质量标准化管理制度Word文档格式.docx

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安全质量标准化图牌板管理制度………………………………………26

安全质量标准化培训制度………………………………………………28

四、实施方案

“标准化工作面”和“标准化硐室”创建活动的实施方案…………30

岗位达标实施方案………………………………………………………33

煤矿安全质量标准化长效机制实施方案………………………………35

安全质量标准化办公室安全生产责任制

1、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规和有关安全质量标准化的规定。

2、负责本公司安全质量标准化现场管理推进工作。

3、负责本公司安全质量标准化的监督、验收、上报，及时准确传达上级指示。

4、指导监督检查所属下级人员的各项工作，掌握工作情况及相关数据。

5、根据安全质量标准化推进情况，制定科学合理的考核办法，并将考核日常化，日常考核习惯化，同时考核结果通报常规化。

6、严格管理安全质量检查员的日常工作，确保督查准确记录真实。

7、根据安全质量标准化工作的推进情况，合理安排安全质量检查员的工作，确保组织工作的合理性和科学性。

8、根据安全质量标准化工作的推进情况，合理地制定下属的经济目标责任书，使经济目标责任书能够引导各项工作的有序健康推进。

9、参与安全事故的调查处理，并致力事故调查报告，对事故的调查处理提出自己的见解和意见。

质量标准化办公室主任安全生产责任制

1、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规，并监督基层单位的贯彻执行情况。

2、负责组织、协调、督促、检查全矿各单位安全质量标准化工作。

3、负责制定公司安全质量标准化达标工作规划和年度计划，并负责对贯彻落实情况进行监督检查。

4、负责组织制定全公司质量管理标准、工作标准、安全质量标准化会战项目。

5、负责全公司的安全质量标准化达标工作，定期组织召开全公司质量标准化会议，参加公司组织的安全大检查。

6、负责组织公司各职能科室对周检、月验、季度检查验收工作，督促整改存在的问题，及时上报质量标准化月度验收报表，并向有关领导汇报。

7、负责组织全公司安全质量标准化检查，并对上级检查提出的问题督促有关单位及时整改落实。

8、经常深入现场检查质量工作，发现问题协助有关单位及时处理，并向有关领导汇报。

9、定期做好安全质量标准化的总结工作，收集整理质量管理方面的技术资料。

质量标准化办公室技术员安全生产责任制

1、负责组织各专业现场及软件资料周检查、月验收打分评比工作。

2、负责各专业软件资料日常记录的分类归档管理。

3、协助相关职能部门制定作业规程及技术措施，并负责监督贯彻落实。

4、及时上报各种总结，准备好各种会议材料。

5、负责收集整理各专业的技术资料，并分门别类地整理保存。

6、负责月度、季度、年度安全质量标准化奖罚兑现工作。

7、深入井下各作业现场，检查处理有关技术问题和监督检查作业规程执行情况，确保工程质量。

8、完成领导交办的其它工作。

安全质量标准化办公室工作职责

1、在公司党委的直接领导下，认真执行上级部门的安全质量标准化的相关政策、法律法规和质量标准，行使全公司安全质量标准化工作监督管理职能，接受上级相关业务部门的检查指导。

2、实施安全质量标准化攻坚战略，加强公司安全质量标准化建设的长效机制，强化日常检查验收工作，使公司标准化时时达标，动态达标，全过程达标，夯实安全基础。

3、建立和完善本公司安全质量标准化监督管理体系。

负责牵头组织、监督、指导、考核相关职能部室、区队、班组的标准化建设工作。

4、组织本公司安全质量标准化工作的周、月、季、年度检查验收及评比。

5、制定年度本公司安全质量标准化建设工作目标和任务，将任务分解，实行目标管理。

6、负责对公司安全质量标准化办公室和各部室安全质量标准化工作的管理。

7、负责对全公司安全质量标准化工作的监督检查和相关标准化资料分类管理工作。

质量标准化办公室主任工作职责

1、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法规、条例和上级主管部门有关安全质量标准化管理的规定。

2、在分管副总的领导下全面做好全公司安全质量标准化建设和管理工作。

3、负责制定公司年度安全质量标准化达标计划、质量考核和奖惩办法工作。

4、组织好旬、月、季度的安全质量检查验收工作，对检查发现的安全隐患和质量问题，及时通知到有关单位落实整改。

5、深入现场，了解和掌握井下各方面的质量情况和矿井达标规划落实情况，发现问题及时处理，以过硬的质量为安全打下良好的基础。

6、配合各职能部室搞好质量标准化各专业业务学习和培训工作。

7、按时参加公司生产调度会、安全例会、作业规程会审会等会议。

8、完成上级交办的其它各项工作。

质量标准化办公室技术员工作职责

2、认真学习质量标准化建设的专业知识，协助配合主任做好安全质量标准化建设和实施及日常管理的相关工作。

3、负责采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、信息调度、应急救援、地面设施、安全管理、职业健康各专业技术指导工作。

4、负责安全质量标准化各专业的周检、月验、季度等检查工作，对检查发现的安全隐患和质量问题，及时以四定表的形式通知有关单位及时落实整改，并做好相关资料的归档管理。

5、深入井下作业现场，检查和处理安全生产中存在的问题，确保工程质量。

6、负责收集整理办公室的相关资料，并分门别类地整理存档。

7、按规定及时上报各累报表及工作总结，准备好各种会议材料。

1、无死亡、无重伤、轻伤低控。

万吨轻伤率控制在人次以下。

2、成立安全质量标准化建设领导小组，制定标准化实施方案，加强质量标准化组织管理工作。

3、加强对质量标准化十一个专业的管理，确保每月各专业验收平均得分达到80分以上，整体推进质量标准化工作。

4、加强安全质量标准化由静态达标向动态达标转变，进一步推进我公司质量标准化动态达标工作。

5、加强整改制度建设，对各级质量标准化所查问题整改率必须达到100%。

6、每月对安全质量标准化不达标的部室、队组要按本公司的有关制度进行严肃处理，以利于安全质量标准化工作的持续、健康、稳步有序推进。

安全质量标准化检查验收管理制度

为使我公司安全质量标准化检查规范化、制度化、经常化、继续巩固质量标准化成果，夯实安全工作基础，特制定以下质量标准化检查验收管理制度。

一、验收制度

1、质量标准化办公室每月对安全生产系统井巷工程质量及井上、下十一个专业全面检查一次，评分结果在月底安全例会上通报。

2、每天质量检查组成员三班入井，共同参与对该周确定检查专业各地点环节的安全质量检查监督工作。

二、验收办法及要求

1、验收人员要熟知验收标准，带好验收表格、卷尺、线绳等验收工具进行验收。

2、检查采用均匀随机抽点的办法，采掘工作面的验收点一般不少于5个。

3、现场要严格按验收标准进行验收得分，不得弄虚作假，做到“谁检查、谁得分、谁签字、谁负责”。

4、对特殊的工程要组织有关单位负责人进行专门检查验收。

5、验收检查出的问题必须以书面形式通知被检单位。

6、检查的原始记录质量标准化办公室要归档保存，质量标准化办公室汇总各专业的存在问题，及时送有关单位进行处理。

7、对检查出的问题要进行回查，对没有按时改正的要追查原因，进行处罚。

三、评分定级

1、每次检查结束，由质量标准化办公室对检查情况进行汇总，依据山西省煤炭工业厅编制的《山西省煤炭工业厅关于印发山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法的通知》中的有关规定及本公司实施细则进行打分定级。

一级：

检查考核得分90分及以上，采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、安全管理专业不低于90分，其它4个专业不低于80分。

二级：

检查考核得分80分及以上，采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、安全管理专业不低于80分，其它4个专业不低于70分。

2、凡存在《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号）第八条十五项重大安全隐患之一的矿井以及不符合国家、省政府及省煤炭厅相关规定的，不予认定安全质量标准化矿井等级。

四、考核奖惩制度

1、月排名考核奖惩：

单月安全质量标准化验收评分排名，按队考核，第一名奖励3000元，第二名奖励1500元，第三名奖励500元，最后一名罚1500元，并和每月“个人安全账户”中10%的质量标准化工资挂钩。

2、月打分考核奖惩：

对每月安全质量标准化检查验收评分不达80以上的专业每次罚款500元，全部由管理人员（组长、班长、跟班队长、副队长、队长、分管副部长、部长）承担。

四、总结上报

每月27日前，由质量标准化办公室将上月各专业评分和队组考核情况及奖励等工作情况以书面形式汇总上报企管办，并将每月安全质量标准化验收考核汇总表经安全副总签字后上报公司。

安全质量标准化检查评比考核制度

1、成立安全质量标准化检查领导小组，进行统一规范管理。

2、每月26日对照标准对公司井下和地面进行一次全面的质量标准化检查验收工作。

次日对软件进行一次全面的质量标准化检查验收工作。

3、对检查中存在的问题，及时下达整改通知书，限期整改，并定时进行复查验收，对限期未整改的要进行处罚。

4、安全质量标准化等级评定，每月进行一次，评定结果，报公司相关领导审核后，交企管办进行考核兑现。

5、每月各专业负责人，根据安全质量标准化工作考核、评比、检查评分办法，对本月的检查工作进行汇总归档。

安全质量标准化动态达标管理制度

1、井下各作业单位必须建立班中作业的工程质量控制和班末工程质量验收制度。

2、当班的所有工作，安排者必须遵循“什么事、什么标准、谁来干、什么时间干完，不符合标准怎么办，谁来考核”的原则。

3、各作业单位班长以上管理人员必须熟知所从事工作的作业标准，单位内部要设专人对工程质量进行验收。

4、班末交接班时，必须由交方和接方班队长、工程质量验收员联合对上班工程质量进行逐项验收。

5、作业单位对当班从事的任何一项工作，必须做好细致的记录，尤其对涉及安全项目的相关参数、施工负责人，具体责任人都要记录详细。

6、单项工程安装结束，单位必须落实专人对其进行质量验收，并做好详细记录。

7、工程的作业质量验收记录，单位要认真保存，对安全设备、设施的施工，安装记录要认真保存。

安全质量标准化动态达标检查管理制度

安全质量标准化检查采取定期检查与动态检查相结合，普查与专项检查相结合的检查方法。

1、定期检查采取每月底由质量标准化办公室对井下各工作面组织一次全面安全质量标准化动态检查。

2、质量检查以动态检查为主，采取动静结合，随机抽查，不分班次、不定时间和地点。

3、检查时应将所经路线、所查地点物的不安全状态、环境的不安全因素、人的不安全行为，管理上的缺陷进行认真仔细排查。

4、每次检查结果，由质量标准化办公室在公司安全例会上通报，检查出的问题，现场不能立即整改的，限期整改，并以“四定表”形式跟踪落实。

对现场存在较大隐患，随时可能造成事故，必须立即停止作业，进行整改。

5、检查过程中工作面不进行作业等待检查的，均视为不达标。

6、检察人员现场安排的处理意见，责任单位不配合的，追究单位负责人责任。

安全质量标准化检查及跟踪处理制度

为坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，全面推进安全质量标准化建设工作，特制定安全质量标准化检查及跟踪处理制度。

1、总经理对本单位的安全质量标准化建设及检查验收达标全面负责，安全副总主要负责。

2、质量标准化办公室具体负责制定建设达标方案、工程质量标准、岗位达标标准、验收考核制度、验收考核办法、奖罚制度及办法等，并协调、督促各专业部室、班队积极落实。

3、加强现场安全质量标准化日常检查、定期检查、不定期检查、静态检查、动态检查、动静态相结合检查的跟踪检查。

、

4、日常质量检查由当班质量检查员负责，对当班存在的工程质量问题，要及时督促整改，严禁工程质量不达标继续施工，对拒不整改的要及时通报。

5、质量标准化办公室组织各专业负责人员，进行全面细致的检查、验收、考评、定级并汇总在每月安全例会上通报验收结果及存在的问题，落实整改责任，整改时间，跟踪回查落实到位，并存档管理。

安全质量标准化奖罚管理制度

为了确保我公司安全质量标准化管理工作的顺利推进，做到奖先罚后，特制定本制度。

具体内容如下。

1、奖罚原则

公司按质量标准化验收的结果进行奖罚。

主要奖励在安全质量标准化、精细化管理工作中先进的部室、班队，处罚在安全质量标准化、精细化管理工作落后的部室、班队。

2、由质量标准化办公室对各采掘队的安全质量标准化、精细化管理达标制定目标等级，每月对完成等级的采掘区队进行奖励，对完不成任务的采掘队进行处罚。

3、检查中发现安全质量标准化、精细化管理出现反复或严重滑坡现象，公司取消该队评选资格，并追究有关人员的责任。

4、验收人员不负责任，弄虚作假，一经发现，给予批评和处罚。

安全质量标准化责任追究制度

为了确保安全质量标准化管理工作的顺利进行，特制定本制度。

1、公司安全质量标准化管理领导小组兼任责任追究小组，负责对质量标准化管理责任进行追究。

2、责任追究小组对各单位的安全质量标准化管理每月进行考察，对没完成规划目标的单位进行责任追究。

3、对各单位和个人进行责任追究时要提出对有关单位和个人的处罚意见，处罚意见要在安全质量标准化、精细化管理例会上进行通报。

同时要查明安全质量标准化工作未完成的原因、汲取的教训等。

4、受到处罚的单位和个人要写出改正措施，并按要求期限对存在问题进行整改。

5、处罚意见要进行归档保存，要与个人的工作业绩、绩效考核等挂钩。

安全质量标准化档案资料管理制度

1、档案资料实行一专业一柜管理制度，各专业要按照新标准认真做好本专业安全质量标准化各类软件资料的归档管理工作。

2、软件资料归档要按照新标准所列项目分项归档，如果一个档案盒放不下的可按序号放下一个档案盒，依次类推。

3、每个档案盒内要有本盒内所有内容汇总记录，放在盒内第一页。

4、每个档案柜内要有柜内所存内容汇总记录，放在本档案柜的第一层。

5、档案柜及档案盒要保持清洁、整齐、有序，有关人员借阅资料，必须登记并负责收回，出现资料丢失，要对软件负责人进行严肃处理。

6、档案管理工作必须认真细致、条目清晰、一目了然，对不负责任的有关责任人要进行严肃处理。

7、安全质量标准化办公室每周要对各专业的软件资料的归档管理进行系统检查验收，对照标准缺项、不完善和需要更新的软件资料及时的督促各专业补全、完善和更新。

安全质量标准化办公例会制度

一、会议主题：

1、对本月安全质量标准化方面各专业存在的问题进行认真分析、提出解决方案并安排落实。

2、对各专业在安全质量标准化建设方面存在的问题进行协调解决。

3、对各专业下一步工作提出要求、改进办法和合理化建议。

二、参加人员：

安全质量标准化办公组织、分管副总主持，总经理、总工程师、各分管副副总、副总工程师、各部室长、队长和各专业软件资料负责人参与。

三、会议安排：

每月召开一次安全质量标准化办公会议，会议时间安排在每月28日下午15点，会议地点调度楼一楼会议室，特殊情况下，可根据情况随时召开。

四、会议内容：

1、各专业部室负责人汇报当月质量标准化工作的自查情况、存在的问题、投资情况、需要协调解决的问题、下一步工作计划。

2、质量标准化办公室汇报当月质量标准化工作的月检验收情况、上级部门检查情况、存在的问题、各专业建设方面需要注意的事项和需要协调解决的问题、下一步工作计划。

3、学习传达党和国家的安全生产有关政策、方针、指令和关于安全质量标准化方面的先关文件。

4、副总工程师、总工程师、分管副总等研究分析当月安全质量标准化方面存在的问题和安全隐患，提出解决的措施办法。

五、会议要求：

（1）各专业要做好会议前的准备工作。

要抓住重点，有议有决，讲究实效。

（2）认真做好会议记录，存档备案，并下发会议纪要。

（3）安全质量标准化办公室对办公会议决定的事项认真落实并监督检查，对落实办公会决议不力的单位实施罚款和责任追究。

专业达标管理制度

为进一步加强安全质量标准化管理工作，逐步实现矿井动态达标，夯实安全生产基础，特制定本制度。

一、工作目标：

全公司质量标准化按山西省二级标准执行，实行百分制考核，各专业均按二级考核，要求专业得分在80分以上，管理制度健全，资料齐全。

二、专业战线考核

1、质量标准化办公室每月对安全生产系统井巷工程质量及井上、下十一个专业全面检查一次，评分结果在每月安全例会上通报。

2、每月月终，质量标准化办公室对当月的标准化建设工作考核情况进行汇总，建立档案，做好相关记录，并将安全质量标准化评分汇总表及自检报告上报公司质量标准化办公室。

3、月打分考核奖惩：

对每月安全质量标准化检查验收评分不达80分以上的专业每次罚款500元，全部由管理人员（组长、班长、跟班队长、副队长、队长、分管副部长、部长）承担。

“标准化工作面、标准化硐室”达标管理制度

为了加强我公司矿井“标准化工作面”和“标准化硐室”创建活动的开展，打造精品工程，以点带面，采取“先抓点、后抓线、点线结合、重点突破“的方法，推动安全质量标准化建设工作，特制定本制度。

通过此次“标准化工作面”和“标准化硐室”的创建活动要达到以下目标：

1、让所有在岗人员深入了解新的煤矿安全质量标准化相关知识和要求，努力提高全员对“标准化”工作的认识和在安全生产中的重要性和必要性，确实做到“上标准岗、干标准活”。

2、井下所有工作面和硐室的建设符合“新标准”要求。

3、突出重点，打造符合我矿实际情况的“亮点工程”，发挥以点带面的作用。

二、“标准化工作面、标准化硐室”考核

由质量标准化办公室组织，各分管副总及各部室领导和相关管理人员参加每月对井下各工作面、硐室的建设情况进行检查验收、评比归档管理，及时通报对被评为“标准化工作面”和“标准化硐室”班、队要进行挂牌奖励。

岗位达标管理制度

1、目的：

不断提高职工安全意识和操作技能，使职工做到“三不伤害”（不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害）；

规范现场安全管理，实现岗位操作标准化。

2、范围：

适用于全公司各单位岗位标准的建立、岗位达标的考核、评定。

3、职责：

质量标准化办公室负责监督、指导各单位制定行为安全、装备护品、作业现场安全、岗位管理等岗位标准及其考核、评定。

质量标准化办公室负责监督、指导各单位制定岗位作业人员的知识、技能、素质标准及其考核、评定。

各单位负责本单位岗位标准的制定、考核、评定。

4、管理内容及要求

岗位标准

要求：

符合国家有关法律法规、标准规范，是该岗位人员作业的综合规范和要求，内容必须具体全面、切实可行。

4.1.2标准内容

4.1.2.1岗位职责描述。

4.1.2.2岗位人员基本要求：

年龄、学历、上岗资格证书、职业禁忌症等。

4.1.2.3岗位知识和技能要求：

熟悉或掌握本岗位的危险有害因素（危险源）及其预防控制措施、安全操作规程、岗位关键点和主要工艺参数的控制、自救互救及应急处置措施等。

4.1.2.4行为安全要求：

严格按操作规程进行作业，执行作业审批、交接班等规章制度，禁止各种不安全行为及与作业无关行为，对关键操作进行安全确认，不具备安全作业条件时拒绝作业等。

4.1.2.5装备护品要求：

生产设备及其安全设施、工具的配置、使用、检查和维护，个体防护用品的配备和使用，应急设备器材的配备、使用和维护等。

4.1.2.6作业现场安全要求：

作业现场清洁有序，作业环境中粉尘、有毒物质、噪声等浓度（强度）符合国家或行业标准要求，工具物品定置摆放，安全通道畅通，各类标识和安全标志醒目等。

4.1.2.7岗位管理要求：

明确工作任务，强化岗位培训，开展隐患排查，加强安全检查，分析事故风险，铭记防范措施并严格落实到位。

安全质量标准化材料费使用管理制度

为了确实搞好安全质量标准化工作，使安全质量标准化工作能作到日常化、经常化，达到动态达标的目的，特制定此管理制度如下：

1、标准化材料费用不再下分各材料管理组，统一由标准化办公室管理使用，供应部全面管理；

2、安全质量标准化各专业组每月26日，按照矿标准化文件的要求，制定下个月各单位安全质量标准化专业计划交安全质量标准化办公室，标准化办公室制定下个月全公司安全质量标准化工作计划交计划科，由计划部和生产作业计划同时统一打印下发；

3、标准化材料的使用范围：

①标准化图牌板；

②标准化单项工程中公司以前未使用的新购买材料，如照明线、照明灯、不锈钢材料、马路砖、地板砖、墙面砖等；

③标准化单项工程中正常生产不能回收复用的一次性投入材料，如火工品、水泥制品、油漆、涂料、维修锚网材料等；

④标准化单项工程中特殊件的加工。

4、非标准化单项工程严禁使用标准化材料费用；

5、未经标准化办公室和生产副总审批的私自进入标准化材料费用的材料，按照“谁出帐、谁负责”的原则，由责任人工资扣除；

6、标准化单项工程中属于各材料管理组应正常投入的材料严禁使用标准化材料费用；

7、各标准化单项工程的施工单位，按照标准化单项工程计划和标准化材料费用的使用规定，编写材料领用审批表，由标准化办公室和生产副总审批后，到供应部领取；

8、标准化单项工程中，属于各材料管理组正常消耗的材料，由各材料管理组出据费用无条件供给使用单位，否则，造成标准化单项工程不能按时完成，扣除各组管理人员10%的标准化工资；

9、供应部对经过审批后的标准化材料，出票并加盖“标准化”专用章；

标准化办公室加盖标准化办公室主任私章后，方可领取材料；

10、财务科对安全质量标准化材料费建立专帐进行管理，供应部必须把每月标准化材料消耗明细报标准化办公室一份，否则处罚供应科负责人10%的标准化工资。

安全质量标准化图牌板管理制度

为了进一步搞好我公司的安全质量标准化工作，规范标准化图牌板的使用、保管，保持标准化工作成