质量管理体系作业文件Word下载.docx

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12

ZQ／XRA—7.5.1—02—2011

熔炼车间安全操作规程

13

ZQ／XRA—7.5.2—01—2011

特殊过程管理办法

14

ZQ／XRA—7.5.5—01—2011

仓库管理制度

15

ZQ／XRA—8.2.4—01—2011

检验抽样规定

16

ZQ／XRA—8.2.4—02—2011

产品检验规程

17

ZQ／WL—JS—02（CICB／B01.15—1998）

熔模铸造（I）工艺守则

18

ZQ／WL—JS—03

中国机械工业标准汇编

19

各生产设备操作使用说明书

员工试行守则

版本

A／0

1／1

遵纪守法忠于职守克己奉公

服从领导关心下属团结互助

爱护公物节约开支杜绝浪费

努力学习提高水平精通业务

积极进取勇于开拓创新贡献

维护公司声誉保护公司利益

1／5

生产部任职要求

职务

教育

工作经历及职称

培训

知识和能力

生产部负责人

大专

3年以上从事生产管理工作的经验。

经公司及相关部门的培训。

具有从事生产管理的基础知识。

遵守国家法律法规，遵守职业道德。

具有组织协调，开拓进取的能力。

有较强的生产管理知识，熟悉本公司的生产工艺，能制定公司的生产计划和工艺操作流程。

车间主任

高中

2年以上从事生产管理工作的经验。

经公司进行的业务培训。

熟悉本公司的各种产品的生产方法，熟悉产品操作规程；

具有本工作所相应的工作能力，能胜任领导交付的工作；

工作认真负责，坚持原则。

生产工人

初中以上

受过相关的职业培训，并经考核合格持证上岗。

熟悉掌握本岗位技能要求，工作中服从分工，遵守公司规章制度，能吃苦耐劳。

2／5

设备动力部任职要求

设备动力部负责人

3年以上从事设备管理工作的经验。

经公司委外或自行学习。

熟练掌握各车间所使用设备的性能，能准确地分析出所检修的设备的故障原因，指导进行设备的检修工作，能看懂机械图纸，熟悉工装的管理。

组织进行工艺装备的检验管理和维修。

具有组织协调和分析判断能力。

有较强的设备管理知识。

检修工

初中

2年以上从事机械设备检修工作的经验。

熟练掌握各车间所使用设备的性能，能准确地分析出所检修的设备和故障原因，对设备进行检修工作，能看懂机械图纸。

工作认真负责。

3／5

质管部任职要求

质管部负责人

3年以上从事质管管理工作的经验。

具有从事质量管理的基础知识。

获得内审员资格证书。

有较强的生产管理知识，熟悉本公司的生产工艺，能制定公司的检验规程。

检验员

2年以上从事质量检验工作的经验。

工作态度严谨，不徇私情。

对质量能严格把关。

熟练掌握所使用的检验设备进行机械加工产品的检验工作，遵守国家法律法规，遵守职业道德。

内审员

高中以上

从事一年以上的管理工作经验。

受过认证机构或咨询机构的培训，获得内审员证书，持证上岗。

熟悉ISO9001:

2000和ISO140011996标准，具有较强的分析、判断能力，能及时判断出各部门在运作中的不符合项。

有较强的语言文字能力，能编制内审计划、对内审的情况进行总结。

工作认真、负责，作风严谨，不徇情面。

4／5

办公室任职要求

办公室主任

3年以上工作的经验。

经相关业务培训。

具有较强的语言表达能力和文字编写能力，有较强的分析、开拓、组织和协调能力。

熟悉办公室的管理业务。

文秘

大专以上

1年以上从事办公室工作的经验。

具有较强文字表达能力，工作态度严谨，办事认真。

能恪守公司秘密。

文档管理员

中专以上

接受文档管理的培训。

熟悉文档管理工作，工作态度认真，恪守公司秘密，能熟悉的操作电脑。

5／5

供销部任职要求

供销部负责人

3年以上从事供应销售工作经验。

经公司及相关部门培训，具有从事营销管理的基础知识和市场经验。

具有较强的市场开拓能力，有良好的人际交往能力，善于与人沟通，熟悉产品性能和销售业务。

采购销售业务员

1年以上从事供应销售工作的经验。

参加公司组织的业务培训。

具有一定的市场开拓和人际交往能力，办事认真，具有吃苦精神，较为熟悉产品性能和销售业务。

仓储部工作人员

2年以上从事仓储部管理工作的经验。

经公司内进行培训，具有一定的物资管理工作经验。

了解各种材料的使用要求和技术标准。

熟悉仓储部保管的知识。

工作认真负责，能坚持原则。

1.公司员工培训计划，视其实际情况事务，出办公室负责办理。

2.各部门经理拟定培训计划，会同办公室安排日程聘请专家协助讲习，以期达成效果。

3.公司培训分为新员工培训、在岗人员培训和特殊工作人员培训三种。

4.新员工培训分为理念基础教育、部门教育和岗位技术教育三种，培训合格后方能上岗。

5.在岗人员培训按照办公室制定计划，每年至少进行一次岗位技能培训和考核。

6.特殊工作人员培训由所在部门负责人按照国家相关规定进行培训和考核外出培训由企业提供适当的误餐补助。

1／2

一：

设备的造型、购置、验收制度：

1、需购置的新设备，必须先由生产部门提出所购设备的申请报告。

内容包括：

购置新设备的理由、用途、设备名称规格型号及数量等，交设备组审核，经主管经理批准后方可购置。

2、主要设备的购置，必须在主管经理的领导下，由设备、生产等部门参加，共同进行论证作出购置决定。

3、新设备在购置前必须进行调研，根据生产发展需要选型，以确保新设备结构先进，使用安全可靠，性能良好。

4、新设备进厂后，必须及时进行验收，按装箱单逐一清点，察看外观有无损坏，随机附件、工具、技术资料是否齐全，合格后交付安装，并由设备部进行统一编号入账，建立设备档案。

5、设备开箱验收不合格，由设备部负责暂存，并提出处理办法。

6、新设备到厂后，如遇特殊情况不能及时安装，则应由设备部负责妥善存放，严防腐蚀、锈蚀和损坏。

二：

设备安装、调试、交付使用：

1、设备到厂经验收合格后，由设备部负责安装技术指导工作，并组织专人安装。

2、设备安装后，由设备部组织人员进行调试，并由设备部会同有关部门验收，合格后经设备部和使用部门双方签字，然后交付使用。

3、设备安装调试并验收合格后，由设备部会同有关部门编制操作规程，编号登记、钉标牌、建立设备档案，确定操作人员后方能投入使用。

三：

设备的闲置、封存、调拨：

1、生产任务不足，或工艺流程的变更，设备闲置三个月以上，由使用车间就地封存保管。

2、封存时应由专人负责，封存时应切断电源、擦洗干净、并采取防锈、防潮等措施，并挂牌指示。

指定专人负责保管和定期检查，启用设备应经设备组同意后，方可启封，投入使用。

3、封存一年以上的设备报生产部批准，可列为呆滞闲置设备，设备部应在《设备一览表》中注明，设备部应对呆滞闲置设备作出处理意见，财务部从下月起停止计算设备折旧费。

4、已安装的设备，未经有关部门批准，一律不得擅自移装和调动。

因特使情况需移装时，由设备部下达设备移装通知后方可办理移装。

5、设备调拨，一般设备或万元以下设备，应报请主管经理审批，设备调出时，所有附件、专用工具、备件、图纸资料档案一并移交调入单位。

四：

设备报废：

1、凡有下列情形之一的设备，可申请报废：

（a）凡超过使用年限，结构陈旧、精度低劣、主要零件已磨损破坏、生产效率低，

2／2

设备功能达不到最低工艺要求而不能修复者。

（b）绝缘材料老化、电路失效、性能低劣、能耗太大且无修复价值者。

（c）腐蚀过甚无修复价值或继续使用会引起事故危险及不安全者。

（d）因事故或其他灾害致使设备严重损坏无法修理和改装利用者。

2、申请设备报废，由设备部提出申请设备报废报告，经总经理批准即可报废，财务部即可停止设备折旧。

五：

相关文件和质量记录：

1、ZQ／XRA—6.3—01生产设备配置申请单

2、ZQ／XRA—6.3—02设备验收单

3、ZQ／XRA—6.3—04设备检修单

4、ZQ／XRA—6.3—05设施报废单

5、ZQ／XRA—6.3—06设备一览表

设备润滑工作必须做到“五定”，即定人、定质、定期、定量、定点，设备组应详细编制五定润滑表，具体落实定期检查。

各班操作工应对所管辖的设备润滑负责。

应按规定时间向规定的部位加油，保持邮箱达到规定的油面，同轴不能断油，轴内润滑脂应达2／3。

还应按规定期限换油。

负责润滑的人员对型号不对、质量不好的油有权拒绝使用。

并负责废油回收和冷却过滤再使用，对所领油脂应妥善保管，不得落灰，影响润滑。

车间按时提出润滑油料计划，并注明型号报设备动力部和供销部。

车间和设备部对不按规定加油或擦油而引起的设备事故追查责任人。

六：

严格执行油脂安全规定，禁止靠近烟火防止事故发生。

七：

各设备用油枪由机修工负责保管，遗失按价赔偿。

八：

设备组负责全公司的用油，并监督各部门执行，并有权按制度奖惩。

维修、保养制度

操作人员应严格遵守操作规程，做到正确使用设备，精心维护设备。

用科学方法修理、保养好设备。

建立健全质量责任制，所有设备必须定人定机，严禁非定岗人员操作。

设备操作人员必须认真做到“二好”、“四会”。

即管好、用好；

会使用、会保养、会检查、会排除一般故障。

严格按操作使用规程启动和停车，启动前认真准备，启动中反复检查。

运行中及时润滑。

停车后妥善处理隐患。

严格执行巡回检查，定时、定点进行检查，随时清除隐患。

严格执行交接班制度：

1、当班操作工在交接班前应对设备及其周围场地进行擦洗、清扫。

并把当班设备操作中发现的问题和异常现象详细记录在维修记录表上，便于接班人员了解设备状况。

2、接班人员应准时上岗，认真按维修记录表上所记载的情况仔细检查，如有隐患而记录上未记载可向车间负责人汇报，追查上一班责任。

隐患处理后方可进行操作。

认真做好设备的维护保养工作：

1、日常、定期保养：

每日下班前30分钟，操作工应做好设备的清洁、润滑、紧固及清理场地工作。

每星期进行一次大保养。

2、日常维修：

日常维修以车间机修工为主，根据设备使用情况，对部分零部件进行清洗、检查、调整间隙、除油污、检查润滑油路、清扫电机、检查安全防护装置等，车间主任须督促检查。

3、大修保养：

设备科根据设备管理要求并结合生产情况，安排设备大修，车间执行。

修复更换已磨损的零部件，恢复主要几何精度，调整各部间隙，整修电气线路，作电机绝缘检查。

设备大修后须检查认可。

严格执行设备安全使用操作规程，不准违章作业。

ZQ／XRA—6.3—04

1、目的

对模具的制图、发外加工、验收、使用和维护保养、检修和报废等过程进行有效控制，确保模具加工的产品能符合规定要求。

2、适用范围

适用于本公司精密铸造件所有模具包括顾客提供的模具。

3、职责

3.1、质管部负责模具的制图及组织验收。

3.2、质管部负责组织进行模具供方的选择及模具的发外加工。

3.3、生产部门负责配合进行模具的验收。

3.4、使用单位负责对模具进行正常使用、维护和保养。

4、工作程序

4.1、模具的制图

4.1.1、质管部根据客户实际需要、绘制图纸，并以书面形式明确相关技术要求，经客户确认后，将相关资料提交模具供方。

4.1.2、顾客提供的模具由生产部填写《顾客财产登记表》。

4.2、模具供方的选择、发外加工

4.2.1、质管部根据相关技术要求，通过与同类模具供方的质量、价格进行比较，再定候选供方的名单，并将供方名称、地址、联络方式、承制模具类型和周期等相关资料填入《供方评定记录表》。

4.2.2、质管部会同生产部对模具供方就以下方面进行现场考察：

a、与模具供方模房负责人会谈，了解其综合情况；

b、考察房内现有设备及其工作情况；

c、观察模房内正在制作及已完工的模具质量；

d、询问现场作业人员，考核其对产品图纸及模具结构之理解能力；

e、核实模房开模能力、开模质量、开模周期、人员素质等情况。

4.2.3、由质管部和生产部填写《供方评定记录表》的相关栏目，做出评估建议，经总经理批准后，方可将其列为合格模具供方。

4.2.4、质管部选择合适的合格模具供方，按照签订的模具试制协议或加工合同，发外加工，并及时跟催加工的进度。

4.3、模具的验收

4.31、模具加工完成技术部依图对其材质、外观及尺寸检验合格后，在相应机台上试做规定数量的样品，并对试做样品作外观及尺寸的确认，对于需要改进的模具，由质管部反馈模具供方，改进后重复此过程。

4.3.2、试做样品检验合格后根据协议事项进行模具验收。

4.3.3、经验收合格的模具，由模具管理人员对其进行编号，建立《模具管理卡》并予以登记。

4.4、模具的使用

4.4.1、使用单位根据工作安排选择相应的模具进行生产。

4.4.2、对使用该模具生产零件进行首件检查并在管理卡中记录使用情况。

4.5、模具的维护和保养

4.5.1、模具下模后应予以清洁、上油并按预定的位置保存与模架上。

模具放置时应将上、下成套叠放整齐，架上放置于木板，并做相应的防尘和防潮保护，暂时不用时涂上防护油脂。

4.5.2、模具存放超过3个月时，须按《模具管理卡》中规定的保养项目对模具进行维护保养，结果记录于管理卡中，以确保模具及产品质量。

4.6、模具的检修和改造

4.6.1、模具在使用过程中出现无法排除的故障，使用单位可填写《设备检修单》申请设备部组织检修（必要时到供方厂修），检修后的模具使用前，需要有使用单位负责人的签名认可或重新进行验收，由模具库将模具检修的情况，记录于《设备检修单》及相应的《模具管理卡》上对顾客提供的模具必须与顾客进行联系必要时填写《顾客财产问题反馈表》。

模具检修后，使用单位需要试模，重新执行首件检查，确认合格后方可正常生产。

4.6.2、模具需要改进时参照模具检修的方式执行。

4.7、模具报废

模具由于图纸更改、机种停产而需要重新开模，或因不堪使用而需报废时，由质管部以《设备报废单》提出申请，经总经理批准后执行。

5、相关文件和质量记录

5.1、ZQ／JL—7.4—03供方评定记录表

5.2、ZQ／JL—6.3—07模具管理卡

5.3、ZQ／JL—6.3—06设备一览表

5.4、ZQ／JL—6.3—04设备检修单

5.5、ZQ／JL—6.3—05设备报废

5.6、ZQ／JL—7.5.4—02顾客财产登记表

5.7、ZQ／JL—7.5.4—01顾客财产问题反馈表

设备维护保养（检修）表（项目、内容及频率）

1／4

设备名称

维护保养项目（内容）

保养频率

记录要求

检修／点修项目（内容）

检查频率

腊

模

压

注

机

1、清洁外表，清理腊屑

2、导轨、丝杆位置加油维护

3、检查温控器及时附件的可靠性

每班

1、更换液压油

2、电机更换润滑脂

3、校正工作台面

每年每年每季

√

工

业

冰

水

2、班前按程序操作控制按钮和开关

1、更换循环水

2、加氟里昂

半年每年

冷

却

塔

1、清洁外表

2、检查补给冷却水

3、清理污垢

每班每班每周

1、清理冷却叶片污垢

2、电机加润滑脂

空

调

2、检查除尘网（风叶、冷凝器）及时清扫或清洗

每班每周

1、清洗冷凝器

每季每年

气

缩

1、清洗外表

2、检查油质、油量及时补给或更换

3、定期清理空气滤芯或更换

4、及时排除储气罐积水

每周

每天

1、更换进排气阀及油环、油塞环

2、更换气缸、油塞

半年

每年

2／4

除

湿

2、检查除尘网及时清扫或清洗

三班

每月每年

1、清洁外表，清理腊屑

1、清洗风叶腊屑

2、电机运转部位清洗加油

每月每月

2、清理污水

每班每次

1、更换导热油

2、清理电热棒积炭

3、电机加润滑脂

2、清理污物

1、更换导热油

2、清理电热棒积炭

2、清理油箱、滤油器、燃烧器

3、清理排污阀

4、手动排污

每班每月

每周每班

1、清洗蒸汽发生器芯体

2、安全阀、压力表要符合使用要求

每季

3／4

沾

浆

2、调节螺杆加油

3、清理沉积浆液

4、减速机加注机油

每月每季

1、检查蜗杆磨损程度

2、更换机油

每季半年

淋

砂

2、减速机链轮加注机油

每班半年

1、检查链轮、蜗轮、蜗杆磨损程度

浮

2、清理过滤网

1、检查电机加注润滑脂

中

频

电

柜

2、清理冷却水管

每月

1、检查绝缘

2、更换冷却水管

每年每年

处

理

专

用

控

制

器

2、添加工业盐

3、清洗过滤网

每班每月半年

1、检查更换树脂

质量管理体