高地区林地和谐开发项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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1.2项目主要指标7
1.3承办单位概况9
1.3.1公司概况9
1.3.2公司法人概况9
1.3.3基地建设概况9
1.4项目区概况10
1.5项目建设方案11
1.5.1项目建设地点11
1.5.2建设内容11
1.6一期工程投资结构及资金来源11
1.7项目建设期12
1.8结论12
第二章背景及必要性14
2.1项目的提出14
2.2项目建设背景15
2.2.1政策导向背景15
2.2.2环境保护背景15
2.2.3中药行业背景16
2.3项目实施的意义与作用18
2.4项目建设的必要性19
第三章市场分析与销售方案22
3.1园林市场预测22
3.2中药市场预测（略）22
第四章现有基础条件及建设方案23
4.1建设地点23
4.2优良品种资源丰富23
4.3栽培加工技术日臻成熟23
4.4技术力量保证23
4.5企业管理24
4.5.1设立专职质管机构24
4.5.2配套制度体系24
第五章生产工艺流程25
5.1工艺流程及关键技术措施25
5.1.1前期准备25
5.1.2驯化与熟化25
5.1.3移栽前准备26
5.1.4起窝定植27
5.1.5养护管理29
第六章环境影响评价31
6.1环境建设的意义31
6.2环境现状31
6.3项目建设对生态环境的主要影响32
6.4防治措施33
6.5项目建设生态效果及示范作用34
第七章投资估算与资金来源36
7.1投资估算36
7.2资金来源37
第八章效益分析及财务评价38
8.1财务评价依据38
8.2营业收入38
8.3经营成本估算39
8.4财务效益分析39
第九章社会及生态效益40
第十章风险因素及对策41
10.1价格风险对策41
10.2气候风险对策41
第十一章企业还贷能力分析42
第十二章盈亏平衡及敏感性分析43
12.1盈亏平衡点测算43
12.2敏感性分析43
第一章总论
1.1项目名称与承办单位
项目名称：
xx高地区林地和谐开发
承办单位:
xx众合林业有限公司
公司地址：
xx县晋原镇温泉大道
法人代表：
xx（身份证号：
xx，住址：
xx市xx区xx街85号附9号）
注册资本：
人民币300万元
所有制形式：
自然人出资有限责任公司。
企业注册号：
5101292002169-1-1
公司经营范围：
林木、中药材种植、销售；
园林绿化。
营业期限：
二零零七年九月六日至永久
成立日期：
2007年9月6日
1.2项目主要指标
注：
由于项目承办单位只须“保险性”地向银行贷款550万元。
本项目的一期工程的一个小项目—野生园林花木开发与利用带来的纯收益就近千万元。
因此，为简化篇幅。
本可研报告所采提供的详细研究的财务指标数据均为上述小项目数据（下同）具体详见下页附表《主要经济及财务指标表》。
一、经济数据
㈠总投资887万元
㈡固定资产474万元
㈢建设期利息33万元
㈣流动资金380万元
㈤资金筹措887万元
其中：
借款550万元
资本金337万元
㈥销售收入1689万元
㈦销售税金及附加51万元
㈧总成本费用915万元
㈨利润总额724万元
㈩所得税181万元
（十一）税后利润689元
二财务评价指标
㈠投资利润率81.57%，年均:
20.39%
㈡内部收益率（所得税前）52.32%
㈢投资回收期（所得税前）2.89年
㈣内部收益率（所得税后）20.10%
㈤投资回收期（所得税后）5.32年
㈥借款偿还期（建设期第一年起）2.21年
1.3承办单位概况
1.3.1公司概况
xx林业有限责任公司成立于2007年9月6日，初期注册资本300万元，至2008年底，股东们实际出资已达到600余万元。
2008年11月，经xx资产评估有限公司在公司林区的基地实地评估的结果：
仅林区第一期租赁的4444.2亩林（荒）地净资产就已达13，231，400元。
1.3.2公司法人概况
公司领导班子共3人，其中法人代表1人，经理1人。
整个班子政治坚定，团结一致，有高度的事业心和责任感，具有强烈的改革和开拓进取精神，具有较高的组织能力和领导决策水平。
法人xx，大学本科毕业。
参加工作20余年以来，先后在温江地委党校、xx市级机关就职十余年，后下海经商从事企业管理工作至今，在商业、地产等事业方面取得了较好的成绩，在业内口碑很好。
2007年了解到xx的山区资源状况后，有意投身xx山区林地的和谐开发、生态重建事业。
于同年9月发起并出资控股成立了xx业林有限责任公司。
该同志专业水平高、管理能力强，品行良好，清政廉洁，吃苦耐劳，有很大的个人魅力。
1.3.3基地建设概况
公司成立一年以来，在其基地建设方面分别做了普查勘查、规划设计等大量的前期基础性的工作。
一、寻求技术依托，走科技兴企之路。
公司多次走访xx省林业厅、xx省农科院、xx县林业和园艺局、xx县农发局，并与之形成长期的技术协作单位。
二、搞好基地详查，摸清家底，找准路子。
公司在拿到基地的经营权后，立即投入一定的人力、物力，对基地的地形地貌、土地状况、林木资源等进行了一次详查。
为基地的综合开发奠定了坚实的基础。
三、搞好规划，筛选项目，分期实施。
请农艺、林业、国土、环保、经济、医药、园艺等相关专家，齐聚一堂、共谋发展。
为基地分别作了长期、中期和短期的综合、循环、和谐开发，规划。
四、改造荒山，示范“三木”药材下套黄连的立体种植模式。
为了讯速绿化荒山，也为了提高经济的生态的社会的三方面效益，也为了能给基地周围药农有个示范性的场所，公司在专家作的《规划》指导下，首批次的1000亩“三木”药材已种植下去，并在下面套作了200亩黄连。
目前长势良好。
1.4项目区概况
项目位于xx县西岭镇飞水村，均属中山与高山过渡地区，区域内海拔1563-2246米，平均坡度28度。
区域属亚热带湿润季风气候；
冬季无严寒，夏季无酷暑，全年风速小，湿度大；
年平均气温15度；
平均降水量1100-1400毫米；
区域内土壤为山地黄壤，PH值5.2-6.5，土层较深厚，土壤肥力高，宜于种植三木药材、楠竹、柳杉、水杉、杉木、栎类等多种速生丰产用材树（竹）种生长。
1.5项目建设方案
1.5.1项目建设地点
xx县西岭镇飞水村。
1.5.2建设内容
一、采用生态型天然药物多品种立体栽培技术（人工生态经济系统工程技术）及配套的GIS（地理信息系统）技术、资源管理专家系统、小流域生态治理技术、节水保土无灌溉栽培技术、中药材种植规范（GAP）和黄连无棚化种植等技术，建立4000亩人工生态循环型林-草共生系统。
二、采用现代园艺学、林木栽培学等技术，对现有林区野1313株野生桂花、野杜鹃等的驯化与熟化（一期式工程内容）。
1.6一期工程投资结构及资金来源
经预算项目基本建设总投资887万元。
固定资产投资474万元；
建设期利息33万元；
流动资金380万元。
资金来源：
xx林业公司自筹337万元，申请银行中期贷款550万元。
为了能将基地项目与普通一年生作物有较强的可比性，同时也考虑到熟化三年后一次性全部售出对环境有一点影响，因此，本可研报告在工艺方案设计上是采用一年驯化熟化完成后，从第二年边驯化边销售，分三年销售完毕。
并且边熟化边栽补药材，边移去花木边补栽。
相应地在配套的项目核算上，是将可移栽将第一年的熟化性投入的流动资金加总作为“递延资产”在正产期（即项目的2年至4年）分三年摊销完。
1.7项目建设期
本项目的建设期为1年，第2年起至第4年正式起窝移栽期间，边起窝边补栽三木药材，并在其下套种黄连。
从建设期算起的第4年，公司2007年栽种的黄连已可采收，并且三木药材也已能通过疏树的方式出产少量产品（根、茎皮），支付当年经营成本已有“结余”。
1.8结论
该项目既是加速xx县山区＞25度坡地的退耕还林；
改造山区荒（草）坡及残次林，实现山区林地的和谐性循环开发与生态重建的探索性项目。
又是山区农民致富的骨干项目。
还是xx中药产业化经营的龙头项目。
同时还是xx县引导农民搞好土地流转及农民专业合作社的示范性项目。
从和谐性循环开发的角度分析，本项目的4000亩药材基地，在三年内全部种植到位。
第五年开始采收黄连并间伐三木药材。
从第十年起，边采伐边种植的循环生产方式，做到了林地的和谐开发和“伐补平衡”。
实现了生态的良性循环。
从最小资源索取角度分析，三木药材砍伐后，用根、茎（枝）的皮及叶片作中药生产原料，余下的光根及枝作烧柴。
树干作木材，做到了材、柴、药的有机结合。
实现了有限资源的最大化利用。
从科学栽培角度分析，首先是该项目利用了“三木”药材及黄连在生物学特性上的互补性（即：
三木药材喜光和湿而黄连喜半阴），采用三木药材下套作黄连的模式，大大提高了复种指数（土地利用率）。
从财务角度分析，各项专业评价指标体系均优于行业和社会基准指标。
从经济及社会角度分析，不仅经济效益较高；
社会效益明显；
生态效益更是十分显著。
该项目不仅不排放任何污染环境的固体、液体及汽体，还科学地结合了退耕还林、还草工程，提高了森林覆盖率、有效地减少了水土流失。
建议相关批准立项，并给予扶持。
第二章背景及必要性
2.1项目的提出
按照xx市委、市政府和xx县委、县政府建设社会主义新农村的部署，城乡统筹发展、工业反哺农业的要求，在xx县西岭镇飞水村和谐开发木草共生、循环利用型中药材基地4000亩，其中林下套种黄连3000亩，为当地林农及周边林农民提供就业机会、促进农民增收致富奔小康项目的提出基于以下实际情况。
1994年以来，xx县林业建设以生态环境建设为先，大力恢复和发展xx森林资源，先后承担建设了国家“五大”重点林业项目：
一是世行贷款集约经营人工林4.35万亩；
二是国家重点生态环境建设完成人工造林3.65万亩，封山育林6.85万亩；
三是国家农业综合开发完成人工造林2万余亩；
四是国家重点林业工程天然林资源保护工程建设，年森林管护面积95.3万亩，封山育林10万亩：
完成退耕还林9.5万亩。
这“五大”项目已完成人工造林约20余万亩，封山育林16万余亩，将xx森林覆盖率提高15至20个百分点，森林覆盖率56.54％，形成了xx县比较完整的水源涵养、水土保持、调节气候等生态体系，为xx县林业的发展创造良好的条件。
但由于传统林业周期长，用途单一，效益不高，见效很慢，在本身经济欠发达的西部地区及人口不断增长的情况下，生态环境建设与农村经济发展之间的矛盾异常突出，如何以科技术为先导，在实施天然林资源保护工程的同时，把生态、经济、社会效益协调统筹起来，实现坝山统筹发展是确保xx县生态环境建设的关键。
2.2项目建设背景
2.2.1政策导向背景
中国共产党第十七届三中全会专题研究新形势下推进农村改革发展问题。
会议明确指出：
“只有坚持把解决好农业、农村、农民问题作为全党工作重中之重，坚持农业基础地位，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持走中国特色农业现代化道路，坚持保障农民物质利益和民主权利，才能不断解放和发展农村社会生产力，推动农村经济社会全面发展”；
“三农”工作今后十年的目标任务：
“……资源节约型、环境友好型农业生产体系基本形成，农村人居和生态环境明显改善，可持续发展能力不断增强”；
“推进农业结构战略性调整。
……发展林业产业，繁荣山区经济”；
“促进农业可持续发展。
按照建设生态文明的要求，发展节约型农业、循环农业、生态农业，加强生态环境保护。
继续推进林业重点工程建设，延长天然林保护工程实施期限，完善政策、巩固退耕还林成果，开展植树造林，提高森林覆盖率。
2.2.2环境保护背景
生态环境是人类生存和发展的基本条件，是经济、社会发展的基础之基础。
随着全球经济的高速发展，世界各国对生态环境的保护和建设日益关注和重视。
目前，我国的生态环境形势依然较为严峻，其中水土流失的现象尤为突出，全国水土流失面积约占国土面积的三分之一。
生态环境的破坏已制约了我国一些地区社会经济的发展，阻碍了人民生活水平的提高，影响到社会的安定团结。
因此，党中央、国务院十分重视生态环境的保护与建设工作，提出了“污染防治与生态保护并重”的工作方针，使生态保护成为环境保护工作的一项重要内容。
2.2.3中药行业背景
随着中医药热的不断升温，天然药用资源需求不断增大，人为地过度采集中药资源现象日趋严重，使我国本来十分丰富的天然药用植物资源面临拮据的尴尬状况，许多珍稀药材物种濒临灭绝。
为此，有专家大声疾呼：
加强传统药用植物资源保护时不我待。
我国素以地大物博、资源丰富著称。
我国有中药资源12807种，其中药用植物11146种，占全世界25000种药用植物的40%以上。
我国野生药材总储藏量为850万吨，家种药材年产量为30余万吨。
中医和中药关系密不可分，中医治疗疾病离不开中药。
目前，我国拥有中医医院3000所左右。
此外，还有95%的综合医院设有中医科；
89%的社会卫生服务中心和50%的社区服务站能提供中医服务，每年全国中医与中西医结合门诊医疗约13亿人次，占总就诊量的32.6%。
中医已经成为必不可少的医疗手段。
中国工程院原院长徐匡迪指出：
“传统药物学是全人类在和疾病作斗争中留下的宝贵财富，中国也在这方面做出了杰出的贡献。
到了20世纪，受现代医学、分子生物学等学科的推进，传统药物学得到迅速发展，有关传统药物药理性的研究，已深入到微观层次，产生了以现代研究手段为主的草药学，为人类更好地保护、利用和管理传统动植物药物资源提供了革命性的手段。
可是，我国的药用植物资源供需极不平衡，需求大于产出。
统计数据显示，目前中医处方和中成药制剂的主体，年需求量超过70万吨，其中出口30万吨左右。
由于世界著名的国际制药公司都加强了对中药等天然药物的研究开发，导致出口中药材的种类和数量大幅度上升。
而药用植物提取物的大量出口，对野生药用生物资源造成了巨大压力。
如何使药用生物资源保护成为生物多样性保护，已成为当前重要的议题。
xx省作为全国药材资源大省，川产中药材在全国占有极其重要的地位，中药材种植业在全省经济中有着独特的优势和重要地位。
由于中药材市场的无序竞争及价格急剧波动的混乱状况，目前已对全省的中药材种植业造成严重影响，前景堪忧。
为了进一步巩固xx作为全国产量第一的药材大省地位，促进中药材种植业的健康发展，加强中药材的研究和开发，稳定产量和质量，尽快实现中药材种植综合开发已成当务之急，势在必行。
基于以上背景情况，本项目承办单位（xx林业有限责任公司）通过多年的研究论证，提出采用现代高技术，在xx省邛崃山脉地区的坡耕地建设天然药物乔木-----草药植物共生的人工生态经济系统项目达到生态重建、防止水土流失的目的，同时通过选用市场前景良好、经济价值高的乔、草天然药植物，提高经济效益，从而实现生态建设与经济建设的和谐统一。
2.3项目实施的意义与作用
一是本项目符合围务院制定的《全国生态环境建设规划》精神要求，xx市“后花园”式的生态环屏障建设产生积极意义。
按照《全国生态环境建设规划》的指导思想，项目区生态环境建设的主攻方向是：
以改造坡耕地为中心，恢复和扩大林草植被，控制水土流失，有计划有步地使25度以上的陡坡耕地退耕还林还草。
遵循这一指导思想，采用本项目技术所建立的人工生态系统模式不仅在增加土地覆盖、防止水土流失、提高水源涵养、改善土壤、改善大气质量等方面发挥其生态效益，更可产生可观的经济效益和明显的社会效益，从而促使广大退耕还林农户及森工企业和其他企业积极投身于生态环境建设工作中来，保证生态环境建设目标的顺利实现，将对xx平原乃至整个长江上中游地区的生态建设发挥带动示范作用。
二是适应中央西部大开发的战略方针，符合省委、省政府确定的西部开发的对策措施，将有力地促进西部开发战略的顺利进行。
国家对于西部大开发的部署明确提出，不能以环境的破坏为代价来发展经济，不应重蹈传统发展道路，应顺应绿色文明的新趋势，利用中西部发展中的后发优势，走自然资源集约化和谐化开发与利用的道路，走清洁生产的道路，开创中西部可持续发展的新时代。
对于改善xx的建设xx市优美的后花园式生态环境，具有重大意义。
三是能够促进地方产业结构的调整及经济的发展。
本项目为盆地森林业结构的调整探索了新的路子，为广大森工企业转产提供了可靠的选择方向，能加速林业产业结构从低效向高效的调整转变；
同时也为发展高科技型的生态农业，建设“三高农业结构模式促进农业产业化，提高农业商品生产率提供借鉴参考的经验；
还可为当地增加税收，带动相关产业，促进县域经济及社会的发展。
四是进一步丰富我国中医药事业建设发展的实践与理论，有利于xx药业的健康快速发展。
中医中药是中华民族对人类的巨大贡献，从现代意义上讲又是一个待开发的宝库，采用现代科学技术对传统中医中药进行深入发掘和规范化开发，并使其进一步市场化和国际化，具有十分重要的意义。
本项目采用生物高技术及国家规范进行中药的规模化种植，是这项工作的具体实践，其成功实施，将为中药材的深入发掘和山地和谐开发起到积极的示范作用。
2.4项目建设的必要性
我国是传统的中药大国，中药的运用已有几千年的历史。
中药不仅国内市场前景广阔，而且是我国出口创汇的拳头产品之一，根据国家相关政策和产业规划，中医药业的发展，特别是中药的发展是符合国民经济有关长远规划的，也是国家支持和鼓励的项目。
中药是国之瑰宝，其悠久的历史文化底蕴和疗效早已为世人所知。
随着人们生活水平的不断提高，老百姓对养生、长寿的追求日益强烈，中药市场前景辉煌，养生保健越来越受到人们的关注和重视。
xx是全国中药材资源最丰富的省份之一，在西部大开发中，xx省将中药生产列为五大支柱产业之一。
xx又是药材产区，拥有全国最大的集中种植三木药材的种植基地，xx县主产的乌梅、黄连不但在省内小有名气，乃至在全国都占有重要的地位。
成农发（2007）8号文件，即xx市农业委员会关于发布《xx市现代农业发展投资指南》的通知中，明确规定“主要在彭州、都江堰、xx、崇州等县（市）发展川芎、郁金、黄连、黄柏等规模化标准化种植基地和中药材良种繁育基地”。
种植中药材的收入是xx县山区农民主要的经济收入之一。
从项目业主的发展角度看，是为了更好地适应市场需求，加速企业发展、提高企业竞争力；
提高经济效益和社会效益，冲出盆地、走向国际的必由之路。
因此，很有必要充分把握机遇，合理开发利用xx县丰富的中药材资源，围绕生态环境的和谐开发与生态重建，依靠科学技术，鼎力发展中药材基地建设，探索区域林业的循环经济，实现xx县林业生态效益、经济效益和社会效益的有机结合。
第三章市场分析与销售方案
3.1园林市场预测
随着人们生活水平的提高，近年来，花木已大踏步地走入普通老百姓家，而且人们对花木的品种、数量、质量、档次的要求也越来越高。
整个花木市场出现以下两个大的趋势：
由大小苗、大苗转向成品树、大树。
大规格花木，如桂花、茶花、龙柏、雪松、巴西木、铁树、棕竹等比较好销。
主要原因是小苗绿化美化效果不佳，养护较难，所以人们宁愿多花钱买大苗、买成品树，也不愿买小苗慢慢培植。
另一方面，住房面积的扩大，大苗观感要好些。
特别是，广场绿化、新建绿地、房地产小区绿化、道路扩建绿化、走廊绿化等一批城市绿化工程建设，使城市建设对苗木的需求会大幅增加。
城镇的灾后重建对大树的需求数量更多、质量更高。
尤其是，农村社区建设其花木的需求更是急剧猛增。
由低档产品转向中高档产品，从总体来看目前中高档的花木仍然较为走俏，如茶花、杜鹃、腊梅、桂花等，还有造型优美的观音师、龟背竹、万年青等盆景花木受到顾客的青睐，常年都比较好销。
3.2中药市场预测（略）
第四章现有基础条件及建设方案
4.1建设地点
基地建设在xx县西岭镇飞水村，占地首期4000亩，主要种植厚朴、杜仲、黄柏药材栽植和树下套种黄连。
本可研报告详细论述的其中的小项目野生园林花木的驯化与熟化也在其中。
4.2优良品种资源丰富
“味连”西岭5号是xx县种植规模较大的高产、优质黄连品种，它具有宜种范围广、适应性强（海拔1200—1800米）、抗病性好（抗炭疽病、霜霉病）、产量高（最高亩产280公斤）等优点。
xx产地道的黄柏、杜仲、厚朴等中药材，品种优良、适应性广、生长速度快、品质好、药用价值高，xx县有许多优选株系可供选择。
4.3栽培加工技术日臻成熟
黄连、“三木”药材等已由野生种变为栽培种，项目承担单位xx林业有限责任公司已探索出一整套从采种、育苗、移栽、管理、采收、加工的系统栽培、加工技术等系列技术已在其它中药材产地得到了推广应用，并取得了明显成效。
4.4技术力量保证
公司在一年的试运作过程中，已从当地聘用高级师1人，中级师3人，初级师10人，文化程度在中专（高中）以上的有30人；
聘请xx县林业园林局从事多年生产业务工
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