伊宁市机构编制会办公室部门预算及三公经费Word格式文档下载.docx

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10、监督检查各部门行政管理体制、机构改革以及机构编制执行情况;

负责机构编制的法制建设,提出运用法律、行政、经济手段加强机关编制管理的办法。

11、负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的理论研究和信息收集工作,负责机构编制的统计汇总、上报和全市机关编制管理干部的培训工作。

12、完成市委、市人民政府和市机构编制委员会交办的其他工作任务。

(二)内设机构

根据职责,纳入2017年部门预算编制范围的有编制业务室、综合办公室、事业单位登记局。

(三)人员编制

编制人数13人,其中:

行政人员编制10人,全额拨款事业单位人员编制3人。

实有在职人数10人,其中:

行政在职7人,事业在职2人,行政工勤在职人1数人。

离退休人员5人,其中:

退休人员5人。

二、2017年部门预算公开内容

(一)收支总体情况

根据伊犁州财政局《关于下达2017年部门预算指标的通知》(伊市财字【2017】199号),安排收入为95.17万元,其中:

公共财政预算拨款95.17万元。

按照收支平衡的原则,2017年支出预算总额为95.17万元,其中:

公共财政预算支出为95.17万元(包括:

基本支出预算95.17万元)

(二)预算支出95.17万元,其中:

基本支出预算95.17万元,包括:

工资福利支出81.85万元,商品和服务支出3.24万元,对个人和家庭的补助支出10.08万元。

(三)2017年收支预算总表公开

详见附件01、02、03一1、03一2表

(四)2017年财政拨款支出预算公开

1、基本支出预算

明细到“项”,详见附件04一1表、04一2表、04一3表、09一1表、09一2表、09一3表、011一1表、011一2表、011一3表、

2、项目支出预算

明细到“项”,详见附件05表、010表、12表。

三、2017年“三公经费”支出预算

2017年“三公经费”预算安排总额为1.44万元,比上年减少0%(详见附件08表)。

(一)因公出国(境)经费预算

因公出国(境)经费预算项目支出安排0万元

(二)公务接待费用预算

公务接待费用预算安排0万元。

(三)公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排1.44万元,比上年减少0%,主要用于2017年车辆的日常公务、公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出,2017年一般公务用车保有量为1辆。

附件:

表01:

收支预算总表

表02:

收入预算总表

表03一1:

支出预算总表(资金来源)

表03一2;

支出预算总表(经济科目)

表04一1:

基本支出明细表(工资福利支出)

表04一2:

基本支出明细表(商品和服务支出)

表04一3:

基本支出明细表(对个人和家庭的补助支出)

表05:

项目支出表(按经济科目分类)

表06:

征收计划表

表07:

采购预算表

表08“三公经费”支出预算表

表09一1:

一般公共预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

表09一2、一般公共预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

表09一3:

一般公共预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

表10、一般公共预算拨款安排的项目支出

表11一1、政府性基金预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

表11一2、政府性基金预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

表11一3、政府性基金预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

表12、政府性基金预算拨款安排的项目支出

表13财政项目支出绩效评价结果信息公开表

 

第二部分

伊宁市机构编制委员会办公室2017年度部门预算情况说明

一、关于2017年度预算总体情况说明

2017年度预算收支95.17万元,与2016年预算相比,收支减少13.61万元,降低了12.51%。

收支变动主要原因是:

机构人员变动。

二、关于2017年度收入预算情况说明

本年预算收入合计95.17万元,其中:

财政拨款收入95.17万元,占100%。

三、关于2017年度支出预算算情况说明

本年预算支出合计95.17万元,其中:

基本支出95.17万元,占100%。

四、关于2017年度项目支出明细情况表

本年项目支出合计0万元,其中:

行政事业类项目支出0万元,基本建设类项目支出0万元;

与2015年相比,行政事业类支出增加(减少)0万元,增长(降低)0,基本建设类支出增加(减少)0万元,增长(降低)0。

行政事业类项目支出具体如下:

(一)项目名称:

0万元。

(二)项目名称:

0万元;

(三)项目名称:

基本建设类项目支出具体如下:

五、关于2017年度财政收入支出预算总体情况说明

2017年度财政拨款收入合计95.17万元,与2016年相比,财政拨款收入减少13.61万元,降低12.51%;

财政拨款预算支出合计95.17万元,与2016年相比,财政拨款支出减少13.61万元,降低12.51%。

财政预算收入变动主要原因是:

人员变动;

财政预算支出变动主要原因是:

人员变动。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出95.17万元,占本年支出合计的100%。

与2016年相比,支出减少13.61万元,降低12.51%。

支出变动主要原因是:

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出95.17万元,占100%;

国防(类)支出(类)支出0万元,占0;

公共安全(类)支出0万元,占0;

教育(类)支出0万元,占0;

科学技术(类)支出0万元,占0%;

文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;

社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;

医疗卫生与计划生育支出(类)支出0万元,占0%;

节能环保支出(类)支出0万元,占0%;

城乡社区支出(类)支出0万元,占0%;

农林水(类)支出0万元,占0%;

交通运输支出(类)支出0万元,占0%;

资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;

商业服务业等(类)0万元,占0%;

金融(类)支出0万元,占0%;

国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;

住房保障(类)支出0万元,占0%;

粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;

其他(类)支出0万元,占0%;

债务付息(类)支出0万元,占0%。

(三)财政拨款支出预决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出预算为95.17万元。

预算差异的主要原因是人员变动。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出95.17万元,其中:

人员经费91.93万元,主要包括:

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费3.24万元,主要包括:

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算明细情况说明

一般公共预算财政拨款95.17万元,其中:

工资福利支出81.85万元,占86%;

商品和服务支出3.24万元,占3.40%;

对个人和家庭的补助10.08万元,占10.59%;

其他资本性支出0万元,占0%;

对企事业单位的补贴0万元,占0%;

债务利息支出0万元,占0%;

其他支出0万元,占0%。

九、关于2017年度一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:

基本建设类项目支出0万元,行政事业类项目支出0万元;

与2016年相比,基本建设类支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%,行政事业类支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

十、关于2017年度一般公共预算财政拨款项目支出预算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出0万元,其中:

工资福利支出0万元,占0%;

商品和服务支出0万元,占0%;

对个人和家庭的补助0万元,占0%;

其他资本性支出0万元,占0%;

对企事业单位的补贴0万元,占0%;

十一、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元。

与2016年相比,政府性基金预算财政拨款收入增加(减少)0万元,增长(降低)0%;

政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

十二、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出预算明细情况说明

政府性基金预算财政拨款支出0万元,其中:

基本支出0万元(其中人员经费0万元,公用经费0万元);

项目支出0万元(其中基本建设类支出0万元,行政事业类支出0万元);

与2015年相比,政府性基金预算财政拨款基本支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%;

政府性基金预算财政拨款项目支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

十三、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.44万元,支出决算为1.44万元,与2016年相比,“三公”经费支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其中:

因公出国(境)支出预算为0万元,与2016年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%;

公务用车购置及运行费支出预算为0万元,与2016年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%;

公务接待费支出预算为0万元,与2016年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

2017年度“三公”经费支出决算数与2016年相比,增加(减少)的主要原因是:

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费0%。

全年使用财政拨款安排本级及下属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行费预算支出1.44万元,占“三公”经费100%。

公务用车购置支出0万元,当年预算购置车辆0辆。

公务用车运行预算支出1.44万元,主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费预算支出0万元,占“三公”经费0%。

国内公务接待支出0万元,其中外事接待支出0万元。

2016年国内公务接待批次0个,人次0人次,其中外事公务接待批次0个,人次0人次(不包括陪同人员)。

国(境)外接待费预算支出0元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人次(不包括陪同人员)。

十四、关于2017年度非税收入征缴情况说明

2017年度非税收入预算征缴合计0万元,其中:

政府性基金收入0万元,专项收入0万元,行政事业性收费收入0万元,罚没收入0万元,国有资本经营收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,捐赠收入0万元,政府住房基金收入0万元,其他收入0万元。

十五、关于2017年度政府采购情况说明

2017年政府采购支出总额0万元。

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二)国有资产情况

截止2017年3月10日,房屋年末面积0方米,其中,办公用房年末面积0平方米,业务用房年末面积0平方米,其他(不含构筑物)年末面积0平方米;

共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;

单位价值50万元以上大型设备0台(套),其中:

单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

伊宁市机构编制委员会办公室

2017年3月15日

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