调拨流程说明文件Word文档格式.docx

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流

程

架

构

L1

制造

拟制人

孙键

L2

储运管理

审核人

L3

原材料管理

批准人

L4

流程Owner

吕志珍

L5

流程角色

调入需求申请人、调入需求评估人、调入组织商务谈判负责人、调入组织审批人、调出组织审批人

1目的

为充分利用公司信息化系统，发挥资源共享的优势，盘活闲置资源，特制订本流程

2适用范围

本流程适用于公司及司属单位的物料调拨工作

3术语及定义

序号

名称

定义

01

调拨

指根据公司及司属单位平衡内部资源后所做的单位内部或单位之间调剂活动，以互相划配或购销的形式满足生产单位所需，最大限度地盘活公司资源，节省成本。

02

物料

为满足生产施工所需要的一切实体资源，如原材料、周转材、设备等。

4角色与职责

角色名称

职责

对应职位/岗位

调入需求申请人

负责提出调拨申请

/

调入需求评估人

1.评估申请，查询内部是否有库存，自有设备能否改造满足要求等

2.负责途损单的编制并签字确认

3.发起调拨入库申请

4.相关凭证移交财务，如需开票发起开票申请

制造厂生产部物资管理员或设备部设备管理员

项目部工程管理部的物资管理员或设备管理员

调入组织商务谈判负责人

负责与调出组织展开商务谈判，确认调拨价格

制造厂成本部商务专员

项目部商务管理部商务专员

分公司市场商务部商务专员

调入组织审批人

1.审核调拨资源的数量及单价

2.负责整个调拨流程的监督

3.审核调拨入库单中信息准确性

制造厂生产部经理、设备部经理、成本部经理

项目部生产经理、项目经理

分公司项目管理部经理、市场商务部经理

调出组织执行人

1.在系统上维护调拨订单

2.在系统上提出调拨出库申请

项目部工程管理部物资管理员或设备管理员

调出组织审批人

2.审核调拨出库单中信息准确性

5流程图