）

表03一2;

支出预算总表（经济科目）

表04一1：

基本支出明细表（工资福利支出）

表04一2：

基本支出明细表（商品和服务支出）

表04一3：

基本支出明细表（对个人和家庭的补助支出）

表05：

项目支出表（按经济科目分类）

表06：

征收计划表

表07：

采购预算表

表08“三公经费”支出预算表

表09一1：

一般公共预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

表09一2、一般公共预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

表09一3：

一般公共预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

表10、一般公共预算拨款安排的项目支出

表11一1、政府性基金预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

表11一2、政府性基金预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

表11一3、政府性基金预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

表12、政府性基金预算拨款安排的项目支出

表13财政项目支出绩效评价结果信息公开表

第二部分

伊宁市机构编制委员会办公室2017年度部门预算情况说明

一、关于2017年度预算总体情况说明

2017年度预算收支95.17万元，与2016年预算相比，收支减少13.61万元，降低了12.51%。

收支变动主要原因是：

机构人员变动。

二、关于2017年度收入预算情况说明

本年预算收入合计95.17万元，其中:

财政拨款收入95.17万元,占100%。

三、关于2017年度支出预算算情况说明

本年预算支出合计95.17万元，其中:

基本支出95.17万元,占100%。

四、关于2017年度项目支出明细情况表

本年项目支出合计0万元，其中：

行政事业类项目支出0万元，基本建设类项目支出0万元；

与2015年相比，行政事业类支出增加（减少）0万元，增长（降低）0，基本建设类支出增加（减少）0万元，增长（降低）0。

行政事业类项目支出具体如下：

（一）项目名称：

0万元。

（二）项目名称：

0万元；

（三）项目名称：

基本建设类项目支出具体如下：

。

五、关于2017年度财政收入支出预算总体情况说明

2017年度财政拨款收入合计95.17万元，与2016年相比，财政拨款收入减少13.61万元，降低12.51%；

财政拨款预算支出合计95.17万元，与2016年相比，财政拨款支出减少13.61万元，降低12.51%。

财政预算收入变动主要原因是：

人员变动；

财政预算支出变动主要原因是：

人员变动。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出95.17万元，占本年支出合计的100%。

与2016年相比，支出减少13.61万元，降低12.51%。

支出变动主要原因是：

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出95.17万元，占100%；

国防（类）支出（类）支出0万元，占0；

公共安全（类）支出0万元，占0；

教育（类）支出0万元，占0；

科学技术（类）支出0万元，占0%；

文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；

医疗卫生与计划生育支出（类）支出0万元，占0%；

节能环保支出（类）支出0万元，占0%；

城乡社区支出（类）支出0万元，占0%；

农林水（类）支出0万元，占0%；

交通运输支出（类）支出0万元，占0%；

资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；

商业服务业等（类）0万元，占0%；

金融（类）支出0万元，占0%；

国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；

住房保障（类）支出0万元，占0%；

粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；

其他（类）支出0万元，占0%；

债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出预决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出预算为95.17万元。

预算差异的主要原因是人员变动。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出95.17万元，其中：

人员经费91.93万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费3.24万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算明细情况说明

一般公共预算财政拨款95.17万元，其中:

工资福利支出81.85万元,占86%；

商品和服务支出3.24万元,占3.40%;

对个人和家庭的补助10.08万元,占10.59%；

其他资本性支出0万元,占0%；

对企事业单位的补贴0万元,占0%；

债务利息支出0万元,占0%；

其他支出0万元,占0%。

九、关于2017年度一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：

基本建设类项目支出0万元，行政事业类项目支出0万元；

与2016年相比，基本建设类支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%，行政事业类支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十、关于2017年度一般公共预算财政拨款项目支出预算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出0万元，其中:

工资福利支出0万元,占0%;

商品和服务支出0万元,占0%;

对个人和家庭的补助0万元,占0%;

其他资本性支出0万元,占0%；

对企事业单位的补贴0万元,占0%；

十一、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

与2016年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加（减少）0万元，增长（降低）0%；

政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十二、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出预算明细情况说明

政府性基金预算财政拨款支出0万元，其中：

基本支出0万元（其中人员经费0万元，公用经费0万元）；

项目支出0万元（其中基本建设类支出0万元，行政事业类支出0万元）；

与2015年相比，政府性基金预算财政拨款基本支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%；

政府性基金预算财政拨款项目支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十三、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，与2016年相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中：

因公出国（境）支出预算为0万元，与2016年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%；

公务用车购置及运行费支出预算为0万元，与2016年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%；

公务接待费支出预算为0万元，与2016年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

2017年度“三公”经费支出决算数与2016年相比，增加（减少）的主要原因是：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费0%。

全年使用财政拨款安排本级及下属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费预算支出1.44万元，占“三公”经费100%。

公务用车购置支出0万元，当年预算购置车辆0辆。

公务用车运行预算支出1.44万元，主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费预算支出0万元，占“三公”经费0%。

国内公务接待支出0万元，其中外事接待支出0万元。

2016年国内公务接待批次0个，人次0人次，其中外事公务接待批次0个，人次0人次（不包括陪同人员）。

国（境）外接待费预算支出0元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人次（不包括陪同人员）。

十四、关于2017年度非税收入征缴情况说明

2017年度非税收入预算征缴合计0万元，其中：

政府性基金收入0万元，专项收入0万元，行政事业性收费收入0万元，罚没收入0万元，国有资本经营收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，捐赠收入0万元，政府住房基金收入0万元，其他收入0万元。

十五、关于2017年度政府采购情况说明

2017年政府采购支出总额0万元。

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）国有资产情况

截止2017年3月10日，房屋年末面积0方米，其中，办公用房年末面积0平方米，业务用房年末面积0平方米，其他（不含构筑物）年末面积0平方米；

共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上大型设备0台（套），其中：

单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

伊宁市机构编制委员会办公室

2017年3月15日